【正文】 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定 、 質(zhì)量管理手冊(cè) 和 程序文件 的批準(zhǔn)，并確保分質(zhì)量目標(biāo)的制定； 管理者代表負(fù)責(zé)程序文件 和質(zhì)量管理手冊(cè)的審核； 技術(shù)開發(fā)部 負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、標(biāo)識(shí)、回收、作廢等及外來(lái)文件的識(shí)別和分發(fā)； 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的 編制、評(píng)審及所用文件的保護(hù)。 工作程序 文件的分類 本公司文件按層次分為以下幾類： a)質(zhì)量管理手冊(cè)； b)程序文件； c)作業(yè)指導(dǎo)書及外來(lái)文件； d)質(zhì)量記錄。 本公司文件按受控狀態(tài)分為： a）受控文本，主要指發(fā)放在本公司內(nèi)部的或提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的所有與質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，受控文本應(yīng)在第一頁(yè)或封面加蓋“受控”印章。 b）非受控文本，指發(fā)放對(duì)象為本公司以外組織的所有文件，發(fā)放時(shí)加蓋“不受控”印章。 文件的編 寫與審批 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 11 技術(shù)開發(fā)部 組織各部門根據(jù) GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司實(shí)際的要求編寫《質(zhì)量管理手冊(cè)》及《程序文件》經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽，管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 各作業(yè)指導(dǎo)書需由各部門負(fù)責(zé)編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 文件的審批應(yīng)在文件編制完成以后，要由授權(quán)人員進(jìn)行審批并在原文件上簽名確認(rèn)，確保文件的準(zhǔn)確性和適宜性（內(nèi)容正確、清晰、完整、與其它文件協(xié)調(diào)一致，且易于理解）。 公司確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的 各外來(lái)文件經(jīng)管理者代表審批其適用性后，在《受控文件清單》上登記，做為本公司質(zhì)量管理體系 文件的一部分，其編號(hào)仍沿用原編號(hào)。 技術(shù)開發(fā)部 在所有的文件都修訂完以后，制定《受控文件清單》，用“ ABCD??”表示文件的版本號(hào)，用“ 0 1 2 3 4??”表示文件的修改次數(shù)，如換版可重新登記，以對(duì)文件的現(xiàn)行修改狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別。長(zhǎng)期使用的文件都附有《文件修改控制頁(yè)》，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 文件的編號(hào) 本公司技術(shù)以外文件的編號(hào)規(guī)則為：編號(hào)的前四位字母即“ HYMJ”是本公司的名稱代碼；第五和六位字母是文件類別代碼（“ SC”表示質(zhì)量管理手冊(cè)；“ CX”表示程序文件；“ ZY”表示作業(yè)文件；“ JL”表示質(zhì)量記錄）；第七和第八位數(shù)字表示文件在該類文件的順序號(hào)，最后為編寫的年號(hào)。 文件的收發(fā) 公司內(nèi)的各受控文件應(yīng)發(fā)放到所有使用該文件的場(chǎng)所，應(yīng)確保在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件的有效版本。 文件領(lǐng)用人在《文件收、發(fā)登記表》上簽名，領(lǐng)取注有發(fā)放號(hào)的文件，每份文件都印有不同的發(fā)放號(hào)，便于追溯。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重、影響使用時(shí)，由使用人填寫《文件領(lǐng)用審批表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的發(fā)放號(hào)仍沿用原文件的發(fā)放號(hào)，文件管理員將破損 文件銷毀。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，由文件使用人填寫《文件領(lǐng)用審批表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，在《文件收、發(fā)登記表》上簽名，補(bǔ)發(fā)新文件，文件管理員在補(bǔ)發(fā)新文件時(shí)，應(yīng)給予新的發(fā)放號(hào)，并注明丟失文件的發(fā)放號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件的發(fā)放號(hào)通知各部門或有關(guān)人員防止誤用。 當(dāng)文件作廢或由于其它原因需收回時(shí)，可按《文件收、發(fā)登記表》進(jìn)行收回，并在收HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 12 發(fā)登記表上注明。 文件的評(píng)審與更改 每年內(nèi)審前需對(duì)所有質(zhì)量體系文件（包括外來(lái)文件）進(jìn)行適用性、有效性評(píng)審，對(duì)不適用處可實(shí)施更改。 文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件原 編制部門填寫《文件更改申請(qǐng)表》，要說(shuō)明更改的原因，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 文件更改的審批應(yīng)由原審批人員進(jìn)行，當(dāng)指定其它部門 /組織時(shí)，該部門 /組織應(yīng)獲得該文件審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件更改經(jīng)批準(zhǔn)后，由文件管理員按《文件收、發(fā)登記表》到各文件使用處在原文件上書寫修改或抽出舊文件換新文件，并交回作廢舊文件，同時(shí)要填寫“更改欄”。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次更改或標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。原版文件作廢，換發(fā)新版本，使有關(guān)人員能得到有效的新版本。 作廢的舊文件由文件管理員按《文件收、 發(fā)登記表》發(fā)放范圍收回，并加蓋“作廢”印章，最后填寫《文件作廢登記表》將作廢文件隔離存放。 對(duì)于需銷毀的文件，由文件管理員填寫《文件銷毀申請(qǐng)表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，實(shí)施銷毀。 文件的日常管理 文件應(yīng)有序、分類的加以保存，以便識(shí)別、檢索和查閱 ,貯存環(huán)境應(yīng)防火、防潮、防蟲，文件管理人員應(yīng)定期檢查貯存情況。 需臨時(shí)借閱文件的公司內(nèi)人員，可填寫《文件借閱登記表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，文件管理員可借出，借期為一月，到期不歸還時(shí)，可由文件管理員收回，原版文件一律不外借，防止文件的丟失或破損，本公司文 件除提供給顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)外一律不外借。 任何人不得在受控文件上隨意劃改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 文件收發(fā)登記表； 文件更改申請(qǐng)表； 文件借閱登記表； 文件作廢登記表； HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 13 無(wú) 有 無(wú) 是 有 無(wú) 不是 文件銷毀申請(qǐng)表； 受控文件清單。 附： 文件控制流程圖 質(zhì)量管理體系文件 分 類 編 制 文 件 審 批 文 件 發(fā) 布 文 件 銷 毀 清 除 使 用 有 效 版 本 加蓋作廢 保 留印章 辦公室存 檔 發(fā)放到有關(guān)場(chǎng)所 使 用 收回失效 作廢文件 獲得必須的 背景資料 文件更改 更改審批 有無(wú)更改 有 無(wú) 保留必要‘ 是否 原部門審批 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 14 記錄控制 程序 目的 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 范圍 本程序適用于與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有記錄的控制。 職責(zé) 技術(shù)開發(fā)部 負(fù)責(zé)控制與產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求有關(guān)的質(zhì)量記錄及質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性有關(guān)的質(zhì)量記錄的管理。 各有關(guān)部門或人員負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔。 工作程序 記錄的編號(hào) 本公司質(zhì)量記錄的編號(hào)主要包括 年號(hào)、月份、日期等內(nèi)容組成，表碼按《文件控制程序》 執(zhí)行。 標(biāo)識(shí) 質(zhì)量記錄用記錄名稱、編號(hào)、表碼等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。每月、每年裝訂的質(zhì)量記錄，用其封面上的記錄名稱和年月進(jìn)行標(biāo)識(shí)。檔案袋中的質(zhì)量記錄，以檔案袋封面的目錄及編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 編制、審批及編目 各部門或有關(guān)人員負(fù)責(zé)本部門所需質(zhì)量記錄格式的編制， 技術(shù)開發(fā)部 對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)一審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后使用。 技術(shù)開發(fā)部 根據(jù)確定的質(zhì)量記錄，制定《記錄清單》，對(duì)其名稱、編號(hào)、保存期限進(jìn)行規(guī)定。 相關(guān)記錄的樣式內(nèi)容的修改按《文件控制程序 》執(zhí)行。 收集 每月月底各部門負(fù)責(zé)按照《記錄清單》收集本部門的質(zhì)量記錄，然后匯總、裝訂，封面上要注明記錄的名稱、編號(hào)、記錄年月及整理人等。 歸檔 每年年底各部門負(fù)責(zé)將裝訂的本年度的質(zhì)量記錄存檔，存檔時(shí)管理人員要對(duì)有效的質(zhì)量記錄進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指出，移交前由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，移交后由檔案管理人員負(fù)責(zé)，移交后要將各項(xiàng)記錄登記在《檔案文件明細(xì)目錄》，放置在固定位置，并有明顯標(biāo)識(shí)，以HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 15 便檢索和查閱。 查閱 凡本公司內(nèi)部人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí)，要填寫《文件借閱登記 表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可查閱。 外部人員未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不允許查閱本公司的質(zhì)量記錄。 認(rèn)證機(jī)構(gòu)可在審核期間查閱本公司記錄，但不能帶走。 除上述三種情況外，本公司質(zhì)量記錄一律不準(zhǔn)查閱。 保存 本公司的各類臺(tái)帳要永久性保存，原始記錄一般情況不低于 3 年，或依據(jù)所記錄產(chǎn)品的壽命期或有效期，其具體時(shí)間詳見《記錄清單》的規(guī)定。 技術(shù)開發(fā)部 記錄存放處應(yīng)干燥、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲、防鼠、防雨，沒有領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，閑人不可入內(nèi)。 記錄的管理 超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄或其它原因需銷毀時(shí)，要辦理 銷毀手續(xù)，填寫《文件銷毀申請(qǐng)表》，經(jīng)管理者代表審批后可施行，但必須有證人。 各質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)由做該質(zhì)量活動(dòng)的人填寫，具體要做到，完整、正確、字跡清晰，如有錯(cuò)誤，應(yīng)在錯(cuò)處劃上兩橫杠，并在其上方填上正確的記錄，填完后要簽名。 相關(guān)文件 文 件控制程序 相關(guān)記錄 記錄 清單； HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 16 有 無(wú) 無(wú) 附：記錄控制流程圖 記錄格式 審 定 記錄使用 記錄標(biāo)識(shí) 記錄收集 記錄編目 記 錄 歸檔與保存期 記錄查閱 記錄 貯存、保管 記錄處理 按《文件控制程序》 更 改 文 件 有無(wú)修改 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 17 5 管理職責(zé) 管理承諾 為確保 公司 質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持， 公司 總經(jīng)理 承諾 ：為體系建立完善的組織機(jī)構(gòu)，確保各部門 、 層次人員在產(chǎn)品活動(dòng)中，做到職責(zé)明確，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，在質(zhì)量方針規(guī)定的框架中做好本職工作，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求；按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，并提供體系運(yùn)行和改進(jìn)所需資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司 總經(jīng)理 應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保 銷售部 按本手冊(cè) 的要求識(shí)別并確定顧客要求， 生產(chǎn)科 通過(guò)本手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)滿足顧客要求，再由 銷售部 按 的要求調(diào)查顧客滿意度，確保顧客滿意。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，在管 理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)本方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，并通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳等可能的方式傳達(dá)到與 恒岳 煤機(jī) 有關(guān)的員工。經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施，“ 恒岳 煤機(jī) ”質(zhì)量方針規(guī)定如下： 堅(jiān)持質(zhì)量第一 生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；堅(jiān)持顧客至上 確保顧客滿意； 堅(jiān)持誠(chéng)信經(jīng)營(yíng) 提高公司信譽(yù)；堅(jiān)持科學(xué)管理 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)； 公司 上述質(zhì)量方針中與 公司 的宗旨相適應(yīng)，同時(shí)也提出滿足顧客要求， 是 公司 在質(zhì)量方面的永恒的目標(biāo)，也是 公司 發(fā)展的需要，為目標(biāo)的制定和評(píng)審提供框架。以改進(jìn)求發(fā)展 是對(duì)公司 持續(xù)改進(jìn)的要求，滿足顧客要求 的承諾。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)在 質(zhì)量方針的框架下制定，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)布，體現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)?！?恒岳 煤機(jī) ”質(zhì)量目標(biāo)如下： a)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 97%； b)顧客滿意率≥ 95%； c)產(chǎn)品出廠合格率達(dá) 100%； d)不發(fā)生重大安全事故。 公司 質(zhì)檢部 、 技術(shù)開發(fā)部 、 生產(chǎn)部 、 供應(yīng)部、銷售部及辦公室 均需結(jié)合本部門實(shí)際情況建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施，以確保 公司 總質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量管理體系策劃 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 18 公司 總經(jīng)理 要對(duì)質(zhì)量管理應(yīng)確保： a)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及本手冊(cè) 的要求和與質(zhì)量管理體系有關(guān)的過(guò)程的 策劃結(jié)果。 b)策劃的輸出可以形成質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量計(jì)劃等。 c)在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)預(yù)先進(jìn)行，保持質(zhì)量管理體系的完整性。防止質(zhì)量體系的局部失效。 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限與溝通 恒岳 煤機(jī) 由 技術(shù)開發(fā)部 、 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn)部 、 采購(gòu)部、銷售部及辦公室 組成，詳見附錄 B組織機(jī)構(gòu)圖。 職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)向組織內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的重要性（ ）； b)制定方針并形成文件 ()； c)按標(biāo)準(zhǔn)要求確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目 標(biāo)，并形成文件 ()； d)按策劃的時(shí)間間隔主持質(zhì)量管理體系評(píng)審 () e)確保對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需資源的獲得 ()； f)確保顧客的要求得到確定并予以滿足 ()。 g)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，滿足質(zhì)量目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn) 的要求，并始終保持質(zhì)量管理體系的完整性 ()。 h)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通 ()； i)指定 本公司 一名 管理層人員為 管理者代表，