【正文】 HYMJ/SC01－ 20xx 大同市恒岳 煤機(jī)有限責(zé)任公司 體系文件 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修訂狀態(tài)： B/0 受控狀態(tài)： 20xx－ 0401 發(fā)布 20xx－ 0401 實(shí)施 大同市恒岳 煤機(jī)有限責(zé)任公司 發(fā) 布 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 1 目 錄 章 節(jié) 號(hào) 名 稱 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 頁 碼 頒布令 2 管理者代表授權(quán)書 3 企業(yè)概況 4 1 范圍 1 5 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 6 3 術(shù)語和定義 3 7 4 質(zhì)量管理體系 4 8 5 管理職責(zé) 5 15 6 資源管理 6 20 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 22 8 測量、分析和改進(jìn) 8 28 附錄 A 組織機(jī)構(gòu)圖 36 附錄 B 職能分配表 37 附錄 C 生產(chǎn)過程流圖 38 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 2 頒布令 本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù) GB/T19001－ 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》密切結(jié)合本 公司 實(shí)際編制，內(nèi)容覆蓋了 GB/T19001－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求 ，為 公司 質(zhì)量管理體系編制了形成文件的程序和對(duì)其引用，表述了質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用，用以證實(shí)本 公司 有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過對(duì)其貫徹應(yīng)用和持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意。 本質(zhì)量手冊(cè)是 公司 開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)和準(zhǔn)則；也是對(duì)外提供質(zhì)量保證的文件。 本質(zhì)量手冊(cè)由 辦公室 編寫，管理者代表組織會(huì)簽、評(píng)審并審核，最后由 公司 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。 本手冊(cè)自 20xx 年 04 月 01 日起實(shí)施。 要求 公司 全體人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹實(shí)施本手冊(cè)的規(guī)定，使 公司 的質(zhì)量管理體系保持有效地運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以增進(jìn)顧客滿意 。 總經(jīng)理 （簽字）： 20xx 年 04 月 01 日 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 3 管理者代表授權(quán)書 茲任命 仁志強(qiáng) 同志為本 公司 質(zhì)量管理體系管理者代表 ,其主要職責(zé)為 : a)按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立 、 實(shí)施 和 保持質(zhì)量管理體系所需的過程 。 b)向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系的 績效 和任何改進(jìn)的需求 。 c)確保整個(gè)企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí) 。 d)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò) 。 e)負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部質(zhì) 量審核 。 f)協(xié)助 總經(jīng)理 作好管理評(píng)審 ,在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中起監(jiān)督協(xié)調(diào)作用 ,使質(zhì)量管理體系能持續(xù)有效的正常運(yùn)行 。 g)負(fù)責(zé)確定執(zhí)行和驗(yàn)證人員的入職要求 。 h)負(fù)責(zé)本 公司 相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動(dòng) . 總經(jīng)理 （簽字）： 20xx 年 04 月 01 日 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 4 企業(yè)概況 大同市恒岳煤機(jī)有限責(zé)任公司成立于 1994 年的大同市恒岳煤機(jī)有限責(zé)任公司是一家專業(yè)化煤礦機(jī)械 生產(chǎn)企業(yè)，公司處于大同市開發(fā)區(qū)東 1 公里處，背依雄偉的北岳恒山，面臨魏都古老御河，與世界文化遺產(chǎn) —— 云崗石窟遙相對(duì)望。 公司居山西、河北、內(nèi)蒙金三角地帶，東 距北京僅 350km， 南臨 太原 270 公里，地理位置優(yōu)越；京包、大秦、同蒲鐵路縱橫交錯(cuò)，京大、大運(yùn)、得大高速， 20 109 國道，同京、同張公路縱貫東西南北，交通便利快捷，可謂扼三省交通之要沖。 20xx 年，公司積極響應(yīng)大同市委市政府號(hào)召，優(yōu)先入住大同市御東工業(yè)制造業(yè)園區(qū)，公司 廠區(qū)寬闊 現(xiàn) 占地面積 65000 m2，建筑面積 35000 m2， 其中擁有 下料 、機(jī)加工、 鉚 焊、裝配、機(jī)修、熱處理、 表面處理、總裝等多個(gè)現(xiàn)代化生產(chǎn) 車間 。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司形成了成套制造液壓支架生產(chǎn)線， 擁有 各類機(jī)加工、焊接、熱處理、表面處理等設(shè)備 550 余套， 綜合加工能力強(qiáng)，可承接各種大 量 的外協(xié)加工業(yè)務(wù)。 大同市恒岳煤機(jī)現(xiàn)有各類高級(jí)技術(shù)人員 20 余人，下料 、機(jī)加工、 鉚 焊、裝配、機(jī)修、熱處理、 表面處理、總裝 等方面專業(yè)技術(shù)人員 百 余人，具有很 高的技術(shù)設(shè)計(jì)和實(shí)際操作水平 ， 技術(shù)力量雄厚。 近年來，我公司一直與煤科院及專業(yè)科研院所加強(qiáng)聯(lián)系， 達(dá)成了長期技術(shù)協(xié)議，為企業(yè)技術(shù)能力的提高提供了強(qiáng)有力的支持。 大同市恒岳煤機(jī)主要產(chǎn)品有各類掩護(hù)式液壓支架，支撐掩護(hù)式液壓支架，放頂煤液壓支架、雙柱并列式液壓切頂支柱，皮帶機(jī)、直徑 63mm — 400mm 各類礦用液壓油缸，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于大、中型煤礦企業(yè)。 產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，公司始終恪守“質(zhì)量至上、信譽(yù)第一”的承諾，堅(jiān)持以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù)用戶、嚴(yán)格遵循“精益求精，追求卓越”的質(zhì)量方針，產(chǎn)品從開發(fā)、制造、生產(chǎn)、出廠每個(gè)環(huán) 節(jié)都要進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān)。公司建立了完善的質(zhì)量管理體系，并將質(zhì)量管理與職工利益掛鉤。使“千辛苦，萬辛苦，沒有質(zhì)量白辛苦”的理念深入人心，公司已通過了 ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證， 嚴(yán)格按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)，不斷完善對(duì)產(chǎn)品 生產(chǎn) 過程和 質(zhì)量管理 體系的管理， 主 導(dǎo) 產(chǎn)品：液壓支架、皮帶機(jī)、雙柱并列式切頂支柱、直徑 63mm — 400mm 礦用液壓油缸都已通過了國家煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志認(rèn)證， 質(zhì)量及可靠性達(dá)到國內(nèi)同行領(lǐng)先水平 ， 與同類廠家相比，性能優(yōu)良，質(zhì)量可靠，價(jià)格合理，深受廣大客戶的歡迎。 我公司 生產(chǎn)的產(chǎn)品及配件 嚴(yán)格 執(zhí)行國家 規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，保證材質(zhì)、保證工藝、保證加工 精 度、出廠合格率 100%。 公司建立了完善的售前，售中，售后服務(wù)系統(tǒng)，可以使用戶享受全方位、全過程的跟蹤服務(wù)，體驗(yàn)公司“以用戶為中心”的服務(wù)方針， 保證用戶滿意放心 。 大同恒岳煤機(jī)具備國內(nèi)一流的修復(fù)能力，可修理各類液壓支架、液壓油缸、采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)等大、中型煤機(jī)設(shè)備。表面處理采用國內(nèi)先進(jìn)的低溫鍍鐵、鍍鋅、鍍鉻、鍍銅設(shè)備。工藝更是達(dá)到世界領(lǐng)先水平，并深受外國專家的好評(píng)。 大同市恒岳煤機(jī)依托大同、覆蓋山西、輻射全國，通過過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的服務(wù)拓展了廣闊的銷售渠道， 企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品和 配 件，暢銷京、津、河北、河南、山東、山西、內(nèi)蒙等地， 公司現(xiàn)與神華集團(tuán)有限公司、同煤集團(tuán)有限公司、伊泰集團(tuán)有限公司、中煤平朔維修中心、徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司，同煤軒崗煤電有限責(zé)任公司，同煤集團(tuán)地煤公司、同煤集團(tuán)朔煤公司，建立了長期良好的合作關(guān)系。 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 5 1 范 圍 總則 為了證實(shí)本 公司 具有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的 煤機(jī)設(shè)備 的 生產(chǎn) 、維修和 服務(wù) ，本 公司 按 GB/T19001－ 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)質(zhì)量管理體系。通過體系的有效運(yùn)作和持續(xù)改 進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意。 應(yīng)用 本 公司 采用了 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 部分 過程 ，由于公司產(chǎn)品均按 國家標(biāo)準(zhǔn)及其它公司的技術(shù)轉(zhuǎn)讓 進(jìn)行加工，無產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)職能，故刪減了標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)要求，刪減該過程即不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，也不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任。 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 6 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)主要引用了以下標(biāo)準(zhǔn)： 1) GB/T19000－ 20xx idt ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語； 2) GB/T19001－ 20xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求； 3) GB/T1901120xx idt ISO19011： 20xx 質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 7 3 術(shù)語和定義 本質(zhì)量手冊(cè)采用 GB/T19000－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 8 4 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系 概述 公司 按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求采用過程方法，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 公司 質(zhì)量管理體系貫徹了 GB/T19000 系列國家質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)闡述的基本原則，遵照八項(xiàng)管理原則，識(shí)別了產(chǎn)品的基本過程，建立健全改進(jìn)機(jī)制。 本手冊(cè)就管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 、監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)等要求予以規(guī)定。 過程 “ 恒岳 煤機(jī) ”質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系如圖所示。 輸入 輸出 圖示： 產(chǎn)品生產(chǎn)過程 信息流 管理職責(zé) 監(jiān)視、測量和分析 產(chǎn)品過程 資源管理 質(zhì)量管理體系的保持與改進(jìn) 顧客和其他相關(guān)方 顧客和其他相關(guān)方 產(chǎn)品 策劃 滿意 要求 HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 9 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是主過程。 公司 根據(jù)客戶的各種需求，開展一 系列的 下料、 沖孔、 焊接、噴涂等活動(dòng)，生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括客戶需求識(shí)別、采購、生產(chǎn)、交付等活動(dòng)。 管理職責(zé)過程 公司 制訂方針、目標(biāo)，通過建立完善的組織機(jī)構(gòu)，落實(shí)崗位職責(zé)、發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用等實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)。 資源管理過程 公司 通過對(duì)人力資源，組織資源，基礎(chǔ)設(shè)施資源等方面的管理，獲得持續(xù)穩(wěn)定的資源，滿足產(chǎn)品過程需求。 本手冊(cè)規(guī)定了對(duì)上述管理過程的基本要求和工作內(nèi)容。 監(jiān)視、測量和分析及改進(jìn)過程 對(duì)質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，識(shí)別是否符合標(biāo)準(zhǔn) 和程序的要求，尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。主要過程是管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品的檢驗(yàn)、客戶滿意度測量和分析。 本手冊(cè)描述了管理評(píng)審、內(nèi)審、產(chǎn)品檢驗(yàn)、客戶滿意度測量和分析等方面的要求；規(guī)定不合格品的分析和處理的要求和工作內(nèi)容；規(guī)定了糾正與預(yù)防措施的落實(shí)、驗(yàn)證等控制要求和工作內(nèi)容，體現(xiàn)了不斷改進(jìn)的機(jī)制。 外包過程 經(jīng)識(shí)別公司外包過程為 鑄造件的外協(xié)及產(chǎn)品運(yùn)輸 項(xiàng)目，按照 條款執(zhí)行 。 文件要求 概述 公司 文件化的質(zhì)量管理體系主要以本《質(zhì)量手冊(cè)》為核心，補(bǔ)充必要的作業(yè)文件， 闡述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的程序和質(zhì)量管理要求，覆蓋本行業(yè)對(duì)組織的最基本的質(zhì)量管理要求。 具體 公司 的質(zhì)量管理體系文件主要包括： a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)質(zhì)量手冊(cè)； c)標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件； d)作業(yè)文件； d)記錄。 質(zhì)量手冊(cè) HYMJ/SC01－ 20xx 修訂狀態(tài)： B/0 10 公司 編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，其內(nèi)容包括： a)質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與 正當(dāng)?shù)睦碛?。 b)公司 的質(zhì)量方針和目標(biāo)； c)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序。 d)質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 文件控制 程序 目的 通過對(duì)與質(zhì)量管理 體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各部門使用的文件為有效版本，防止使用作廢文件。 范圍 適用于質(zhì)量體系文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢全過程的控制。