【導(dǎo)讀】公司依據(jù)GB/T19001—20xx版標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430-20xx質(zhì)量管理規(guī)范要求，結(jié)合公司的。具體情況制定《質(zhì)量手冊》B/1版，《質(zhì)量手冊》規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和職責(zé)，布，望全體員工認(rèn)真執(zhí)行。GB/T50430-20xx質(zhì)量管理規(guī)范，本公司制訂了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，此為本公司綱領(lǐng)性文件，科學(xué)管理、持續(xù)改進(jìn)、建精品工程。質(zhì)量目標(biāo)：①產(chǎn)品質(zhì)量一次交驗合格率達(dá)到95%以上；②顧客滿意率達(dá)到88%以上；③合同履約率100%；○4全年無重大傷亡事故。類機(jī)械設(shè)備938臺。公司注冊資本金萬元，凈資產(chǎn)。公司設(shè)質(zhì)技科、安全?？啤㈩A(yù)算科、財務(wù)科、材料設(shè)備科、辦公室等科室。公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力雄厚，是我縣龍頭企業(yè)。

　　

【正文】 量手冊》 版次 /修訂狀態(tài) B/1 18/30 c）顧客有特殊要求時； d)關(guān)鍵、特殊過程。 7． 5． 4 顧客財產(chǎn) 項目部對顧客提供的財產(chǎn)進(jìn)行驗證，貯存和維護(hù)，防止損失，損壞和不適用，保證對顧客財 產(chǎn)的控制，驗證合格的產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放，保管并加以標(biāo)識，形成《顧客財產(chǎn)臺帳》。 應(yīng)妥善管理受其控制或使用的顧客財產(chǎn)，做到專管專用。 如發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)丟失、損壞或其他不適用的情況時， 應(yīng)予以記錄并及時報告顧客。 顧客財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)和個人信息。 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) 應(yīng)加強(qiáng)對采購原材料、設(shè)備、半成品以及已驗收的單位 /分部 /分項工程進(jìn)行防護(hù)，在標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)等方面，保持產(chǎn)品的符合性。防護(hù)措施的實(shí)施時間段應(yīng)覆蓋：采購、施工、安裝直至工程驗收、交付顧客為止。 標(biāo)識：建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識。 搬運(yùn)： a）應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，選用適宜的搬運(yùn)設(shè)備和工具，防止產(chǎn)品被破壞、腐蝕或污染等。有特殊搬運(yùn)要求的產(chǎn)品（如易燃、易爆、有毒物品等）應(yīng)滿足法規(guī)要求，搬運(yùn)人員應(yīng)熟悉搬運(yùn)要求； b）搬運(yùn)中應(yīng)防止產(chǎn)品標(biāo)識的磨損或丟失。 包裝 原材料包裝由材料科和項目部根據(jù)材料特性予以控制，半成品和竣工產(chǎn)品的包裝由項目部根據(jù)施工規(guī)范和驗評標(biāo)準(zhǔn)予以控制。 貯存 a）應(yīng)有適宜的貯存場所，貯存條件應(yīng)符合產(chǎn)品要求，如通風(fēng)、防潮、控溫、采光、清 潔、防蟲等，防止貯存期間產(chǎn)品變質(zhì)或損壞； b）對產(chǎn)品貯存有必要的控制制度，現(xiàn)場材料員（保管員）負(fù)責(zé)做好收發(fā)記錄，并定期查驗，做到帳、物、卡相符。 保護(hù) a）施工、安裝、生產(chǎn)用的材料、設(shè)備由項目部采取保護(hù)措施，如適當(dāng)?shù)馁A存、隔離、分類存放、維護(hù)等，使產(chǎn)品不致?lián)p壞、變質(zhì)、標(biāo)識損壞、丟失或錯用等； b）項目部應(yīng)對分部、分項工程和未交付的已完工程采取保護(hù)措施，工序交接應(yīng)包括保護(hù)措施交接。 7． 6 測量和監(jiān)視 設(shè)備 的控制 應(yīng)確認(rèn)所需的測量和所要求的測量和監(jiān)視 設(shè)備 。對測量和監(jiān)視 設(shè)備 的使用和控制，應(yīng)確保其測 量能力與測量要求相一致。公司質(zhì)檢科建立公司總的《監(jiān)視和測量 設(shè)備 臺帳》，項目部建立本部門的《監(jiān)視和測量 設(shè)備 臺帳》。 應(yīng)按周期或使用前，對本公司內(nèi)部的強(qiáng)檢器具，按規(guī)定周期進(jìn)行強(qiáng)檢。具體由質(zhì)檢科按照登記及使用情況編制《周檢計劃》。要求項目部做好檢定。 對測量設(shè)備應(yīng)： a)按法規(guī)規(guī)定需要“送檢”的監(jiān)視和測量 設(shè)備 應(yīng)在規(guī)定的校準(zhǔn)周期或使用前送檢，對于需要自檢的 設(shè)備 （如試模、塌落度桶、小鋼尺等）由質(zhì)檢科制訂《自校規(guī)程》，并協(xié)助項目部在使用之前及規(guī)定的周期進(jìn)行自校，做好記錄。 河北 建雄建設(shè) 有限公 司《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài) B/1 19/30 b） 必要時進(jìn)行調(diào)整和再調(diào)整。 c） 識別校準(zhǔn)狀態(tài)，由項目 部在 設(shè)備 上做好狀態(tài)標(biāo)識，注明器具編號，檢定日期，有效期限。 d） 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整和在搬運(yùn)、維修和貯存期間，防止損壞。 e） 當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)備狀態(tài)時，應(yīng)復(fù)評先前結(jié)果的有效性。并對測量和監(jiān)視規(guī)定要求的軟件采取措施，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。 f) 確認(rèn)計算機(jī)軟件滿足預(yù)期用途能力的典型方法包括驗證和保持其適用性的配置管理。 8 測量、分析和改進(jìn) 8． 1 總則 為了證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，公司應(yīng)策劃和實(shí)施所需的測量和監(jiān)視活動。 在策劃時，應(yīng)確定 a）監(jiān)視、測量的內(nèi)容，包括監(jiān)視點(diǎn)、測量點(diǎn)及頻次； b）監(jiān)視、測量和適用準(zhǔn)則； c）適用的監(jiān)視、測量方法及應(yīng)用程度（包括統(tǒng)計技術(shù)的需求和適用的統(tǒng)計方法）； d）監(jiān)視、測量獲得的信息的分析和利用，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 8． 2 監(jiān)視和測量 8． 2． 1 顧客滿意 公司為確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到顧客滿意和質(zhì)量管理體系的有效性，要求各部門對顧客的滿意率進(jìn)行調(diào)查和測量，確定顧客的需求，處理顧客投訴，同時將顧客滿意率作為質(zhì)量管理體系的測量，通過采取措施，達(dá)到顧客滿意。 顧客滿意 信息 —— 生產(chǎn)計劃完成情況； —— 建設(shè)單位對工程質(zhì)量的滿意情況； —— 工程竣工后的回訪維修； —— 招標(biāo)階段顧客對公司綜合實(shí)力的滿意程度； —— 合同執(zhí)行情況； —— 對材料質(zhì)量滿意率的調(diào)查結(jié)果； —— 工程質(zhì)量目標(biāo)的完成情況； —— 特殊過程的管理； —— 合同的履行情況； 具體顧客滿意率的測量辦法見《顧客滿意率測量控制程序》，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并要將顧客滿意率測量結(jié)果輸入管理評審。 監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意度調(diào)查、來自顧客的關(guān)于已交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊 揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商 報告之類的來源獲得輸入。 8． 2． 2 內(nèi)部審核 公司應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a）符合公司質(zhì)量管理體系策劃的安排及 ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)的要求（符合性） 。 b）得到有效地實(shí)施和保持（有效性） 。 c）得到持續(xù)改進(jìn)。 公司制訂了《內(nèi)部審核控制程序》，由辦公室負(fù)責(zé)具體實(shí)施。該程序規(guī)定了以下方河北 建雄建設(shè) 有限公 司《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài) B/1 20/30 面的要求： a）審核方案在策劃時應(yīng)考慮：擬審核的過程和區(qū)域的現(xiàn)狀；這些過程和區(qū)域?qū)|(zhì)量影響的重要程度；以往的審核結(jié)果等信息。一般公司每年組織兩次內(nèi)部審核，如發(fā)生組織機(jī)構(gòu)變化， 人員變化或重大質(zhì)量事故，顧客有投訴時，臨時考慮追加內(nèi)審次數(shù) 。 b）審核方案的內(nèi)容應(yīng)包括：給定時間框架、審核目的、審核準(zhǔn)則、審核范圍（擬審核的過程 /部門 /場所及深度）、審核頻次、審核方法（如集中審核、滾動審核、專項審核） 。 c）由管理者代表指定審核組組長，建立審核組，管理者代表批準(zhǔn)，審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己的工作 。 d）具體現(xiàn)場審核計劃（包括日程安排）由審核組長安排，內(nèi)審員編制檢查表，組長審批 。 e）現(xiàn)場審核階段從首次會議到現(xiàn)場審核、末次會議，中間要包括審核組 內(nèi)部溝通會、與領(lǐng)導(dǎo)層溝通會，內(nèi)審員開具內(nèi)審不合格報告，受審部門分析原因、采取糾正措施，內(nèi)審員驗證實(shí)施的有效性；審核組長編制審核報告，經(jīng)過管理者代表審核后經(jīng)辦公室分發(fā)。 審核的結(jié)果要提交管理評審。 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 對公司質(zhì)量管理體系的各過程的監(jiān)視和測量，是為了驗證過程實(shí)現(xiàn)策劃的預(yù)期結(jié)果的能力，通過這種方式發(fā)現(xiàn)并解決問題，當(dāng)未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，最終目的是確保過程的有效性和產(chǎn)品的符合性。 當(dāng)?shù)姆椒?，如：?nèi)部審核、管理評審、工序評審、工作質(zhì)量檢查等。 ，適當(dāng)應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)，如排列圖、散布圖、直方圖進(jìn)行分析，利用分析的結(jié)果識別改進(jìn)的區(qū)域，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司保證在產(chǎn)品形成的各個階段實(shí)施相應(yīng)的檢測控制，如進(jìn)貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗。具體執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。 進(jìn)貨檢驗和試驗 所有采購的物資都要按規(guī)定要求做好檢驗和試驗，確保未經(jīng)檢驗或不合格的產(chǎn)品不投入使用。 過程檢驗和 試驗 做好交接檢驗、隱蔽工程檢驗、分項工程中間檢驗、分項分部工程驗收、外包工程驗收控制，確保未經(jīng)檢驗和試驗的不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下道工序。 最終檢驗和試驗 最終檢驗和試驗必須在進(jìn)貨和過程檢驗和試驗全部完成且合格后進(jìn)行。 保存相關(guān)的記錄。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客批準(zhǔn)，否則在所有策劃的安排已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。顧客批準(zhǔn)的放行應(yīng)符合法律法規(guī)要求。 更換時影響上道工序質(zhì)量和用于關(guān)鍵 /特殊過程的物資不能緊急放行。 8． 3 不合格品控制 應(yīng)標(biāo)識和控制不符合要求的產(chǎn)品，以防止非預(yù)期的使用和交付。我公司所涉及的不合格品主要包括：原材料、半成品的不合格；項目部自檢發(fā)現(xiàn)的不合格；公司檢查發(fā)現(xiàn)的不合格；監(jiān)理檢查發(fā)現(xiàn)的不合格；主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的不合格等。 河北 建雄建設(shè) 有限公 司《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài) B/1 21/30 應(yīng)糾正不合格的產(chǎn)品，并在糾正后重新驗證，以證實(shí)其符合性。 對在交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對其引起的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧? 要保持所采取措施及驗證的記錄。 關(guān)于不合格品的控制，詳見《不合格品控制程序》，具體由質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)執(zhí)行。 8． 4 數(shù)據(jù)分析 為確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，確保體系的持續(xù)改進(jìn)，各部門均應(yīng)確定數(shù)據(jù)范圍和來源、收集的方法（如：直接記錄、交談、調(diào)查等）。 數(shù)據(jù)的來源可有： a）監(jiān)視和測量的輸出； b）施工、安裝和保修服務(wù)提供過程的有關(guān)記錄； c）供方（如施工分包方）； d）競爭對手； e）各級政府的建設(shè)工程主管部門、行業(yè)協(xié)會； f）監(jiān)理、業(yè)主和質(zhì)檢站。 ： a）以數(shù)理統(tǒng)計為基礎(chǔ)的抽樣檢驗方法； b）用于問題分析的直方圖、因果圖、散布圖等； c）用 于過程連續(xù)監(jiān)控的控制圖； d）用于查找過程質(zhì)量規(guī)律的方差分析； e）用于施工進(jìn)度控制的網(wǎng)絡(luò)圖； f）用于對供方、顧客滿意度等方面分析的調(diào)查表等。 通過數(shù)據(jù)分析，提供以下更有價值的信息： a）顧客滿意程度和 /或不滿意程度。 b）與顧客要求的符合程度。 c）過程特性、產(chǎn)品及其趨勢。 d）供方的情況分析。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果的利用 各部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 8． 5 改進(jìn) 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn) 管理者代表應(yīng)根據(jù)經(jīng)理意圖組織好持續(xù)改進(jìn)過程的策劃工作和實(shí)施工作 。 公司應(yīng)主動尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，以確定在何處可以實(shí)施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，改進(jìn)的機(jī)會通常來自以下過程的輸出： a）質(zhì)量方針的實(shí)施和評審； b）質(zhì)量目標(biāo)的定期考核； c）內(nèi)部審核、第二方審核、認(rèn)證審核； d）管理評審； e）數(shù)據(jù)分析。 公司的持續(xù)改進(jìn)過程包括日常的改進(jìn)和重大的改進(jìn)。公司應(yīng)通過糾正措施程序、預(yù)防措施程序和管理評審來實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 對于重大的改進(jìn)還應(yīng)適當(dāng)考慮以下方面：確定擬改進(jìn)的事項；確定改進(jìn)事項的目河北 建雄建設(shè) 有限公 司《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài) B/1 22/30 標(biāo)和要求；分析擬改進(jìn)事項的現(xiàn)狀 ，識別主要影響因素；制訂改進(jìn)措施計劃；按計劃實(shí)施持續(xù)改進(jìn)；對持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果實(shí)施驗證。 8． 5． 2 糾正措施 應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止其再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與發(fā)生問題的影響相適應(yīng)。 糾正措施活動，應(yīng)包括： a）確定不合格信息的來源（信息反饋）； b）規(guī)定對不合格信息匯集和評審不合格（包括顧客抱怨）的職責(zé)權(quán)限； c）評審不合格（包括顧客抱怨），并分析確定不合格的原因； d）評價不合格的性質(zhì)及其是否需要采取糾正措施，以確保不合格不再發(fā)生，如有需要確定和實(shí)施糾正措施 。 e）下達(dá)糾正措施要求，不合格的 責(zé)任部門 /人員確定和實(shí)施所需的糾正措施，并記錄采取措施的結(jié)果 。 f）由授權(quán)人評審所采取的糾正措施，包括對糾正措施的合理性、可行性以及實(shí)施結(jié)果的有效性的評審。 詳見《糾正措施控制程序》，具體由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 8． 5． 3 預(yù)防措施 ，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題影響相適應(yīng)。 預(yù)防措施活動，應(yīng)包括： a）確定潛在不合格信息的來源（信息反饋要求）； b）規(guī)定識別潛在不合格及其原因的職責(zé)權(quán)限 ,確定并確保所需的預(yù)防措施的實(shí)施 。 c）確定潛在的不合格 及其原因； d）評價潛在不合格的性質(zhì)及其影響程度，以確定是否需要采取預(yù)防措施； e）下達(dá)預(yù)防措施要求，確定與潛在不合格有關(guān)的部門人員所需的預(yù)防措施，并記錄采取措施的結(jié)果 。 f） 評審所采取的預(yù)防措施，包括對預(yù)防措施的合理性、可行性以及實(shí)施結(jié)果有效性的評審。詳見《預(yù)防措施控制程序》，具體由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 質(zhì)量管理分析、評價的結(jié)果，確定質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標(biāo)及措施，并跟蹤、反饋實(shí)施結(jié)果。并按規(guī)定保存質(zhì)量管理改進(jìn)創(chuàng)新紀(jì)錄。 附錄 1 河北 建雄建設(shè) 有限公 司《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài) B/1 23/30 公司組織機(jī)構(gòu)圖 附錄 2 經(jīng) 理 材料設(shè)備科 安 全 科 項 目 部 管理者代表 辦 公 室 預(yù) 算 科 財 務(wù) 科 質(zhì)技科 河北 建雄建設(shè) 有限公 司《質(zhì)量手冊》