【導(dǎo)讀】對質(zhì)量體系現(xiàn)狀和適應(yīng)性進行有效評審；確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足國際／國家標(biāo)準(zhǔn)，管理者代表負(fù)責(zé)向總廠廠長報告質(zhì)量體系運行情況。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)提供與本部門有關(guān)的管理評審所需的資料。資源，技能等發(fā)生重大變化時，或連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時，適當(dāng)增加管理評審的次數(shù)。工程竣工和服務(wù)的實際質(zhì)量，是否符合有關(guān)質(zhì)量要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。實施及跟蹤情況等。對不合格及改進項目提出糾正，預(yù)防措施和改進目標(biāo)及要求.總廠各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人在接到管理評審會議通知后，應(yīng)及時瘧備以下資料。質(zhì)量檢驗中心負(fù)責(zé)制定質(zhì)量檢驗計劃，并組織實施。物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)對供貨方式、供貨范圍及交貨期限等條款的評審。廠辦室負(fù)責(zé)爭議、違約印索賠等條款的法規(guī)仁評審。況組織有關(guān)部門對合司草案進行評審。部門征求意見獨立評審比并記錄。評審時間應(yīng)在接收投標(biāo)書或合同簽訂前進行。含同簽訂合同在生產(chǎn)部報總工程師審批后，與顧客正式簽訂。同的修定或變更，

　　

【正文】 產(chǎn)部書面招告，組織進行評審，由生產(chǎn)部監(jiān)督施工單位實施處置，質(zhì)量檢驗中心負(fù)責(zé)重新驗證。 c. 一般不合格品 (工序 )，由各施工單位質(zhì)檢人員標(biāo)識、記錄、隔離， 直接通知施工人員進行處置，并負(fù)責(zé)驗收上報質(zhì)量檢驗中心重新驗證。 鍋爐壓力管道不合格品的評審和處置。 鍋爐、壓力管道不合格品按其特性、安全重要程度和損失價值分為重大、較大、一般三級進行控制。 重大為工程中 影響大，安全重要性高，返工費用在 10000 元以上的不合格品。 較大為返工費用在 100010000 元之間的不合格品。 — 般為質(zhì)量通病且返工費用在 1000 元以下的不合格品。 壓力管道安裝不合格品評審后的處置方法有： a. 質(zhì)量整改達(dá)到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求后進人下道工序； b. 經(jīng)返修或不經(jīng)返修，通過顧客同意作為讓步接收； c. 進行返修，達(dá)到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求后進人下道工序； d. 降級改作它用或報廢； c. 原物資的拒收或報廢； 不合格品的控制過程 26 物資供應(yīng)部接到施工單位進貨檢驗不合格報告后，應(yīng)組織有關(guān)部門的人員進行評審，并標(biāo)識．記錄和處置，以便追蹤。 質(zhì)量檢驗中心接到不合格品 (工序 )報告后，應(yīng)組織有關(guān)部門人員進行評審。 a. 查明不合格品或工序的狀況和原因； b. 確定不合格品 (工序 )的性質(zhì)和責(zé)任； c. 研究處置意見。 質(zhì)量檢驗中心負(fù)責(zé)重大、較大不合格品工序處置結(jié)果的復(fù)查，對全部返工或局部整改的工序重新進行檢驗評定，并做好書面記錄； 對工程竣工驗交過程中出現(xiàn)的不合格，由各施工單位負(fù)責(zé)糾正；生產(chǎn)部對糾正過程進行監(jiān)督，質(zhì)量檢驗中心負(fù)責(zé)驗證。 5. 支持性文件 《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》 《楦驗和試驗程序》 《過程控制程序》 《檢驗和試驗狀態(tài)控制欄序》 《糾正和預(yù)防措施程序》 《質(zhì)量檢驗管理制度》 《施工“三工序”管理辦法》 《服務(wù)程序》 6. 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量檢驗記錄》 《工序交接卡》 《不合格記錄原因分析及糾正和預(yù)防措施表》 《不合格通知單》 《返工通知單》 《停工通知單》 《罰款通知單》 《瑞德化輕總廠鍋爐、壓力安裝公司質(zhì)暈整改通知單》 《不合格工序評定處罰表》 附加說明： 本標(biāo)準(zhǔn)由 瑞德化輕總廠 質(zhì)量檢驗中心編制并負(fù)責(zé)解釋。 編制人： 27 糾正和預(yù)防措施程序 1. 目的 為廠消除實際或潛在的不合格原因， 進行調(diào)查分析，制定糾正或預(yù)防措施，并進行實施和控制。 2. 適用范圍 本程序適用于對工程 (產(chǎn)品 )、過程印質(zhì)量體系有關(guān)的實際或潛在的不合格原月，而采取的糾正或預(yù)防措施。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部辦公室為本程序的職管理部門。 a. 對采取糾正預(yù)防措施的相關(guān)部門進行監(jiān)督檢查； b. 組織各有關(guān)責(zé)任部門進行糾正或預(yù)防措施的制定，評審，驗證。 廠辦室負(fù)責(zé)合同間評審、服務(wù)要素糾正和預(yù)防防措施的制定和實施。 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購過程中糾正和預(yù) 防防措施的制定和實施。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過程控制要素糾正和預(yù)防措施的制定和實施。 質(zhì)量檢驗中心負(fù)責(zé)檢驗和試驗、檢驗和試驗狀態(tài)、不合格品控制要素糾正和預(yù)防措施的制定和實施。 組織勞人部負(fù)責(zé)培訓(xùn)要素糾正和預(yù)防措施的制定和實施。 相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)糾正和預(yù)防措施的制定和實施。 各施工單位負(fù)責(zé)本單位糾正和預(yù)防措施的釣定、實施。 4. 工作程序 糾正措施 信息來源及傳遞 a. 生產(chǎn)部 按《服務(wù)程序》收集顧客反饋的質(zhì)量信息，應(yīng)視問題的性質(zhì)， 不定期的整理成《顧客意見 (投際 )及處理汜錄》，下發(fā)涉及到的各責(zé)任部門； b. 檢驗和試驗發(fā)現(xiàn)的問題， 由質(zhì)量檢驗中心按《檢驗和試驗程序》向各責(zé)任部門發(fā)《不合格工序評定處置表》； c. 內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的問題， 由審核組按《內(nèi)部質(zhì)量審棱程序》句責(zé)任部門發(fā)《內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告》。 調(diào)查分析 責(zé)任部門收到有關(guān)信息后，組織調(diào)查不合格原因，并按《質(zhì)量記錄的控制程序》要求，填寫《不合適原因調(diào)查結(jié)果表》。 在過 程控制中，不合格原因可包括以下方面： a. 工藝落后，不能瞞足要求； b. 生產(chǎn)計劃安排不當(dāng)，不合理； c. 缺乏培訓(xùn)、操作者、檢驗者不具備相立技能； d. 設(shè)備能力不足，與要求不適應(yīng)，缺乏保養(yǎng)維修； e．工作環(huán)境不適宜，不符合規(guī)范要求； f. 資源不足，包括人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)和方法等不能滿足要求； g. 施工文件不能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，現(xiàn)任分工不明確，接口不易操作。 糾正措施的制定 在工程 (產(chǎn)品 )、過程 和服務(wù)中，發(fā)現(xiàn)的問題，以及顧客提出的意見，各責(zé)任部門依據(jù)《不合格原因調(diào)查結(jié)果表》，分析問題的性質(zhì)，制定相應(yīng)的糾正措施。 28 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查出的問題應(yīng)視情況采取相應(yīng)的糾正措施。 a. 主要不符合項由內(nèi)審組出具《內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告表》提交管理評審，廠辦室根據(jù)《管理評審報告》組織有關(guān)部門分析、制定糾正措施； b. 次要不符合項由審核組出具《內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告表》，通知責(zé)任部門，限期整改，責(zé)任部門按報告制定糾正措施。 糾正措施的審核、批準(zhǔn)印實施 a. 對工程 (產(chǎn)品 )、過程和服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的問題以及顧客意見， 制定的糾正措施，主施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，施工單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施； b. 對內(nèi)審次要不符合采取的糾正措施，由管理者代表批瘧， 各責(zé)任部門具體實施； c. 對內(nèi)審次要不符合項制定的措施，由內(nèi)審組組長批準(zhǔn)， 各責(zé)任部門具體實施； d. 涉及程序文件的修改 ,由文件的職能管理部門按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 糾正措施驗證 a. 對工程 (產(chǎn)品 )、 過程和服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的問題及顧客意見采取的糾正措施實 施效果，由施工單位質(zhì)檢員進行驗證，需顧客認(rèn)可時，應(yīng)請顧客或顧客代表參加驗證，并簽署意見，糾正措施和驗證結(jié)果記錄應(yīng)保存； ，采購的糾正措施實施情況，由審核員驗證實施效果，報審核組長； ，應(yīng)由原制定部門重新制定和實施。 質(zhì)量問題經(jīng)采取糾正措施得到有效處理后，須認(rèn)真總結(jié)吸取教訓(xùn)，杜絕同類或類似問題再發(fā)生。 預(yù)防措施 信息來源 a. 顧客意見或投訴； b. 糾正措施驗證報 告； c. 內(nèi)部質(zhì)量審核； d. 對分承包方的評價 c. 質(zhì)量月報及分析； f. 其它信息。 預(yù)防措施的制定 各責(zé)任部門針對 信息，進行分析，發(fā)現(xiàn)和找出潛在的不合格原因， 制定相應(yīng)的預(yù)防措施，由本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 各責(zé)任部門按預(yù)防措施實施，實施后本部門負(fù)責(zé)人組織預(yù)防措施的驗證，并做好記錄報廠辦。 涉及程序文件的修改，技《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 廠辦室對各責(zé)任部門預(yù)防措施的實施情 況進行監(jiān)督、檢查或評審，并將結(jié)果報管理者代表。 對效果不明顯的預(yù)防措施，由廠辦室負(fù)責(zé)組織各有關(guān)責(zé)任部門或單位，重新制定預(yù)防措施，由各責(zé)任部門或單位實施，各職能部門負(fù)責(zé)實施效果的驗證。 5. 支持文件 《服務(wù)程序》 《檢驗和試驗程序》 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 《質(zhì)量記錄的控勃程序》 29 《文件卻資料控釗程序》 6. 質(zhì)量記錄 《顧客意見 (投訴 )處理記錄》 《不合格工序評 審處置表》 《內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告表》 《不合格原因調(diào)查結(jié)果表》 《管理評審報告》 附加說明： 本程序主 瑞德化輕總廠 生產(chǎn)部提出，并負(fù)責(zé)解釋。 本程序起草人： 30 搬運、貯存、包裝、防護和交付程序 1. 目的 確保工程所需物資在搬運、貯存、防護和交付過程中符合質(zhì)量要求。 2. 適用范圍 適用于物資的搬運、貯存、防護與交付。 3. 職責(zé) 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)對入庫物資搬運、貯存、防護與交 付的管理。 施工單位負(fù)責(zé)對進入施工現(xiàn)場的物資按此程序管理。 4. 工作程序 搬運 搬運前準(zhǔn)備。 a. 搬運前，應(yīng)根據(jù)提送物資的性質(zhì)、類別、重量、 外型幾何尺寸等因素提出用車、用人計劃，對特殊物資搬運應(yīng)提前寫出書面措施。 b. 提送貨人員在搬運物資之前，應(yīng)準(zhǔn)備好物資搬運工作所需的各種工具、機具、索具及其它搬運運具，做好全面的準(zhǔn)備工作。 c. 提送貨人員應(yīng)根據(jù)物資性質(zhì)． 在搬運前向裝卸人員進行安全教育和裝卸搬運工作中注意事項進行 說明。 d. 搬運物資前，提送貨人員對所搬運的物資數(shù)量進行清點，對外觀 質(zhì)量、包裝、標(biāo)識等情況進行驗證，以免出現(xiàn)差錯。 搬運方法 a. 搬運時，提送料人員應(yīng)全過程指揮與監(jiān)督； b. 搬運人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《物資裝卸．搬運安全管理規(guī)則》， 以保證物資在搬運過程中不變質(zhì)、不受損、不丟失； c. 搬運過程中，維護物資原包裝、原標(biāo)識、對特殊物資及具有防損傷外， 有要求的物資應(yīng)采取特別的防護措施。 d. 大型設(shè)備、超高、超寬、超重物資搬運時，應(yīng)制定搬運措施， 上 報總廠主管領(lǐng)導(dǎo)或主管科室批準(zhǔn)后，按措施執(zhí)行。 c. 搬運物資時對相應(yīng)的技術(shù)資料，質(zhì)量文件嚴(yán)格細(xì)致地交接， 并填寫《物資交接記錄》，對搬運過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，提送貨人員應(yīng)及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)進行處理。 貯存、保養(yǎng)與交付。 凡人庫物資，保管員立進行 100％的驗收，數(shù)量驗收按入庫憑證進行， 質(zhì)量驗收依據(jù)《采購程序》中有關(guān)質(zhì)量、驗收、驗證條款執(zhí)行。 保管保養(yǎng) a. 物資入庫驗收后，應(yīng)根據(jù)物資性質(zhì)、類別、等因素，分庫、分區(qū)存放， 存放焊接材料的庫房，應(yīng)保持室內(nèi)的 溫度，并有通風(fēng)設(shè)施。 “五五化”的原則進行堆碼、垛墊；實施離地面的距離不得小于 30 厘米，并按“四號定位”的原則運行標(biāo)識；按“四對口”原則進行建卡管理。 c. 根據(jù)入庫物資的性質(zhì)、類別、質(zhì)量狀況等因素，對物資進行適宜的保養(yǎng)， 并做好《物資保養(yǎng)記錄》。 d. 保管員應(yīng)經(jīng)常對庫存物資質(zhì)量進行巡查，并做好《庫存物資質(zhì)量抽查記錄》，發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)的物資，應(yīng)立即隔離、標(biāo)識、存入待報廢料架等待處理。 e. 有貯存期限的物資，要標(biāo)明入、出庫日期，堅持先進先出的原則， 快到期的要提 前 31 向業(yè)務(wù)主管部門報告，及時處理。 發(fā)放、交付 a. 物資發(fā)放必須堅持“先進先出”和“當(dāng)面點交”的原則。 b. 物資發(fā)放必須按領(lǐng)料單的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量． 核對發(fā)放不得錯發(fā)或超發(fā)。 c. 發(fā)放物資的技術(shù)資料，質(zhì)量文件應(yīng)隨貨同行。 5. 支持性文件 《采購程序》 《物資裝卸、搬運安裝管理規(guī)則》 《物資驗收、保管、發(fā)放管理規(guī)定》 6. 質(zhì)量記錄 《物資交接記錄》 《物資保 薦記錄》 《庫存物資質(zhì)量徊查記錄》 附加加說明： 本程序由物資供應(yīng)部提出，并負(fù)責(zé)解釋。 本程序起草人： 32 工程竣工防護和交付程序 1. 目的 對鍋爐壓力管道交付前的竣工工程采取有效的保護措施，確保交付給顧客的鍋爐壓力管道工程項目符合設(shè)計、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。 2. 適用范圍 適用于鍋爐壓力管道的安裝及配套工程的竣工防護和交付。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部是工程竣工防護及交付程序的管理部門，負(fù)責(zé)防護工作的監(jiān)督和檢查， 組織有關(guān)部門單位向顧客交付竣工工程。 施工單位負(fù)責(zé)竣工工程交付前的防護。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工程竣工技術(shù)資料的整理審查、裝訂、歸檔井交付顧客。 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)工程竣工質(zhì)量檢驗資料的整理、審查、裝訂、歸檔并交付顧客。 4. 工作程序 安裝到位的工程項目應(yīng)按規(guī)范，安全法規(guī)及常規(guī)要求設(shè)置位置狀況安全警告等標(biāo)識，鍋爐壓力管道刷相應(yīng)色標(biāo)。 安裝到位的管子，管件及附屬設(shè)施應(yīng)予防護，包括防塵、防潮、防曬、防砸、防盜及防內(nèi)部防染措施。 對計量設(shè)備，計算機及