【導(dǎo)讀】相應(yīng)文件和資料的有效版本。公司注意加強(qiáng)對(duì)文件和資料的控制。效運(yùn)行而制訂的各類文件。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的編制歸檔、保管、發(fā)放和處置。編寫，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。部門負(fù)責(zé)人審核，公司批準(zhǔn)。文件發(fā)放范圍登帳分發(fā)。文編號(hào)”和加蓋“受控”印章的文件。由于破損或更改等原因需要換新文件時(shí)，必須交回原文件，文件更改批準(zhǔn)原則上由原審批部門人員進(jìn)行。為防止文件的丟失，所有存入軟盤的文件均應(yīng)有備份，辦公室負(fù)責(zé)各使用場(chǎng)所文件的有效性，并進(jìn)行日常監(jiān)督，列入內(nèi)部質(zhì)量審核的內(nèi)容。審批表》，負(fù)責(zé)人指示執(zhí)行意見后，按其貫徹執(zhí)行。a)生產(chǎn)部根據(jù)公司的生產(chǎn)情況，制定“規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單”，受控發(fā)放在“文件領(lǐng)用登記表”中登記。b)主管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后，由生產(chǎn)部對(duì)圖樣編號(hào)，蓋受控章。關(guān)部門，相關(guān)部門做好接收登記手續(xù)。程質(zhì)量證明資料，質(zhì)量記錄表格強(qiáng)調(diào)與生產(chǎn)過程同步進(jìn)行?？卣潞?，及時(shí)傳遞設(shè)計(jì)變更。

　　

【正文】 日 保養(yǎng)項(xiàng)目 保養(yǎng) 后 機(jī)具性能 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 58 機(jī)具設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)審批表 編號(hào)： 填報(bào)部門： 填報(bào)日期： 機(jī)具設(shè)備 名 稱 使用年限 年 折舊率 % 機(jī)具設(shè)備 編 號(hào) 已使用年限 年 已提折舊 元 型號(hào)規(guī)格 已大修次數(shù) 原值 元 制造廠 開始使用 日 期 凈值 元 機(jī)具設(shè)備 現(xiàn) 狀 設(shè)備員 處理意見 生產(chǎn)部 處理意見 質(zhì)量 鑒定意見 財(cái)務(wù)部 意見 主管領(lǐng)導(dǎo) 批示 總經(jīng)理審批 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 59 機(jī)具設(shè)備技術(shù)鑒定表 編號(hào)： 年 月 日 機(jī)具設(shè)備 名 稱 型號(hào)規(guī)格 機(jī)具設(shè)備 編 號(hào) 折舊年限 生產(chǎn)廠家 使用年限 機(jī)具設(shè)備 主要技術(shù)指標(biāo) 極限值范圍是否滿足施工需要 維修保養(yǎng)后 是否達(dá)其性能 判定級(jí)別及意見 鑒定小組簽名 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 60 工程項(xiàng)目質(zhì)量控制 程序 編號(hào)： XXCX04/A07 1 目的 通過對(duì)鍋爐、壓力管道安裝形成過程中直接影響質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，并使之在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以確保鍋爐、壓力管道質(zhì)量滿足合同和有關(guān)規(guī)范的要求。 2 適用范圍 本程序適用于本公司鍋爐、壓力管道全過程的質(zhì)量控制。 3 相關(guān)文件 《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》（ GB/T 50326— 20xx）。 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》。 《工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（ GB50235— 97） 《現(xiàn) 場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（ GB5023698） 本公司《質(zhì)量手冊(cè)》。 《人力資源管理程序》。 《 材料管理程序》。 《機(jī)械設(shè)備管理程序》。 《不合格品控制程序》。 《過程監(jiān)視和測(cè)量程序》。 《施工組織設(shè)計(jì)編制指導(dǎo)書》。 4 職責(zé) 生產(chǎn)部是工程項(xiàng)目管理程序的主控部門。負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目過程的工藝、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、檢查，以保證其過程能力。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)工程項(xiàng)目施工過程質(zhì)量、安全進(jìn)行監(jiān)檢控制，以保證其過程能力。 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)工程的合同管理和分包工作，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資及顧客物廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 61 資的控制。 辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)上崗人員的配備及資格認(rèn)可。 各分隊(duì)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工控制和施工機(jī)械、設(shè)備的配置、管理等，并負(fù)責(zé)做好施工過程的記錄。 5 工作程序與要求 工程項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)的組建 工程項(xiàng)目部由公司承擔(dān)施工任務(wù)的各分隊(duì)機(jī)構(gòu)組成，分隊(duì)長(zhǎng)是工程項(xiàng)目部安裝質(zhì)量的負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目經(jīng)理），且設(shè)置在施工現(xiàn)場(chǎng)。 公司辦公室根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模、結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度、專業(yè)特點(diǎn)、人員素質(zhì)和地域范圍等資源進(jìn)行綜合調(diào)配，并根據(jù)規(guī)定任命各專業(yè)責(zé)任人員。要 求做到： a）工程項(xiàng)目部的人員配置應(yīng)滿足施工管理的需要； b）項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書進(jìn)行目標(biāo)分解； c）明確項(xiàng)目經(jīng)理部人員的崗位設(shè)置及職責(zé)； d）項(xiàng)目經(jīng)理部在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、審計(jì)完成后解散。 設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審 圖紙會(huì)審前，應(yīng)先進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，使各專業(yè)技術(shù)人員明確設(shè)計(jì)意圖，熟悉設(shè)計(jì)圖紙，收集有關(guān)資料，然后進(jìn)行圖紙會(huì)審工作。圖紙會(huì)審工作一般由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織，設(shè)計(jì)單位進(jìn)行交底，施工單位參加。圖紙會(huì)審的主要內(nèi)容： a) 施工圖是否符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求； b) 施工的技術(shù)設(shè)備條件能否滿足 設(shè)計(jì)要求，當(dāng)采取特殊的施工技術(shù)措施時(shí)，現(xiàn)有的技術(shù)力量及現(xiàn)場(chǎng)條件有無困難，能否保證工程質(zhì)量和安全施工的要求； c) 有關(guān)特殊技術(shù)或新材料的要求，其品種、規(guī)格、數(shù)量能否滿足需要及工藝規(guī)定要求； d) 安裝工程的設(shè)備與管線的接合部位是否滿足需要及工藝規(guī)定要求； e) 安裝工程各分項(xiàng)專業(yè)之間有無重大的矛盾； 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 62 f) 圖紙的份數(shù)及說明是否齊全、清楚、明確。 圖紙會(huì)審后，應(yīng)由組織會(huì)審單位，將會(huì)審中提出的有關(guān)設(shè)計(jì)問題，以及解決的辦法作好詳細(xì)記錄，參加圖紙會(huì)審各單位代表應(yīng)在會(huì)審記錄上簽字認(rèn)可。 施工組織設(shè)計(jì)的編制 施工組織設(shè)計(jì)編寫內(nèi)容與要求見《施工組織設(shè)計(jì)編制指導(dǎo)書》并符合下列規(guī)定： a) 施工組織設(shè)計(jì)由工程項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人編制； b) 施工組織設(shè)計(jì)編寫后， 經(jīng)各有關(guān)部門進(jìn)行審核會(huì)簽，提出修改意見，由原編制人修改后報(bào)生產(chǎn)部批準(zhǔn)； c) 施工組織設(shè)計(jì)的修改：當(dāng)設(shè)計(jì)變更需要對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行修改的，由原編制人員修改，經(jīng)原審核批準(zhǔn)人（部門）審批后發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部執(zhí)行，并交技術(shù)質(zhì)量部一份存檔。 項(xiàng)目質(zhì)量控制 施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制 a) 項(xiàng)目經(jīng)理部指定專人管理設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)資料，并公布有效文件清單； b) 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)主持對(duì)圖紙審核，并形成會(huì)審記錄； c) 工程分包：工程分包應(yīng)按公司《分包工程管理規(guī)定》執(zhí)行（如無分包，注明無分包工程）。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)分包工程和分包隊(duì)伍的質(zhì)量、安全控制和協(xié)調(diào)管理； d) 應(yīng)對(duì)施工人員進(jìn)行質(zhì)量知識(shí)的培訓(xùn)，并應(yīng)保存培訓(xùn)記錄。 施工階段的質(zhì)量控制 技術(shù)交底 由 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 按不同專業(yè)向施工班組交底，交底記錄歸入竣工檔案，主要內(nèi)容包括： a) 施工組織設(shè)計(jì)技術(shù)要求的內(nèi)容； 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 63 b)特殊過程的作業(yè)指導(dǎo)書； c)采用的技術(shù)文件（施工工藝、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范 、規(guī)程、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等）； d)檢驗(yàn)、試驗(yàn)項(xiàng)目及要求； e)工程的防護(hù)和交付措施； f)施工中的注意事項(xiàng)。 G)針對(duì)不同的專業(yè)分別進(jìn)行安全交底，見《安全生產(chǎn)控制程序》。 工程測(cè)量應(yīng)符合下列規(guī)定： a）在項(xiàng)目開工前，必要時(shí)應(yīng)編制測(cè)量控制方案，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實(shí)施，測(cè)量記錄應(yīng)歸檔保存； b）在施工過程中應(yīng)對(duì)測(cè)量點(diǎn)線妥善保護(hù)，嚴(yán)禁擅自移動(dòng)； c) 材料的質(zhì)量控制見《材料管理程序》； d) 機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量控制見《機(jī)械設(shè)備管理程序》； e) 測(cè)量、檢測(cè)裝置的控制見《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。 一般過程質(zhì)量控制 除特殊過程以外的過程統(tǒng)稱為一般過程。 a) 一般過程應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理部各專業(yè)技術(shù)人員組織施工班組實(shí)施，技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)控； b) 施工過程中，必須按照現(xiàn)行有效的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范、工程合同、設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)備說明書的要求施工，沒有上述的技術(shù)文件不準(zhǔn)施工； c) 在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)圖紙中存在問題，或因?yàn)槭┕l件變化必須補(bǔ)充設(shè)計(jì)，或需要材料代用，可向設(shè)計(jì)單位提出工程變更洽商書面資料。工程變更洽商應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字（設(shè)計(jì)變更資料，竣工后整理應(yīng)歸入竣工檔案）； d) 施工技術(shù)人員應(yīng)記錄工序的施工情況（施工日志），并按規(guī)范要求做好質(zhì)量記錄，質(zhì)量記錄應(yīng)與施工同步，填寫要求真實(shí)、準(zhǔn)確（施工日志、質(zhì)量記錄竣工后歸入竣工檔案）； 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 64 e) 安裝工藝或試驗(yàn)一般在公司發(fā)布的安裝工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書中選擇，公司發(fā)布的文件中無相關(guān)或不適合時(shí)，由各專業(yè)責(zé)任人員負(fù)責(zé)編寫，生產(chǎn)部審核后作為專項(xiàng)工程工藝文件執(zhí)行。 f)安裝過程檢查 (驗(yàn) )按《工序檢驗(yàn)控制程序》執(zhí)行，并符合如下要求： 每一個(gè)工序完成后，班組應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行自檢，需質(zhì)檢員驗(yàn)證的，必須經(jīng)過質(zhì)檢員驗(yàn)證合格后方能進(jìn)入下一道工序的施工，當(dāng)施工過程中發(fā)生 班組間工序轉(zhuǎn)移時(shí)，兩作業(yè)班組間應(yīng)做好交接檢查，并做好交接檢查記錄。通過自檢、互檢、交接檢、預(yù)檢、隱檢、檢驗(yàn)等多種驗(yàn)證方式對(duì)質(zhì)量進(jìn)行控制，接受監(jiān)理（監(jiān)檢）單位、建設(shè)單位及政府主管部門監(jiān)督并經(jīng)他們簽認(rèn)。 g) 工程的標(biāo)識(shí)有：施工過程中所有質(zhì)量記錄、各工序的檢查（檢驗(yàn)）點(diǎn)和分項(xiàng)、分部、單位工程評(píng)定可作為施工階段的標(biāo)識(shí)；焊工鋼印號(hào)和焊接記錄作為焊縫標(biāo)識(shí)；已安裝材料以領(lǐng)料單編號(hào)作為標(biāo)識(shí)；甲供設(shè)備以開箱檢查記錄表作為標(biāo)識(shí)等，這些標(biāo)識(shí)應(yīng)是唯一的，在有可追溯性要求的場(chǎng)合，能實(shí)現(xiàn)追溯。 分包工程必須執(zhí)行以上條款。 特殊過程質(zhì)量控制 對(duì)于重要的壓力管道、鍋爐受熱面管道、輸送易燃易爆及有毒介質(zhì)的工藝管道的焊接列為特殊過程，特殊過程必須在施工組織設(shè)計(jì)中明確。焊接過程除執(zhí)行一般過程的相關(guān)條款外，并按下列要求進(jìn)行控制： a) 焊接過程控制按《焊接過程控制程序》執(zhí)行，開工前必須作特殊過程技術(shù)交底，使管理人員及操作者掌握焊接操作技能； b) 焊接工藝評(píng)定：焊接技術(shù)人員對(duì)組焊過程使用的特殊材料或第一次采用的材質(zhì)、必須作出“焊接工藝評(píng)定”。對(duì)于已作過的焊接工藝評(píng)定，可使用原有的焊接工藝評(píng)定； c) 進(jìn)入特殊過程施工的人員，應(yīng)持有 效資格證書； d) 焊接材料應(yīng)存放于干燥、通風(fēng)良好且相對(duì)空氣濕度小于 60%的庫(kù)房?jī)?nèi)。 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 65 e)使用前應(yīng)按規(guī)范要求進(jìn)行烘焙，重復(fù)烘焙不得超過兩次。使用時(shí)應(yīng)裝入專用保溫筒內(nèi)，隨用隨取； f)焊接設(shè)備的控制按《機(jī)械設(shè)備管理程序》控制，以保證過程能力； g ) 焊接人員應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底文件和焊接工藝卡進(jìn)行施焊，并做好焊接記錄。焊接技術(shù)人員及時(shí)對(duì)焊接參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控； h) 為實(shí)現(xiàn)對(duì)焊接參數(shù)的連續(xù)監(jiān)控，焊接技術(shù)人員應(yīng)每一天，對(duì)每臺(tái)焊機(jī)的焊接參數(shù)進(jìn)行記錄一次，記錄表格應(yīng)使用焊接記錄表，該記錄一直延續(xù)到特殊 過程結(jié)束。發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)采取措施，予以處置； 分包工程中的特殊過程必須執(zhí)行以上條款。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 按《過程監(jiān)視和測(cè)量程序》規(guī)定。 不合格品的控制 按《不合格品控制程序》規(guī)定。 工程設(shè)計(jì)變更 施工圖的修改由設(shè)計(jì)單位及項(xiàng)目設(shè)計(jì)者負(fù)責(zé)，施工單位、建設(shè)單位應(yīng)按施工圖進(jìn)行施工。未經(jīng)設(shè)計(jì)單位及項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人允許，施工單位、建設(shè)單位無權(quán)修改設(shè)計(jì)。如果設(shè)計(jì)對(duì)非重要結(jié)構(gòu)及部位的修改權(quán)，委托施工單位或建設(shè)單位負(fù)責(zé)日常施工圖的修改工作時(shí)，必須有洽商委托書的憑證方可生效。 設(shè) 計(jì)變更的內(nèi)容及要求如下 : a) 經(jīng)過會(huì)審后的施工圖，在施工過程中，發(fā)現(xiàn)施工圖仍有差錯(cuò)，與實(shí)際情況不符者； b) 因施工條件發(fā)生變化與施工圖的規(guī)定不符者； c) 材料、半成品、設(shè)備等與原設(shè)計(jì)不符者； d) 新工藝、新技術(shù)以及職工提出的合理化建議等受到采納，需要修改原設(shè)計(jì)時(shí)，均需用“工程問題聯(lián)絡(luò)單”向建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位提出修改建議，得到書面認(rèn)可后，方可實(shí)施； e) 工程重要部位及較大問題的變更必須由建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位和施工單廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 66 位三方進(jìn)行洽商，由設(shè)計(jì)單位修改，向施工單位簽發(fā)“設(shè)計(jì)變更通知書”方為有效；“圖紙會(huì)審記錄 ”、“設(shè)計(jì)變更通知單”、“工程問題聯(lián)絡(luò)單”等技術(shù)文件。均需整理成冊(cè)歸入工程檔案，作為施工和竣工結(jié)算的依據(jù)。 工程施工階段防護(hù)措施 a) 定崗定人明確防護(hù)責(zé)任； b) 對(duì)部份已完工半成品和分部、分項(xiàng)工程，應(yīng)防止產(chǎn)品的損壞、降低性能、丟失、變質(zhì)、日曬、雨淋等； c) 工序交接應(yīng)包括必要的防護(hù)交接，此外應(yīng)避免顛倒作業(yè)或不合理的立體交叉作業(yè)以防施工交叉污染或損壞。 交工驗(yàn)收階段的質(zhì)量控制 工程竣工后，由公司辦公室組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，按最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)定，根據(jù)合同和國(guó)家有 關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行全面驗(yàn)證。按編制竣工資料的要求收集、整理質(zhì)量記錄和技術(shù)文件； 對(duì)檢查出的施工質(zhì)量缺陷，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理； 工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后的防護(hù)措施 定人定崗保護(hù)完工工程，防止完工工程遭損壞、盜竊，當(dāng)發(fā)生丟失、損壞時(shí)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)救。設(shè)備、設(shè)施未經(jīng)過允許不得擅自啟用，防止設(shè)備失靈或設(shè)施不符合使用要求。當(dāng)產(chǎn)品（工程）發(fā)生損壞時(shí)應(yīng)按不合格品處理，以保證工程質(zhì)量。該保護(hù)一直延續(xù)到產(chǎn)品（