【導(dǎo)讀】本手冊(cè)闡述了公司的管理方針，是公司對(duì)所有顧客和相關(guān)方的承諾，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以發(fā)布，望全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效運(yùn)行，加強(qiáng)對(duì)管理體系工作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命姜富瑜同志為公司管理者代表，其職責(zé)為：?！扇∮行问?，提高全體員工滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)和環(huán)境、職業(yè)健康安全的參與、持續(xù)改進(jìn)意識(shí)；武漢一冶建筑安裝工程有限責(zé)任公司是根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》，按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開(kāi)、管理

　　

【正文】 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案運(yùn)行并達(dá)到環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)所需要的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)，是一體化管理體系運(yùn)行的物資保證。工程項(xiàng)目管理部、機(jī)動(dòng)分公司是基礎(chǔ)設(shè)施管理的主控部門(mén)。 工程項(xiàng)目所需施工機(jī)械、由項(xiàng)目經(jīng)理部在項(xiàng)目管理計(jì)劃中提出所需計(jì)劃，按規(guī)定的程序報(bào)批后，通過(guò)公司內(nèi)部調(diào)撥、購(gòu)置、自制的方式進(jìn)行配置，實(shí)行租賃使用，進(jìn)場(chǎng)后要進(jìn)行校驗(yàn)、新購(gòu)置的設(shè)備要進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)，檢驗(yàn)合格后使用。需經(jīng)政府部門(mén)認(rèn)可的按規(guī)定進(jìn)行。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)工程分包方的自備設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控，確保其設(shè)備滿(mǎn)足工程質(zhì)量、環(huán)境和健康安全要求?，F(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)械、施工設(shè)備按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定進(jìn)行操作、檢修、保養(yǎng)。外租的機(jī)械按租賃合同的約定執(zhí)行。 監(jiān)視和測(cè)量裝置由項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目管理計(jì)劃中按確定需監(jiān)視和測(cè)量的活動(dòng)，提出必須配備裝置的計(jì)劃，按規(guī)定的程序報(bào)批后配置，并按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》進(jìn)行管理。 施工道路、上下水系統(tǒng)、電力設(shè)施、環(huán)保設(shè)備、勞動(dòng)保護(hù)設(shè)備由項(xiàng)目經(jīng)理部在施工組織設(shè)計(jì)中提出需求計(jì)劃，按規(guī)定的程序報(bào)批后組織實(shí)施。 公司辦公室、企業(yè)策劃部通過(guò)通訊和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)保持與項(xiàng)目經(jīng)理部的聯(lián)系，為相版本/修訂狀態(tài)：A/0 資 源 管 理發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊(cè) 第3頁(yè) 共3頁(yè) 關(guān)人員提供適宜的工作場(chǎng)所和設(shè)施。 工作環(huán)境 公司對(duì)工作環(huán)境中的各要素進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)和管理，并提供符合要求的工作環(huán)境保證各級(jí)人員的身心健康及對(duì)工作環(huán)境的要求得到滿(mǎn)足，從而使工程質(zhì)量符合要求。公司工程項(xiàng)目管理部、辦公室是工作環(huán)境的主控部門(mén)。負(fù)責(zé)對(duì)施工環(huán)境、公司辦公環(huán)境的過(guò)程進(jìn)行控制。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)所在施工場(chǎng)所的施工環(huán)境的確認(rèn)和管理。 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)中明確文明施工標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、安全施工措施，并在施工過(guò)程中組織實(shí)施,工程項(xiàng)目管理部對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的施工環(huán)境管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。 項(xiàng)目經(jīng)理部在施工過(guò)程中，對(duì)粉塵、固體廢棄物、污水排放和噪聲的控制按《施工現(xiàn)場(chǎng)噪聲、粉塵、固體廢棄物、污水排放管理辦法》進(jìn)行控制。 對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的特殊氣候或季節(jié)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)編作業(yè)計(jì)劃，經(jīng)有關(guān)部門(mén)審批后組織實(shí)施，以保證設(shè)備的正常運(yùn)行，監(jiān)視和測(cè)量、施工操作環(huán)境達(dá)到要求。 項(xiàng)目經(jīng)理部要確保生產(chǎn)、生活用臨時(shí)房屋的安全，采取相應(yīng)的環(huán)保措施，作好勞動(dòng)保護(hù)，保證員工健康安全。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)要進(jìn)行平整，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，努力提高工作效率。 機(jī)關(guān)各部門(mén)負(fù)責(zé)保持各自辦公場(chǎng)所和周?chē)沫h(huán)境衛(wèi)生。公司辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 工作環(huán)境管理執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊(cè) 第1頁(yè) 共8頁(yè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 公司建立并保持《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》，規(guī)定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃內(nèi)容、輸出形式、評(píng)審要求、與顧客溝通的內(nèi)容和方式，以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與一體化管理體系其他過(guò)程的要求相一致。 公司工程項(xiàng)目管理部是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的主控部門(mén)。 管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃包括以下內(nèi)容：a) 確定工程項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)和要求；b) 確定工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程及重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素，并建立工程施工所需要的文件以及所需提供的各種資源。c) 確定工程產(chǎn)品的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。d) 確定所需要的各種記錄，以證實(shí)過(guò)程運(yùn)行和工程產(chǎn)品符合要求，記錄要充分完整。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果以項(xiàng)目管理計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等形式輸出，由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制，并按規(guī)定的程序報(bào)批與實(shí)施。 當(dāng)工程施工過(guò)程中，出現(xiàn)不適于策劃結(jié)果時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目管理計(jì)劃中的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改，修改過(guò)程按照《文件控制程序》執(zhí)行。 項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所涉及的環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)執(zhí)行《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 公司建立并保持《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，規(guī)定了對(duì)顧客的要求加以識(shí)別、確定和評(píng)審，并及時(shí)安排與顧客溝通，以確保顧客滿(mǎn)意。 合同簽訂前，公司通過(guò)投標(biāo)、報(bào)價(jià)、合同評(píng)審、合同洽談、市場(chǎng)調(diào)研、收集有關(guān)法律、法規(guī)等活動(dòng)，識(shí)別顧客的要求。顧客的要求包括：a) 顧客對(duì)工程已明確的要求，包括交付及交付后活動(dòng)的要求；b) 顧客未明確的要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊(cè) 第2頁(yè) 共8頁(yè) c) 公司應(yīng)識(shí)別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求及公司確定承擔(dān)的任何附加要求，如創(chuàng)優(yōu)等；d) 環(huán)保和勞保要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的評(píng)審 公司在接受合同前應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，以確保顧客的要求得到解決，評(píng)審內(nèi)容和要求： a) 產(chǎn)品要求已明確；b) 與投標(biāo)不一致的要求已作出處理并得到解決；c) 公司具有滿(mǎn)足合同要求的能力；d) 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起措施的記錄應(yīng)予以保存；e) 對(duì)顧客以口頭方式提出的要求，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部以書(shū)面的形式予以記錄，并請(qǐng)顧客進(jìn)行確認(rèn)；f) 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，經(jīng)營(yíng)部或項(xiàng)目經(jīng)理部以合同變更的形式記錄變更內(nèi)容，并將變更通知單發(fā)放至各有關(guān)單位和部門(mén)。 顧客溝通 公司在項(xiàng)目投標(biāo)、施工過(guò)程、竣工交付、保修階段對(duì)與顧客的溝通作出安排。溝通的信息和方式包括：a) 工程信息、產(chǎn)品要求；b) 合同、口頭協(xié)議執(zhí)行情況；c) 設(shè)計(jì)變更，工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單的傳遞和反饋；d) 顧客反饋，包括顧客的抱怨；e) 溝通的方式可為工作例會(huì)、往來(lái)函件和工程洽商等。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)公司對(duì)該條款進(jìn)行了刪減。 采購(gòu)公司對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，建立并保持《物資采購(gòu)控制程序》、《工程分包控制程序》、《勞務(wù)供方控制程序》以確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等方面符合 版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊(cè) 第3頁(yè) 共8頁(yè) 規(guī)定要求。公司工程項(xiàng)目管理部、機(jī)動(dòng)分公司、經(jīng)營(yíng)部、人力資源部是采購(gòu)的主控部門(mén)。負(fù)責(zé)物資（設(shè)備）、工程分包、勞務(wù)分包的采購(gòu)和過(guò)程控制。 物資采購(gòu)《物資采購(gòu)控制程序》、半成品、施工機(jī)械等。工程項(xiàng)目管理部根據(jù)采購(gòu)的物資對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，確定采購(gòu)物資的控制類(lèi)型和程度，規(guī)定了采購(gòu)控制流程，制定了物資采購(gòu)的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，以確保物資采購(gòu)符合規(guī)定的要求。《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》，對(duì)采購(gòu)過(guò)程所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進(jìn)行控制，對(duì)可能影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方等相關(guān)方施加影響，確保采購(gòu)的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方符合規(guī)定要求。 工程項(xiàng)目管理部制定物資采購(gòu)的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，由采購(gòu)單位根據(jù)準(zhǔn)則組織實(shí)施并確定合格供方名錄，工程項(xiàng)目管理部進(jìn)行監(jiān)督檢查。 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)相關(guān)信息確定采購(gòu)要求，制定適用的采購(gòu)文件（采購(gòu)合同、采購(gòu)計(jì)劃、委托協(xié)議等）并進(jìn)行審核報(bào)批。采購(gòu)文件應(yīng)正確表達(dá)擬采購(gòu)物資的信息，可包括：物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量要求、可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素的環(huán)保要求、已識(shí)別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制程序和要求，必要時(shí)包括對(duì)供方人員資格要求以及對(duì)供方的質(zhì)量管理體系或環(huán)境管理體系要求。 項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)采購(gòu)物資按規(guī)定實(shí)施驗(yàn)證，以確保采購(gòu)的物資滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu)要求。 工程分包《建筑法》的規(guī)定進(jìn)行?！豆こ谭职刂瞥绦颉?，明確了工程分包方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，確定了工程分包的審批程序、分包方的資格以及對(duì)分包單位的管理要求?！豆こ谭职刂瞥绦颉?。 勞務(wù)分包版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊(cè) 第4頁(yè) 共8頁(yè) 《建筑法》的規(guī)定進(jìn)行?！秳趧?wù)供方控制程序》，確定了對(duì)勞務(wù)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，規(guī)定了勞務(wù)供方的資格要求、能力審核內(nèi)容、使用原則以及對(duì)勞務(wù)供方的管理要求?！秳趧?wù)供方控制程序》 對(duì)相關(guān)方的施加影響《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》，規(guī)定了對(duì)相關(guān)方的評(píng)估，以及對(duì)相關(guān)方影響的方式、檢查的內(nèi)容，明確了對(duì)不符合要求的相關(guān)方需采取的措施。確保對(duì)采購(gòu)過(guò)程所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進(jìn)行控制，對(duì)可能影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方等相關(guān)方施加影響，以保證采購(gòu)的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方符合歸帝國(guó)內(nèi)要求。 公司工程項(xiàng)目管理部、人力資源部、經(jīng)營(yíng)部是《相關(guān)方環(huán)境安全行為控制程序》的主控部門(mén)。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方施加影響的實(shí)施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司工程項(xiàng)目管理部是生產(chǎn)和服務(wù)提供的主控部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的生產(chǎn)和服務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的組織實(shí)施。a) 項(xiàng)目經(jīng)理部需收集開(kāi)工資料包括：設(shè)計(jì)文件、工程承包合同、公司的合同交底；b) 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)配備所需的產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)文件、法律法規(guī)、規(guī)范、操作規(guī)程以及相關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)等，標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率必須達(dá)到100%c) 項(xiàng)目經(jīng)理部組織圖紙自審，參加圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底，按照工程承包合同等相關(guān)文件進(jìn)行技術(shù)交底；d) 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程承包合同和圖紙組織編寫(xiě)施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理計(jì)劃，針對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)制定環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案；e) 項(xiàng)目經(jīng)理部按項(xiàng)目管理計(jì)劃的需求組織施工機(jī)械、機(jī)具的進(jìn)場(chǎng)以及提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊(cè) 第5頁(yè) 共8頁(yè) f) 項(xiàng)目經(jīng)理部按照施工組織設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)控制網(wǎng)測(cè)量和臨時(shí)設(shè)施施工的建設(shè)；g) 項(xiàng)目經(jīng)理部按項(xiàng)目管理計(jì)劃組織配備監(jiān)視和測(cè)量裝置。a) 項(xiàng)目經(jīng)理部以圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為依據(jù)，通過(guò)自檢、互檢、交接檢、預(yù)檢、試驗(yàn)室檢驗(yàn)等驗(yàn)證方式對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行控制，接受監(jiān)理單位、顧客及政府主管部門(mén)的監(jiān)督；b) 項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)施工過(guò)程中的關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程、以及涉及的新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝、新設(shè)備和需確認(rèn)的過(guò)程予以重點(diǎn)策劃，從嚴(yán)監(jiān)控；c) 項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)與重要環(huán)境和職業(yè)健康安全因素及潛在的重要環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的控制，執(zhí)行《環(huán)境和職工健康安全運(yùn)行控制程序》； d) 項(xiàng)目經(jīng)理部按批準(zhǔn)的施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃進(jìn)行施工進(jìn)度的控制，以滿(mǎn)足合同和監(jiān)理單位的要求；e) 項(xiàng)目經(jīng)理部收到設(shè)計(jì)變更應(yīng)與顧客、監(jiān)理單位洽商，按設(shè)計(jì)變更更改原圖紙并確認(rèn)無(wú)誤后，方可組織施工。若需修訂原施工合同時(shí)，按《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》執(zhí)行。公司建立并保持《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》，明確了策劃內(nèi)容，規(guī)定了應(yīng)建立運(yùn)行的控制程序，提出了對(duì)策劃結(jié)果的實(shí)施要求，對(duì)供方的環(huán)保和職業(yè)健康安全要求以及對(duì)供方進(jìn)行相應(yīng)監(jiān)視和測(cè)量的要求，以對(duì)與環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行有效的控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離里一體化方針、目標(biāo)和指標(biāo)。a) 公司工程項(xiàng)目管理部是《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》的主控部門(mén)，有關(guān)部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)運(yùn)行控制的組織和實(shí)施。b) 項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的重要環(huán)境和重大風(fēng)險(xiǎn)因素，必要時(shí)制定環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案，作為程序文件的補(bǔ)充，對(duì)一般環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素，通過(guò)法律、法規(guī)及其他要求和日常檢查進(jìn)行控制。版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊(cè) 第6頁(yè) 共8頁(yè) 公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》，規(guī)定了組織成員，明確了環(huán)境、職業(yè)健康安全潛在事故、事件和緊急情況的預(yù)防和控制重點(diǎn)以及潛在事故、事件和緊急事件發(fā)生時(shí)需采取的應(yīng)急方案，以預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)。工程項(xiàng)目管理部是《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)》的主控部門(mén)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理潛在的事故、事件或緊急情況發(fā)生時(shí)的組織工作，并對(duì)本程序予以評(píng)審、修訂?？尚袝r(shí)每年組織一次消防演習(xí)。 工程竣工后，項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)設(shè)計(jì)文件及施工合同檢查項(xiàng)目完成情況，對(duì)評(píng)定合格的單位工程，整理竣工驗(yàn)收資料，向顧客提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，申請(qǐng)驗(yàn)收，與顧客簽定“工程質(zhì)量保修書(shū)” 。 在工程保修期階段，項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)“工程質(zhì)量保修書(shū)”中的約定保修項(xiàng)目提供保修。工程的保修期執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)。、交付和保修的控制執(zhí)行《施工、交付及保修控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)“關(guān)鍵過(guò)程”和“特殊過(guò)程” 。公司常見(jiàn)的“關(guān)鍵過(guò)程”指清水混凝土施工、設(shè)備基礎(chǔ)地腳螺檢安裝及預(yù)留孔施工、飾面施工；“特殊過(guò)程”指基坑支護(hù)、平頂屋防水施工、大體積混凝土施工、地下防水混凝土施工。余下的關(guān)、特過(guò)程由項(xiàng)目經(jīng)理部確認(rèn)。公司工程部項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程識(shí)別的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查?！蛾P(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程的確認(rèn)程序》，明確規(guī)定了確認(rèn)的過(guò)程應(yīng)采取相應(yīng)的措施，包括：a) 為關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)確定了準(zhǔn)則；b) 對(duì)設(shè)備的性能和人員資格進(jìn)行鑒定、認(rèn)可；c) 項(xiàng)目經(jīng)理部需對(duì)關(guān)鍵和特殊過(guò)程實(shí)施必要的監(jiān)控并進(jìn)行記錄；d) 編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；e) 由于人員、設(shè)備、技術(shù)工藝或作業(yè)方法的變更，導(dǎo)致需確認(rèn)的過(guò)程變更，應(yīng)進(jìn)行版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊(cè) 第7頁(yè) 共8頁(yè) 再確認(rèn)。 標(biāo)識(shí)可追溯性《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，明確了施工過(guò)程中產(chǎn)品、檢驗(yàn)批（包括采購(gòu)品、半成品、成品）的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的要求及方法，防止混淆和誤用。并確定了建立可追溯性標(biāo)識(shí)的范圍，進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，保證可追溯性。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。（易燃、易爆、有毒物品）以及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點(diǎn)場(chǎng)所要做明顯的警示標(biāo)識(shí)。具體執(zhí)行《安全標(biāo)識(shí)使用、管理控制