【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ２０ (2)施工現(xiàn)場(chǎng)粉塵、垃圾、污水排放控制，由各項(xiàng)目部按《施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵、施工垃圾及施工污水控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (3)各項(xiàng)目部依據(jù)有關(guān)安全操作規(guī)定和規(guī)程組織施工，必要時(shí)，施工人員要穿戴安全防護(hù)用品，使用安全防護(hù)設(shè)施，確保施工人員符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 (4)安全 部負(fù)責(zé)提供涉及職業(yè)健康安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)的設(shè) 備、設(shè)施和用品。 7 過(guò)程管理 公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過(guò)程進(jìn)行策劃和做出規(guī)定，并對(duì)這些過(guò)程實(shí)施有效地控制和管理。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的總體要求是：與公司管理體系的其他要求相一致，其策劃的結(jié)果應(yīng)適于公司的運(yùn)作方式。 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃形成《施工組織設(shè)計(jì)》，應(yīng)適當(dāng)確定以下方面的內(nèi)容 在每項(xiàng)工程開(kāi)工前，工程管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)和人員針對(duì)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過(guò)程，規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，編制相應(yīng)的 策劃文件 《施工組織設(shè)計(jì)》 《施工組織設(shè)計(jì)》的編制應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)要求，必須與公司的管理體系和其他要求相一致，并適合于公司施工管理運(yùn)作。 同時(shí)應(yīng)滿(mǎn)足 GB/T50430標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)的要求。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 計(jì)劃部收集匯總顧客信息，識(shí)別顧客要求。顧客要求包括： (1)明確顧客對(duì)工程項(xiàng)目的特定要求，包括交付方式和服務(wù)要求。 (2)顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或己知的預(yù)期用途所必需的要求。 (3)與工程項(xiàng)目有關(guān)的法律法規(guī)要求。 (4)公司確定承擔(dān)的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司在投標(biāo)或接受施工合同和補(bǔ)充協(xié)議之前對(duì)已識(shí)別的與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。 計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織預(yù)算科對(duì)招標(biāo)文件或施工合同進(jìn)行全面、認(rèn)真的評(píng)審。 評(píng)審應(yīng)確保： (1)產(chǎn)品要求已明確，各項(xiàng)要求規(guī)定合理、文件齊全。 (2)與投標(biāo)不一致的要求已做出處理并得到解決。 (3)公司具有滿(mǎn)足合同要求的能力。 計(jì)劃部將評(píng)審結(jié)果報(bào)主管經(jīng)理，主管經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)報(bào) 管理層 決定是否投標(biāo)或簽定合同。必要時(shí)計(jì)劃部負(fù)責(zé)將評(píng) 審向顧客反饋，當(dāng)取得一致意見(jiàn)后簽訂施工合同。 在合同執(zhí)行過(guò)程中，計(jì)劃部負(fù)責(zé)跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)與顧客進(jìn)行有效溝通，準(zhǔn)確掌握顧客對(duì)工程質(zhì)量及服務(wù)滿(mǎn)意程度的有關(guān)信息。 在合同執(zhí)行過(guò)程中，因顧客原因或公司原因，合同條款改變時(shí)，由計(jì)劃部與顧客協(xié)商一致，擬訂補(bǔ)充協(xié)議。但在補(bǔ)充協(xié)議簽訂前，由計(jì)劃部組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，補(bǔ)充協(xié)議簽訂后，及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)認(rèn)真實(shí)施。當(dāng)合同條款更改涉及產(chǎn)品要求更改時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并將更改結(jié)果通知有關(guān)人員。 所有評(píng) 審工作都應(yīng)該書(shū)面記錄。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄，包括因評(píng)審所引發(fā)的措施的實(shí)施記錄，由計(jì)劃部和項(xiàng)目部分別保存，并按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。 顧客溝通 工程管理部應(yīng)通過(guò)調(diào)查表、電話(huà)等方式與顧客進(jìn)行有效的溝通，溝通主要內(nèi)容應(yīng)包括： (1)有關(guān)工程項(xiàng)目的要求和變更。在合同簽訂前，通過(guò)各種渠道收集顧客對(duì)工程項(xiàng)目的要求信息。向顧客介紹公司的工作業(yè)績(jī)，回答顧客咨詢(xún)。顧客要求變更時(shí)，及時(shí)聯(lián)系溝通和傳遞。 (2)合同執(zhí)行中接受顧客對(duì)合同執(zhí)行情況的問(wèn)詢(xún)。發(fā)生問(wèn)題或顧客提出意見(jiàn)、建議時(shí)與顧客 協(xié)商處理；發(fā)生修改時(shí)，及時(shí)回復(fù)顧客。 應(yīng)對(duì)合同履約情況進(jìn)行分析和記錄， 并用于質(zhì)量改進(jìn)。 ２２ (3)工程交付后，收集顧客信息反饋，組織工程回訪(fǎng)，接受顧客反饋意見(jiàn)，妥善處理投訴事件。 (4)在合同履行的各個(gè)階段，應(yīng)與顧客或其代表進(jìn)行有效溝通。 保存與顧客互相溝通的安排和進(jìn)行溝通的記錄，由工程管理部對(duì)顧客來(lái)電、來(lái)函、傳真、電子郵件等問(wèn)詢(xún)和咨詢(xún)，由專(zhuān)人解答必要時(shí)予以記錄。以證實(shí)公司與顧客之間雙向信息溝通是通暢的。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 因公司的經(jīng)營(yíng)范圍覆蓋了施工生產(chǎn)的全過(guò)程，不參與工程技術(shù)、圖紙的設(shè)計(jì)工作也 無(wú)權(quán)力對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)行更改，故對(duì) IS09001： 20xx 中 全部要求進(jìn)行刪減。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 物資采購(gòu) 為確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，使采購(gòu)過(guò)程處于受控狀態(tài)。 確保采購(gòu)的材料、構(gòu)配件符合有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求。 工程管理部負(fù)責(zé)工程物資的采購(gòu)控制，工程管理部負(fù)責(zé)安全物資的采購(gòu)控制，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提出采購(gòu)計(jì)劃。 (1)項(xiàng)目 部負(fù)責(zé)對(duì)供方的能力和環(huán)境、安全行為進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《物資供方評(píng)價(jià)表》，經(jīng) 工程管理部部長(zhǎng) 審核后確定為物資合格供方，工程管理部按評(píng)價(jià)結(jié)果編制《合格 供方名錄》，采購(gòu)人員應(yīng)在《合格供方名錄》中選擇進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)時(shí)應(yīng)在采購(gòu)文件上 (合同、協(xié)議、材料采購(gòu)計(jì)劃 )注明環(huán)保要求，對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的供方人員進(jìn)行環(huán)保、安全告知。 (2)對(duì)物資供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則為： /生產(chǎn)廠(chǎng)家，具有年檢合格的經(jīng)營(yíng)執(zhí)照、生產(chǎn) /經(jīng)營(yíng)許可證。 B．供方能力、管理體系得到社會(huì)認(rèn)可，如可能出具體系認(rèn)證證書(shū)。 C．其產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保、安全標(biāo)準(zhǔn)符合國(guó)家有關(guān)要求，出具檢驗(yàn)報(bào)告、綠色產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)。 D．對(duì)比其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn)，無(wú)重大質(zhì)量、污染事故投訴。 (3)確因施工需要，超出《物資 合格供方名錄》范圍采購(gòu)時(shí)，由采購(gòu)人 員提出申請(qǐng)，經(jīng)工程管理部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行采購(gòu)。 （ 4） 工程管理部建立 并保存相應(yīng)的合格物資供方記錄，組織有關(guān)部門(mén)每年對(duì)合格物資供方進(jìn)行一次全面的重新評(píng)價(jià)。重新評(píng)價(jià)除滿(mǎn)足 (2)條外，還重點(diǎn)考核供方的質(zhì)量狀態(tài)、質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品的環(huán)境因素及搬運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的安全行為等。經(jīng)考核達(dá)不到規(guī)定要求的供方，應(yīng)取消其合格供方資格。更新《合格供方名錄》。 工程分包采購(gòu) 為確保分包工程的質(zhì)量符合規(guī)定要求，并且其生產(chǎn)過(guò)程的安全生產(chǎn)和環(huán)境行為符合公司 有關(guān)規(guī)定，公司制定并執(zhí)行工程管理部負(fù)責(zé)組織工程分包采購(gòu)的實(shí)施，項(xiàng)目部配合實(shí)施控制。 （ 1）工程管理部組織有關(guān)人員對(duì)工程分包供方的能力和環(huán)境行為進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《工程分包供方評(píng)價(jià)表》。經(jīng)工程管理部科長(zhǎng)審定合格的供方，方可采用。 （ 2）工程分包方評(píng)價(jià)及選擇的準(zhǔn)則為： A、必須是工商注冊(cè)的合法單位，出具營(yíng)業(yè)執(zhí)照； B、必須具有相應(yīng)的施工資質(zhì)或經(jīng)營(yíng)許可，出具資質(zhì)證書(shū)或經(jīng)營(yíng)許可證； C、具有一定的管理能力和相應(yīng)的技術(shù)力量； D、近三年內(nèi)沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)質(zhì)量、安全和污染事故。 分包工程結(jié)束后，對(duì)其表現(xiàn)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，重新評(píng)價(jià)由項(xiàng)目部提供情況，工程管理部審定，合格的仍作為合格供方，重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則除具備以上條件外。還著重考慮在合作期間的質(zhì)量保證能力、質(zhì)量管理水平、環(huán)境行為控制能力、安全生產(chǎn)控制情況等。 (3) 工程管理部負(fù)責(zé)與工程分包供方簽訂工程分包合同，應(yīng)在合同中明確職業(yè)健康安全生產(chǎn)要求和環(huán)保要求。工程分包供方進(jìn)場(chǎng)后，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)其 人員進(jìn)行分包工程施工或服務(wù)要求的交底，審批其編制方案， 確認(rèn)人員資格、能力，進(jìn)場(chǎng)主材、設(shè)備、和設(shè)施等。 進(jìn)行環(huán)保知識(shí)和安全培訓(xùn)。 (4)項(xiàng)目 部應(yīng)對(duì)工程分包供方提供的服務(wù)質(zhì)量及環(huán)境行為和安全措施進(jìn)行監(jiān)督檢查。 采購(gòu)信息 工程管理部負(fù)責(zé)確定采購(gòu)物資的要求，在與供方溝通之前、確保規(guī) ２４定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 采購(gòu)文件應(yīng)正確表達(dá)采購(gòu)物資的信息?？砂ǎ何镔Y名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量要求、環(huán)保要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交付情況等。適當(dāng)時(shí)，還可包括：對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求，人員的資格要求以及對(duì)供方的質(zhì)量管體系或環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的要求。采購(gòu)文件發(fā)布前需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，并與供方溝通后方可實(shí)施 采購(gòu)。 工程管理部應(yīng)隨時(shí)收集法律法規(guī)對(duì)材料使用的批準(zhǔn)信息，應(yīng)在采購(gòu)計(jì)劃或合同訂單中明確這些信息，同時(shí)注明材料的環(huán)保要求及材料在運(yùn)輸、裝卸過(guò)程中的環(huán)境行為要求。 工程分包采購(gòu)時(shí)，應(yīng)對(duì)工程分包供方的資質(zhì)及人員資格予以確認(rèn)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)物資的驗(yàn)證可采用測(cè)量、觀察、提供合格證明文件等形式。 當(dāng)采購(gòu)人員需在供方供貨處，對(duì)其采購(gòu)材料進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中加以說(shuō)明。 當(dāng)顧客要求對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)與供方聯(lián)系 并協(xié)助顧客代表實(shí)施驗(yàn)證。即使顧客代表驗(yàn)證合格，也不能作為公司已驗(yàn)證合格的依據(jù)。保持發(fā)放記錄可追溯。 工程分包采購(gòu)的驗(yàn)證由工程管理部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量。 施工和服務(wù)提供 施工和服務(wù)提供的控制 公司應(yīng)對(duì)施工和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行有效控制 ， 包括分包項(xiàng)目， 以確保產(chǎn)品和服務(wù)達(dá)到規(guī)定要求，工程管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。各相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。 工程管理部組織項(xiàng)目部對(duì)施工和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行策劃，編制《施工組織設(shè)計(jì)》，經(jīng)工程管理部部長(zhǎng)審批并在獲得相應(yīng)充足的資源后組織實(shí)施。 工程 管理部應(yīng)確保施工和服務(wù)控制過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。受控條件應(yīng)包括： (1)為保證施工生產(chǎn)和竣工交付時(shí)的質(zhì)量，應(yīng)保證各級(jí)人員獲得相應(yīng)的 施工圖紙、 圖樣、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范規(guī)程等各種信息，確保各級(jí)人員的作業(yè)質(zhì)量。這些作業(yè)文件應(yīng)為有效版本，如若變更按《文件 控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行更改、發(fā)布、實(shí)施。 (2)項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》和實(shí)際情況編制月度施工形象進(jìn)度，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)按施工及驗(yàn)收規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)對(duì)專(zhuān)業(yè)工長(zhǎng)進(jìn)行書(shū)面技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)明確規(guī)定工作程序、操 作方法以及采用的技術(shù)規(guī)范和工藝要求，專(zhuān)業(yè)工長(zhǎng)要嚴(yán)格按規(guī)定組織施工人員執(zhí)行。 (3)應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時(shí)，應(yīng)在《施工組織設(shè)計(jì)》中予以體現(xiàn)。當(dāng)進(jìn)行特殊工序施工時(shí)或采用新材料、新工藝時(shí)，專(zhuān)業(yè)工長(zhǎng)向操作人員下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中應(yīng)明確某些特殊過(guò)程要求，必須由專(zhuān)業(yè)技術(shù)工人使用滿(mǎn)足其要求的設(shè)備進(jìn)行作業(yè)，必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)。 (4)為保證工程質(zhì)量、要使用經(jīng)鑒定合格的 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 。 (5)項(xiàng)目部分別按照《施工機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)管理制度》的要求，對(duì)施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)行使用、維護(hù)和保 養(yǎng)，以保證其滿(mǎn)足施工生產(chǎn)能力和環(huán)保要求， 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。項(xiàng)目部按《施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵、施工垃圾及施工污水控制程序》的有關(guān)規(guī)定組織施工，保證工作環(huán)境滿(mǎn)足產(chǎn)品符合性要求。 (6)在施工過(guò)程中，質(zhì)量檢查人員應(yīng)隨時(shí)對(duì)施工過(guò)程、設(shè)備、環(huán)境、材料、人員、方法進(jìn)行檢查，按有關(guān)規(guī)定對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。公司各部門(mén)及技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)規(guī)定施工過(guò)程中的各項(xiàng)檢驗(yàn)的控制工作，并在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄中，對(duì)所負(fù)責(zé)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目簽字確認(rèn)。 (7)工程管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施工程回訪(fǎng)工作，制定《年度工程回訪(fǎng)計(jì)劃》，走訪(fǎng)顧客，聽(tīng)取意 見(jiàn)，做好工程回訪(fǎng)記錄。根據(jù)回訪(fǎng)情況，制定保修計(jì)劃。并組織實(shí)施。 (8)工程管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的文明施工和安全生產(chǎn)，項(xiàng)目部安全員具體負(fù)責(zé)。 施工和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)施工和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證時(shí)、要對(duì)這些特殊過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。 經(jīng)確認(rèn)公司在施工中常見(jiàn)的特殊過(guò)程包括： (1) 鋼結(jié)構(gòu)焊接工序； (2) 地下室防水施工； ２６(3) 大體積混凝土澆筑； 特殊過(guò)程應(yīng)由專(zhuān)業(yè)人員使用專(zhuān)業(yè)設(shè)備、按照作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行作業(yè)。對(duì)這些過(guò)程應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括： （ 1）對(duì)設(shè)備性能和人員資格進(jìn)行鑒定、認(rèn)可，以確保設(shè)備和人員符合特殊過(guò)程要求；使用新材料、新工藝時(shí)應(yīng)進(jìn)行工藝評(píng)定，進(jìn)行必要的檢驗(yàn)以確定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 （ 2）技術(shù)負(fù)責(zé)人編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)工程管理部批準(zhǔn)后實(shí)施。 （ 3）對(duì)過(guò)程實(shí)施必要的監(jiān)控并進(jìn)行記錄。 （ 4）特殊過(guò)程的監(jiān)控記錄、設(shè)備和人員的鑒定結(jié)果應(yīng)予以保存。 （ 5）當(dāng)經(jīng)過(guò)確認(rèn)的過(guò)程質(zhì)量有明顯差異或不穩(wěn)定時(shí)、設(shè)備在使用中發(fā)生變化時(shí)、人員變動(dòng)時(shí)、作業(yè)方法變更時(shí)，應(yīng)對(duì)特 殊過(guò)程再確認(rèn)。 (6)所有確認(rèn)的內(nèi)容、結(jié)果應(yīng)予以記錄。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)和可追溯性組織實(shí)施。在物資的驗(yàn)收、施工安裝、交付階段進(jìn)行的工作或已完成的工作，指定專(zhuān)人進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)。 公司采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章和過(guò)程位置控制圖等方式對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 項(xiàng)目部材料保管員負(fù)責(zé)物資的標(biāo)識(shí)工作。 項(xiàng)目部的相關(guān)人員負(fù)責(zé)施工過(guò)程標(biāo)識(shí)，各施工項(xiàng)目要注意標(biāo)識(shí)的唯一性和標(biāo)識(shí)的規(guī)范化。 在有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定可追溯性的 范圍，并由各專(zhuān)業(yè)工長(zhǎng)在施工日志中予以記錄。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)，由項(xiàng)目部組織相關(guān)人員根據(jù)相應(yīng)標(biāo)識(shí)和記錄進(jìn)行追溯。 ，并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的維護(hù)，在施工、安裝、交付過(guò)程中，如有標(biāo)識(shí)移動(dòng)的情況，應(yīng)按規(guī)定的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)移置。工程管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)使用情況的監(jiān)督檢查。 產(chǎn)品檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：合格、不合格、待檢、已檢待定四種狀態(tài)。公司使用標(biāo)牌、區(qū)域、印章和記錄等方式進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)實(shí)施。工程管理部負(fù)責(zé)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的檢查監(jiān)督工作，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 及時(shí)糾正并保 持相關(guān)記錄。 各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄報(bào)告中應(yīng)保證各方簽字確認(rèn)齊全有效，妥善保存。 相關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目部使用的各種標(biāo)牌標(biāo)簽和印章應(yīng)指定專(zhuān)人使用和管理。 顧客財(cái)