【文章內(nèi)容簡介】 明確其職責(zé)和權(quán)限 ()； j)確保組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程 ()； k)確保在組 織內(nèi)建立并實施持續(xù)改進(jìn)的過程 ()。 管理者代表 a)確保產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，按 GB/T19001－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，得到建立、實施和保持 ()； b)向 總經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系的 績效 和任何改進(jìn)的需求 ()； c)確保在整個 公司 內(nèi)提高滿足顧客要求的意識 ()； d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò) ()； e)組織編制 公司 質(zhì)量管理體系文件，批準(zhǔn)發(fā)布手冊外的體系文件 ()； f)具體負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織協(xié)調(diào) ()。 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 19 g)完成 總經(jīng)理 交辦的其它工作； 辦公室 a)負(fù)責(zé)人力資源的管理 ()； 技術(shù)開發(fā)部 a)負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、更改、作廢登記、借閱、收回及日常管理 ()； b)負(fù)責(zé)記錄的收集、保存、存貯 ()； c)負(fù)責(zé) 員工的技術(shù)培訓(xùn) ()； f)負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織實施 ()； g)負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實施情況的檢查 ( )。 h)負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測量（ ）； i)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析過程的策劃和監(jiān)控（ ）。 g)負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙的復(fù)制、審核和發(fā)放； k)負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件的編制及檢查； l)負(fù)責(zé)產(chǎn)品材料計劃的提出。 質(zhì)檢部 a)負(fù)責(zé)本 公司 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（ ）； b)負(fù)責(zé)監(jiān)視測量裝置的控制（ ）； c)負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗證，外包過程的驗收 ()。 d)負(fù)責(zé)不合格品的處置（ ）。 e)負(fù)責(zé)日常的工藝文件的管理工作； f)負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的工藝，圖紙工藝的審查，確定工藝文件種類和工藝裝備； g)負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的監(jiān)督、檢查工作，指導(dǎo)工裝設(shè)備的使用； 生產(chǎn) 部 a)負(fù)責(zé) 產(chǎn)品和 實現(xiàn)過程的策劃（ ）； b)負(fù)責(zé)本 公司 產(chǎn)品的生產(chǎn)及生產(chǎn)過程的控制（ ）； c)負(fù)責(zé)所用設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)（ ）； d)負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理（ ）； e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃安排、調(diào)度和管理； 采購部 a)洽談、評審、承接合同／訂單，負(fù)責(zé)投標(biāo)工作的具體實施（ ）； HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 20 b)負(fù)責(zé)供方 /承包方評價、選擇、采購的實施（ ）； c) 負(fù)責(zé) 原料 庫房管理 ()。 銷售部 a)負(fù)責(zé)顧客要求的識別及與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)（ ）； b)組織市場調(diào)研，收集顧客反饋的信息，進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查（ ）。 c)負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的識別、驗證、丟件、損壞、不 適用情況的溝通。 ()； 其他人員 其他人員的職責(zé)權(quán)限見三層文件匯編。 管理者代表 公司總經(jīng)理在本公司管理層中指定一名成員為管理者代表，其任命及職責(zé)見本手冊 章。 內(nèi)部溝通 公司 辦公室負(fù)責(zé) 建立信息溝通和通報制度，以確保獲得必要的信息，使質(zhì)量管理體系正常運行，滿足顧客的要求，以客戶調(diào)查、滿意度調(diào)查等形式收集顧客的要求和意見，必要時與質(zhì)量管理部門協(xié)商處理。 公司 內(nèi)部溝通的信息主要包括：顧客要求、產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量狀況、產(chǎn)品交付質(zhì)量、顧客反饋、方針目標(biāo)實現(xiàn)情況 、質(zhì)量管理體系有效性等。 溝通的方式主要包括：口頭、電話、手機(jī)、報表、報告、會議、培訓(xùn)及各種文件、記錄等。 管理評審 管理評審是在內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的基礎(chǔ)上或根據(jù)內(nèi) /外部要求對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行全面的評價，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)并達(dá)到各相關(guān)方的滿意。 評審頻次 恒岳 煤機(jī) 每年至少進(jìn)行一次管理評審，其時間間隔不超過 12 個月，可根據(jù)實際情況增加管理評審的頻次； 評審輸入 管理評審的輸入主要包括以下內(nèi)容： a）管理者代表提供內(nèi)、外質(zhì)量體系審核報告、質(zhì)量體 系運行情況、過程監(jiān)視和測量和 糾正措施和預(yù)防措施的實施 情況、 公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)完成情況及持續(xù)改進(jìn)建議； HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 21 b） 采購部 提供供方供貨情況、上次管理評審的跟蹤驗證情況、部門質(zhì)量管理體系運行情況； 銷售部 提供顧客 反饋及滿意度 測量 結(jié)果； c）各部門提供 部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況 、過程 績效 、資源要求及改進(jìn)建議； d） 質(zhì)檢部 提供產(chǎn)品 符合性情況； 評審內(nèi)容 a) 由 總經(jīng)理 主持管理評審， 公司 各部門負(fù)責(zé)人匯報質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議；管理者代表提交內(nèi)部審核報告，介紹質(zhì)量管理體系運行情況，提出管理體系改進(jìn)建議； b) 總經(jīng)理 組織對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評價，對產(chǎn)品資源進(jìn)行調(diào)配，改進(jìn)質(zhì)量管理體系運行質(zhì)量，使質(zhì)量管理體系滿足并力爭超越受益者的需求； c) 形成管理評審決議。 d) 技術(shù)開發(fā)部 作好管理評審記錄。 評審輸出 管理者代表編制管理評審報告，報告要對方針的適宜性、目標(biāo)的實現(xiàn)情況做出評價，對質(zhì)量管理體系 有效性 及其過程有效性的改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)，資源需求等做出規(guī)定。經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后分發(fā)至各部門。管理評審應(yīng)形成記錄并由 技術(shù)開發(fā)部 負(fù)責(zé)保存。 跟蹤 各相關(guān)單位貫 徹落實管理評審決議， 技術(shù)開發(fā)部 對措施的落實情況進(jìn)行跟蹤、驗證。 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 22 6 資源管理 資源提供 為 恒岳 煤機(jī) 配備必要的資源，使質(zhì)量管理體系得到實施和保持并改進(jìn)其有效性，通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 人力資源 人力資源規(guī)劃 公司 管理者代表識別 公司 管理、執(zhí)行、驗證各層次人員的需求，基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗，確保從事影響產(chǎn)品 要求符合性 的人員應(yīng)是能夠勝任工作的。 能力、意識和培訓(xùn) 管理者代表負(fù)責(zé)制定本 公司 的《崗位任職要求》，規(guī)定從事影響產(chǎn)品 要求符合性 的人員所必要 的資歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求， 總經(jīng)理 審批后作為人員選擇、安排的主要依據(jù)。 管理者代表負(fù)責(zé)于每年年底對各崗位人員進(jìn)行能力適應(yīng)性評價，對于不能滿足本崗位能力要求的員工可采取培訓(xùn)、調(diào)崗、招聘等方式滿足。 管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)人員評價情況及 公司 下一年度發(fā)展情況確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工，轉(zhuǎn)崗人員，檢驗人員，采購、營銷、內(nèi)審員，特殊工作人員等，最終以培訓(xùn)計劃的形式明確需要實施的相應(yīng)培訓(xùn)。 每年年底，管理者代表負(fù)責(zé)制定下一年度的培訓(xùn)計劃，經(jīng) 總經(jīng)理 審批后下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量管 理體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力。同時意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性，意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 每次培訓(xùn)，均需對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評估，可采取筆試（考試），口頭提問，實踐操作等方式進(jìn)行。對培訓(xùn)效果未達(dá)到要求的，要實施培訓(xùn)、調(diào)離崗位等措施以確保滿足崗位能力的要求。 每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄表》，培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)試卷等送交 辦公室 ，由 辦公室 在人員登記表上記錄。各記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。 基 礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)確定并提供本 公司 為了達(dá)到服務(wù)的符合性配有所需的基礎(chǔ)設(shè)施，各單位、部門負(fù)責(zé)所用設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，本 公司 基礎(chǔ)設(shè)施包括： HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 23 a) 辦公場所、庫房； b) 生產(chǎn) 設(shè)備（包括硬件和軟件）、檢測設(shè)備； c) 支持性服務(wù)（運輸車輛、電話、傳真機(jī) 、信息系統(tǒng) 等）。 設(shè)施的提供 生產(chǎn)部 根據(jù)使用部門的要求和 公司 發(fā)展的需要，填寫《設(shè)施申購單》，注明設(shè)施的名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等報經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 生產(chǎn)部 組織具體實施。 設(shè)施的驗收 采購的設(shè)施由 生產(chǎn)部 進(jìn)行驗收，驗 收不合格的要與供方協(xié)商解決，驗收合格后記錄設(shè)施的名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容，由 生產(chǎn)科 進(jìn)行編號，填寫在《設(shè)施臺帳》上。 設(shè)施的使用、保養(yǎng)、維修和報廢 a)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于登記管理。 b)現(xiàn)場使用的設(shè)備要嚴(yán)格按照設(shè)備運行環(huán)境要求配備適宜的環(huán)境。 c)對工作場所的管理由在該場所工作的相關(guān)部門管理，確保適宜的工作條件。 d)日常運行中無法排除的故障，應(yīng)報 生產(chǎn)科 檢修。 生產(chǎn)科 應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施臺帳》上。 e)對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，報經(jīng)理審批后，由 生產(chǎn)部 登記在《設(shè)施臺帳》。 f)設(shè)備需嚴(yán)格按本手冊 策劃輸出的各設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作和維護(hù)保養(yǎng)。 工作環(huán)境 公司 各部門根據(jù)各自的業(yè)務(wù)范圍確定并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境和生活中人和物的因素，根據(jù)產(chǎn)品作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 公司 應(yīng)確保生產(chǎn)環(huán)境干凈，且通風(fēng)良好； 成品的儲存應(yīng)采取防雨措施，托輥封閉存放于廠房內(nèi)，注意防銹。 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 24 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司 生產(chǎn)科 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行了策劃，其 輸出如下： a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求， 公司 產(chǎn)品 需滿足顧客要求 ，具體產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)見本手冊 2 引用標(biāo)準(zhǔn) ： b)針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求， 公司 產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖見附錄 C,其生產(chǎn)，檢驗過程需嚴(yán)格按照《圖紙》、《設(shè)備操作與保養(yǎng)規(guī)程》、《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》等執(zhí)行。 c)產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、 測量、 檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則， 公司所有產(chǎn)品需嚴(yán)格按流程圖規(guī)定的檢驗的試驗進(jìn)行，合格后方可流入下道工序或出廠； d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄，具體見《記錄清單》； 當(dāng)需生產(chǎn)特定的產(chǎn)品或接收特定的合 同時， 公司 需對特定產(chǎn)品或合同的實現(xiàn)進(jìn)行策劃，策劃輸出需 對質(zhì)量管理體系的過程和資源做出規(guī)定，最后形成質(zhì)量計劃，其內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，引用文件，驗收或接收準(zhǔn)則，實現(xiàn)流程，形成的記錄等內(nèi)容。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司 應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，主要包括以下內(nèi)容： a)銷售部 負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求 (包括交付及交付后的活動的要求 )； b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c)適用于產(chǎn)品的 法律法規(guī)要求； d)公司認(rèn)為必要的 任何 附加 要求。 與產(chǎn) 品有關(guān)的要求的評審 為了滿足市場和顧客的需求，確保各種合同順利執(zhí)行，使本 公司 獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 銷售部 部長 必須對各種合同，訂單進(jìn)行評審， 當(dāng)合同要求時間緊或數(shù)額較大時，需 與 總經(jīng)理 、 生產(chǎn) 部 共同評審。 評審結(jié)果及所引起的必要措施 的記錄 應(yīng)按《記錄控制程序》保存。 合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行， 評審內(nèi)容主要包括： a)顧客的各項要求合理、明確、書面化 , b)雙方對產(chǎn)品的要求理解一致 c)公司 有能力滿足 要求 。 當(dāng)顧客以電話或口頭提出要求時， 銷售部 負(fù)責(zé)通過電話記錄、傳真等將顧客的要求書面HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 25 化，并請顧客確認(rèn)（可通過 電話重復(fù)或請顧客書面閱讀）。 在合同評審中，評審人員根據(jù)合同有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問，或修改建議時，由 銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)溝通，征求其書面意見，經(jīng)協(xié)商確定后的變動事項需在《合同評審表》的備注欄中予以記錄。 合同評審后由 銷售部 負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同、協(xié)議并執(zhí)行。 當(dāng)合同發(fā)生變化時， 銷售部 要對合同修訂情況進(jìn)行評審，同時需將合同的變更情況通知相關(guān)部門，必要時須對變更再次進(jìn)行評審。 顧客溝通 企業(yè)要主動通過各種方式向顧客介紹本 公司 產(chǎn)品信息，必要時形成宣傳材料，并每年進(jìn)行市場調(diào)研，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求動向。 銷售部 對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢要及時、熱情解答并記錄，暫時不能解答的，要詳細(xì)記錄顧客的名稱及聯(lián)絡(luò)方式，會同財務(wù)、生產(chǎn)等部門研究后予以解答 . 當(dāng)發(fā)生顧客投訴時，各部門要將信息及時傳遞 銷售部 ， 銷售部 要按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 設(shè)計和開發(fā) 公司 產(chǎn)品不涉及設(shè)計開發(fā)過程，已刪減 ，刪減理由見 。 采購 本過程主要對 公司 原輔材料的采購 進(jìn)行控制，設(shè)備采購按 基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理。 供方評價 為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 采購部 負(fù)責(zé)按采購的產(chǎn)品對隨后 的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響確定對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度。結(jié)果需明確在《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 及 檢驗規(guī)范》中。