【導讀】內(nèi)蒙古天亞建筑安裝工程有限公司。發(fā)布版本：TYJA—SC—E/0—20xx. 20xx年7月30日發(fā)布20xx年8月1日實施

　　

【正文】 組織工作，中標后，代表公司簽定工程施工合同，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查； 3）在工程項目交付后，負責組織對顧客的回訪，對顧客的滿意程度進行數(shù)據(jù)分析。 工程技術(shù) 部 ： 1） ）負責公司自有機械的購置、驗收、調(diào)配、建帳、維修保養(yǎng)。并對其安全使用、維修保養(yǎng)情況進行監(jiān)督、檢查。 2） 負責編制《施工組織設(shè)計》或關(guān)鍵過程的《施工方案》，對顧客有要求的項目編制《質(zhì)量計劃》，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。 3） 負責 施工物資的統(tǒng)一采購， 制訂《物資供方評價準則》，對供方進行評價，匯總發(fā)布公司的《物資合格供方名冊》，并對采購過程的控制情況實施監(jiān)督、檢查； 4）項目部根據(jù)施工需求編制《采購計劃》，工程 技術(shù) 部按批準后的計劃組織采購供應(yīng)， 5） 工程技術(shù) 部負責編制《物資管理辦法》，對物資采購、進貨驗證、材料記帳、標識、貯存、搬運作出規(guī)定，并對實施情況進行監(jiān)督、檢查； 6）按公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》規(guī)定，向供方施加影響，提出有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。 7）負責協(xié)助施工項目的前期準備，為項目部提供有 關(guān)工程特性的信息，必要時，提供有關(guān)的作業(yè)指導書； 8）負責公司監(jiān)視測量裝置的統(tǒng)一管理，按照國家《計量法》規(guī)定，定期對公司使用的儀器、試驗等監(jiān)視測量器具進行檢定，保留《檢定合格證書》，為計量滿足要求提供證據(jù)； 9）認真貫徹《物資管理辦法》，根據(jù)具體工程項目的情況，指導并審查項目部制訂《材料節(jié)約計劃》，并對其實施情況進行監(jiān)督檢查； 10）負責編制《勞務(wù)分包方評價準則》，必要時，組織對勞務(wù)分包方的評價、階段性復評和選擇，定期編制、發(fā)布《合格分包方名冊》； 11）負責工程質(zhì)量控制，參與項目部“分部工程驗收”和“工程 交付驗收”保留本公司施工部分的《竣工資料》，為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。 12）負責編制《不合格品控制程序》、組織對不合格產(chǎn)品的鑒別、評審和處置，并對其實施的糾正及糾正措施進行跟蹤驗證； 13）匯總收集工程質(zhì)量的動態(tài)信息，通過數(shù)據(jù)分析識別改進的機會。識別市政 工程 施工、 建筑工程施工 中的潛在不合格因素，制訂有針對性的預(yù)防措施，并對預(yù)防措施的實施效果進行評價； 安全 檢查 部 ： 1）參與《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 的編制，并負責有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全程序的編制； 2） 負責組織“環(huán)境因素”和“危險源”的識別 ，通過評價確定“重要環(huán)境因素”和“重大危險源”，匯總編制《環(huán)境因素清單》和《危險源清單》；針對“重要環(huán)境因素”和“重大危險源”編制《管理方案》，組織實施，并對其實施效果進行監(jiān)督檢查； 3）識別并獲取適用于本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)和其他要求，確定獲取這些信息的渠道，并確認這些法律、法規(guī)和要求在環(huán)境因素和危險源控制中的應(yīng)用； 4）隨時識別有關(guān)法律、法規(guī)的增減和更新，編制公司《法律、法規(guī)清單》，采取適當?shù)姆绞綄⒎?、法?guī)和相關(guān)的要求傳達到全體員工和相關(guān)方。 5）負責編制《環(huán)境 運行控制程序》 ，對廢水、廢氣、噪聲排放，對施工揚塵和固體廢棄物的處置，資源能源的節(jié)約，易燃、易爆、化學危險品的管理作出規(guī)定，對控制情況進行監(jiān)督檢查； 6）負責編制《職業(yè)健康安全管理運行控制程序〉，對保證員工健康、預(yù)防職業(yè)病和確保安全施工作出規(guī)定并指導其運行，對運行控制情況進行監(jiān)督檢查； 7）作為環(huán)境、職業(yè)健康安全的主管部門利用定期或日常檢查的方式對可能具有重大環(huán)境影響的運行的關(guān)鍵特性進行監(jiān)視和測量，對職業(yè)健康安全績效進行常規(guī)的監(jiān)視和測量。 8）負責組織對適用環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的遵循情況進行合規(guī)性 評價； 9）通過監(jiān)視和測量識別環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行中的不符合，并采取糾正措施減少所造成的環(huán)境影響；減少因事故、事件或不符合而產(chǎn)生的影響； 10）組織編制《應(yīng)急預(yù)案》，并按應(yīng)急預(yù)案要求組織演練，保留演練記錄； 財務(wù) 部 ： 1）負責公司財務(wù)全面管理，確保公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系》運行所需資金準確到位，并控制其?？顚Ｓ?。 項目部： 1）施工過程中遵守國家法律、法規(guī)，執(zhí)行公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 要求，落實公司的管理方針、目標和指標； 2）按《施工組織設(shè)計》要求控制施工過程，對工程質(zhì)量負 責； 3）確保按合同要求確定本項目的質(zhì)量目標、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標，并編制確保目標、指標實現(xiàn)的技術(shù)措施和管理方案； 4）負責識別所承擔項目的《環(huán)境因素》和《危險源》，通過評價確定《重要環(huán)境因素》和《重大危險源》，嚴格執(zhí)行《管理方案》，保留相應(yīng)的記錄； 5）按《應(yīng)急準備和響應(yīng)》的規(guī)定參加公司組織的演練，保留演練記錄； 6）按照 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 所規(guī)定的要求，對施工全過程的水、氣、聲、渣等污染物排放、能源資源消耗、交通、設(shè)備、消防、勞動保護等工作進行全面管理，對重要環(huán)境因素和重大風險進行有 效控制； 7）合理設(shè)置管理崗位，按《崗位任職要求》選擇人員，明確各崗位的職責，并形成文件，確保滿足所需的能力要求； 8）施工過程中積極與顧客及相關(guān)方溝通，隨時滿足其合理要求，并保留溝通記錄； 9）按要求編制《采購計劃》，負責進貨驗證，收集質(zhì)量證明文件，保留驗證記錄；按《物資管理辦法》對現(xiàn)場物資標識、貯存、發(fā)放、搬運進行控制； 10）按要求對進場的“ 分 包方”進行驗證，開展保護環(huán)境和職業(yè)健康安全教育，負責對其進行施工全過程管理； 11）按要求對顧客財產(chǎn)進行管理； 12）使用適宜的機械設(shè)備，負責對自有機械設(shè)備的維 修保養(yǎng)，配備必須的監(jiān)視測量置，滿足檢定、標識要求； 13）按規(guī)定進行檢驗和試驗，按《市政工程竣工資料管理規(guī)程》 、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》 的要求，對產(chǎn)品符合要求的證據(jù)進行管理； 14）按《不合格品控制程序》要求，對產(chǎn)生的不合格品進行評審和處置，并實施糾正和預(yù)防措施減少施工所造成的環(huán)境影響，確保員工的健康安全； 管理者代表 1）負責公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 所需過程的建立、實施 與保持； 2）采取有效措施確保員工提高滿足顧客和相關(guān)方要求、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全的意識； 3）向總經(jīng)理和管 理評審會議報告 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 運行業(yè)績和改進的需求； 4）組織編制、審核《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》，并貫徹、實施； 5）組織內(nèi)部審核，任命審核組長，批準糾正和預(yù)防措施，確保 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 運行的有效性； 6）負責貫標、審核、認證工作的對外聯(lián)絡(luò)。 信息交流、協(xié)商與溝通 1）內(nèi)部溝通：為確保對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境影響、危險源進行有效控制，本公司編制《信息溝通、協(xié)商與數(shù)據(jù)分析控制程序》規(guī)定適當?shù)男畔⒔涣髋c溝通的渠道，利用會議、培訓、公示欄等形式在企業(yè)內(nèi)部不同部門、不同 層次之間進行信息傳遞與溝通。 2）外部交流：需了解和交流的來自外部的信息主要有： （ 1） 社區(qū)居民及相關(guān)方的需要、投訴和抱怨； （ 2） 適用的法律、法規(guī)對施工管理過程中關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求； （ 3） 來自市場、業(yè)主和供方的信息； （ 4） 來自政府、行業(yè)主管部門的信息。 3）在《信息溝通、協(xié)商與數(shù)據(jù)分析控制程序》中規(guī)定，在向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之前；在施工過程中，交付后保修過程中以及發(fā)生質(zhì)量事故和環(huán)境、安全突發(fā)事件時溝通的方式和信息渠道。 4）協(xié)商： 員工代表按照《信息溝通、協(xié)商與數(shù)據(jù)分析控制程序》要求 ，代表員工與管理層及主管部門就職業(yè)健康安全的義務(wù)進行溝通和協(xié)商。應(yīng)使員工做到： （ 1） 參與風險管理方案的評審； （ 2） 參與商討影響工作環(huán)境與職業(yè)健康安全事務(wù)； （ 3） 了解誰是員工代表和管理者代表。 綜合辦公室協(xié)助管理者代表按策劃的結(jié)果組織管理評審，負責建立并保持《管理評審控制程序》。 公司按規(guī)定的時間間隔進行管理評審，一般情況下每年至少 一次， 每次時間間隔不超過 12 個月，特殊情況下，如法律法規(guī)發(fā)生重大變化，公司出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或連續(xù)發(fā)生顧客及相關(guān)方投訴等情況，應(yīng)及時進 行 管理評審會議。會議由總經(jīng)理主持進行。 管理評審輸入： 1）審核結(jié)果，包括內(nèi)審和外審結(jié)果； 2）顧客、相關(guān)方意見或建議的反饋； 3）管理體系過程運行績效和產(chǎn)品符合性； 4）質(zhì)量檢驗及目標結(jié)果； 5）糾正和預(yù)防措施的狀況； 6）上次管理評審的跟蹤措施； 7）影響 管理體系 變更的意見； 8）法律法規(guī)執(zhí)行情況； 9）改進的建議等等。 管理體系評價應(yīng)包括： 1）管理體系的適宜性、充分性、有效性； 2）施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度； 3）工程質(zhì)量、管理活動狀況及發(fā)展趨勢 4）潛在問題的預(yù)測； 5） 管理水平改進和提高的機會； 6）資源需求及滿足要求的程度。 管理評審的輸出 ： 1） 管理體系 及其過程的有效性改進措施； 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進措施； 3）與社區(qū)相關(guān)方有關(guān)的環(huán)境改進措施； 4）與員工及作業(yè)場所人員有關(guān)的職業(yè)健康安全的改進措施； 5）為以上的改進所需的資源的決定。 綜合辦公室負責收集 管理 評審資料， 管理者代表 根據(jù)評審結(jié)果，編寫 管理 評審報告。 參加評審的部門按策劃的安排準備充分的評審資料，詳細匯報本部門主管過程控制情況。當會議做出決議時，負責糾正措施的落實及相關(guān) 文件的更改。 《管理評審報告》 經(jīng)總經(jīng)理批準，然后分發(fā)各相關(guān)部門。 六 資源的管理 最高 管理者負責及時確定并提供 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 運行 所需的資源，以保證 管理體系 實施、保持和持續(xù)改進 其 有效性，并持續(xù)達到建設(shè) 相關(guān)方以及員工的滿意； 公司總經(jīng)理負責審批公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行 所需的資源配置方案； 項目 資源需求計劃的提出并經(jīng)主管領(lǐng)導批準后實施。 資源可包括人員、 技術(shù)、 信息、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán) 境以及資金資源等。 綜合辦公室負責編制《人力資源管理制度》，并組織實施。根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃制定并實施《人力資源發(fā)展規(guī)劃》，隨時滿足公司發(fā)展狀態(tài)下管理的需要。 總則 1） 綜合辦公室負責確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和影響職業(yè)健康安全人員的《 任職條件 》，作為人員選擇、培訓、考評的依據(jù)，確保每個崗位的管理人員都能夠勝任，并滿足管理體系的要求。 2） 公司建立《持證崗位一覽表》，項目經(jīng)理、質(zhì)檢員、安全員等管理崗位人員，以及特種作業(yè)人員必須按照有關(guān)法規(guī)的要求進過專業(yè)培訓，持證上崗。 培訓、意識和能力 1）公司建立并保持《人力資源管理 制度 》， 根據(jù)需要制定培訓計劃， 按計劃對相關(guān)人員進行培訓， 包括： （ 1）貫徹公司的管理方針、目標和指標，提高員工滿足顧客要求、控制污染排放、關(guān)注健康安全的意識； （ 2） 與工程管理有關(guān)的法律、法規(guī)和標準、規(guī)范； （ 3）本公司的管理手冊、管理制度 、工作程序 ； （ 4）特種作業(yè)人員的專業(yè)技能培訓和繼續(xù)教育。 2） 確保相關(guān)人員能夠勝任其工作。 3）各項目部負責對進入施工現(xiàn)場的員工進行培訓，根據(jù)他們的崗位要求制定培訓計劃并實施培訓。 4）可通過理論考試、操作考核、業(yè)績 評定等方式，來評價培訓的有效性和其人員所具備的能力和意識。 5）綜合辦公室應(yīng) 建立員工檔案， 保留公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)人員的教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面的適當記錄。 績效考核 1）綜合辦公室負責建立《員工績效考核制度》，規(guī)定考核的內(nèi)容、標準、方式、頻度，將考核結(jié)果作為人力資源管理改進的依據(jù)。 基礎(chǔ)設(shè)施 為滿足施工生產(chǎn)需要，提 供必要的設(shè)施、設(shè)備（包括：場所及相關(guān)設(shè)備、硬件和軟件）、運輸、 通訊 或信息系統(tǒng) ，以滿足工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的要求。 工程技術(shù) 部 負 責建立《施工機具管理制度》，對施工機具的配置、驗收、安裝調(diào)試、使用和維護等作出規(guī)定，明確各管理層次及有關(guān)崗位在施工機具管理中的職責。 公司根據(jù)項目部施工生產(chǎn)的要求和公司發(fā)展的需要，提供為實現(xiàn)工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理所必需的設(shè)施 、設(shè)備 ，包括工作場所、 施工機具 、支持性服務(wù) 等設(shè)施 （ 包括： 水、電、交通運輸、通訊 或信息系統(tǒng) ）。這些要求由項目部填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，并注明設(shè)施名稱、用途、型號、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報公司 工程技術(shù) 部 為其調(diào)撥，需辦理租賃的，需經(jīng)主管經(jīng)理批準后實施，實施采購 或租賃 。 施工機具的采購： 1） 工程技術(shù) 部 負責規(guī)定施工機具供方的評價方法，在采購或租賃前對其進行評價 ，并收集相應(yīng)的證明資料，保存評價記錄。評價內(nèi)容包括： （ 1）經(jīng)營資格和信譽； （ 2）產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量； （ 3）供貨能力； （ 4）風險因素。 2）確定供方后，應(yīng)依法與其訂立《合同》，明確對施工機具質(zhì)量、環(huán)保、安全服務(wù)的要求。 3） 工程技術(shù) 部 負責對采購的設(shè)備進行驗收， 保存驗收記錄， 建立公司《機械設(shè)備臺帳》。項目部對進場的機械設(shè)備進行 驗證，填寫《設(shè)備驗收單》，建立《