【導讀】理行為，長期穩(wěn)定地提供顧客滿意的產品，提高公司的社會信譽，程進行控制與持續(xù)改進?，F執(zhí)行予以發(fā)布，并于20xx年06月01日。a、確保質量管理體系所需要的過程得到建立、實施和保持；c、促進公司全體員工形成滿足顧客要求的意識；GB/T19001-20xx《質量管理體系要求》是公司的一項戰(zhàn)略性決策，業(yè)的設計施工、安裝和服務過程中的各項管理工作進行綜合管理，進和糾正/預防措施的機會，做到預防為主。a)以顧客為關注焦點；h)與供方的互利關系。對公司的推薦注冊審核。為完成質量管理要求而實施的行動。質量管理制度應規(guī)定質量管理活動的步驟、方法、職責。施工企業(yè)對施工質量進行的檢查、評定活動。關的標準和規(guī)范中規(guī)定的術語和定義進行操作。

　　

【正文】 括： 質量管理制度與本規(guī)范的符合性； 各項活動與質量管理制度的符合性； 質量管理活動對實現質量方針和質量目標的有效性； 質量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質量管理活動是否按照公司質量管理制度實施、能否達到質量目標的重要手段。實施監(jiān)督檢查的依據包括： 相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范； 施工企業(yè)質量管理制度及支持性文件； 工程承包合同； 項目質量管理策劃文件。 公司應在質量管理制度中明 確監(jiān)督檢查的步驟、組織管理、記錄、發(fā)現問題時的處理等要求。 質量管理活動的監(jiān)督檢查與評價 公司確定對各管理層次的監(jiān)督檢查方式時，應以能識別質量管理活 動的符合性、有效性為原則，可采取匯報、總結、報表、評審、對質量活動記錄的檢查、發(fā)包方及用戶的意見調查等方式。 公司對項目經理部的監(jiān)督檢查可以結合對施工和服務質量 的檢查進行，正確全面地評價項目經理部質量管理水平。 年度內部審核可集中進行，也可根據所屬機構、部門、項目部的分布情況，按照策劃的結果分階段進行。年度內 審審核應覆蓋質量管理體系并按照如下流程實施： 制定審核計劃，確定審核人員； 向接受審核的區(qū)域發(fā)放審核計劃，并可根據其工作安排適當調整時間； 進行審核前的文件準備； 實施審核； 根據審核結果對質量管理進行全面評價； 根據審核結果對質量管理實施改進。 審核人員的專業(yè)資格、工作經歷應符合相關要求，并經認可的機構培訓合格。審核人員不應檢查自己的工作。 監(jiān)督檢查的程序可在相關制度中規(guī)定，也可制定監(jiān)督檢查的具體實施計劃。 顧客滿意 公司制定《與顧客有關的過程控制程序》 責成： ； ，由項目經理部通過參加監(jiān)理例會、或邀請監(jiān)理參加我方工程例會或與顧客、監(jiān)理單位的日常接觸，以及接受相關各方的檢查、召開員工座談會議，聽取相關各方的意見，了解其對產品質量、環(huán)境保護及職業(yè)健康安全的滿意度； ，指揮部或公司安全質量管理部門負責通過主動走訪、定期回訪及時獲取顧客有關產品質量和環(huán)境保護的滿意度，并針對顧客的抱怨、投訴制定相應改進措施，必要時，輸入管理評審，由總經理作出改進決定。 13質量信息和質量 管理改進 一般規(guī)定 質量信息是指從各個渠道獲得的與質量管理有關的信息。 本公司 應明確質量信息的范圍、來源及其媒體形式，確定質量信息的管理手段，規(guī)定各層次的部門崗位在質量信息管理中的職責和權限。 公司 應將持續(xù)改進作為日常管理活動的內容。 本公司 質量管理改進應以工程質量、質量管理各項活動為對象，以提高質量管理活動的效率和有效性為目標。 最高管理者應創(chuàng)造持續(xù)改進的環(huán)境，各級管理者應指導和參與質量改進活動，確定質量改進的目標。 糾正措施 旨在消除管理體系運行中已發(fā)生 的不合格 /不符合原因，防止類似不合格 /不符合再發(fā)生。 糾正措施時機 下列情況應采取糾正措施： ，同一產品，連續(xù)兩批出現嚴重不合格； 、產品質量及環(huán)境和職業(yè)健康安全出現重大問題或超出規(guī)定時； /管理評審發(fā)現、指出不合格 /不符合時； ； 、目標和管理體系文件要求的情況。 內外部審核發(fā)現、指出的不合格 /不符合，由各責任部門（單位）根據《不合格報告》所列事實，認真分析原因并制定糾正措施，安全質量管 理部負責對糾正措施執(zhí)行情況進行跟蹤驗證。 產品實現過程出現的不合格 /不符合，由項目經理部所屬相關責任部門或單位，根據職能部門檢查發(fā)出的《糾正和預防措施通知單》所列事實，認真分析原因并制定糾正措施，項目經理部安全質量管理部門對其進行跟蹤驗證。 旨在消除潛在的不合格 /不符合原因，以便針對其原因采取預防措 施。 不合格 /不符合信息，通常包括：顧客、監(jiān)理、設計單位、相關方、地方政府部門、上級領導及主管部門指出的問題、抱怨、意見、內外審核所開列的《不合格報告》以及已 發(fā)生的事故、事件、潛在的質量通病、事故隱患、員工的合理化建議等。 公司通過管理評審、管理體系內部審核、質量、環(huán)境和危險源等風險評價以及顧客和其他相關方滿意度的監(jiān)測、測量來識別潛在不合格與不符合。 、指揮部、項目經理部分析其原因，評價采取措施的適宜性，并通過施工組織設計、專項技術措施、技術交底、管理方案和實施應急準備和響應制定預防措施，實施有效預防。 質量信息的收集、傳遞、分析與利用 公司制定《數據分析控制程序》，目的是收 集并運用適當的統(tǒng)計方法分析產品質量、危險源及環(huán)境因素，證實其有效性，以便為實施管理體系改進提供決策依據。 ： ； 、試驗數據資料； ； ； 。 施工企業(yè)應規(guī)定質量信息分析的頻度、時機和方法。 相關職能部門、項目經理部對各自專業(yè)和管轄范圍的數據信息進行收集、匯總，并采用適當的統(tǒng)計方法（如直方圖、排列圖、因果圖等）進行分析，找出存在的 或潛在的主要問題及原因，制定并實施相應的對策及措施，以持續(xù)改進管理體系、產品質量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理，提高項目管理綜合水平。 總經理負責按計劃的時間間隔進行管理評審，參照《管理評審控制程序》執(zhí)行；評價管理體系的充分性、有效性、適宜性，尋找改進機會，達到持續(xù)改進。 質量管理改進與創(chuàng)新 、管理目標、審核結果、數據分析、管理 評審、糾正和預防措施等，以多方面、多角度、全方位尋找持續(xù)改進的機會，并致力于不斷改進管理體系。 防措施實施的有效性進行驗證記錄，對其有效性進行評價，需做出永久性更改或進一步采取措施時，應做出決定。 管理組織機構圖 質量管理體系過程職責分配表（ 注 : ▲主要職責△相關職責） 條 質 量 管 涉及部門 總 經 理 質 檢 部 管理者代表 市 場 部 綜 合 部 工程 技術 部 款 號 要求內容 理體系 管理層 市場部 綜合部 工程技術部 項目部 質檢部 質量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ 質量方針和質量目標 ▲ △ △ △ △ 質量管理體系策劃和建立 ▲ △ △ △ △ 質量管理體系實施和改進 ▲ △ △ △ △ 文件管理 ； △ ▲ △ △ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ △ △ △ 組織機構 ▲ △ △ △ △ 職責和權限 ▲ △ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ △ △ 人力資源配置 ▲ △ △ 培訓 ▲ △ 一般規(guī)定 △ △ ▲ ▲ △ 施工機具配備 △ ▲ ▲ △ 施工機具使用 △ △ ▲ ▲ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ 投標及簽約 ． 1 ▲ △ △ 合同管理 ▲ △ △ △ △ 一般規(guī)定 △ △ △ ▲ △ △ 建筑材料、構配件和設備采購 管理 △ △ ▲ △ △ 條 款 號 要求內容 質 量 管理體系 涉及部門 管理層 市場部 綜合部 工程技術部 項目部 質檢部 建筑材料、構配件和設備 驗收 △ △ △ ▲ 建筑材料、構配件和設備 的現場管理 ； ； △ ▲ ▲ △ 發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備 △ ▲ ▲ △ 一般規(guī)定 △ ▲ △ △ 分包方的選擇和分包合同 ▲ 分包項目實施過程控制 △ △ ▲ 一般規(guī)定 △ △ △ ▲ △ 策劃 △ △ △ ▲ △ 10． 3 施工設計 △ ▲ △ 施工準備 △ △ ▲ ▲ △ 施工過程質量控制 △ ▲ ▲ △ 服務 △ △ ▲ ▲ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ △ 施工質量檢查 △ △ △ 施工質量驗收 △ △ △ ▲ 施工質量問題的處理 △ △ △ △ △ ▲ 施工檢測設備管理 △ △ ▲ 條款號 要求內容 質量管理體系 涉及部門 管理層 市場部 綜合部 工程技術部 項目部 質檢部 一般規(guī)定 ▲ 質量管理活動的監(jiān)督檢查與評價 .2 .3 ▲ ▲ △ △ △ 一般規(guī)定 .3 ▲ △ △ △ 質量信息的收集、傳遞、分析與利用 ▲ 質量管理改進與創(chuàng)新 .2 .3 ▲ △ △ ▲