【導(dǎo)讀】的宗旨和大綱，要求各部門、各責(zé)任人及全體員工認真學(xué)習(xí)，遵照執(zhí)行。冊的貫徹執(zhí)行，并對本手冊的有效性負責(zé)?，F(xiàn)批準發(fā)布本質(zhì)量手冊從20xx年09月01日起實施。即非標準件加工、銷售于一體的企業(yè)。GB/T19001—20xx質(zhì)量管理體系標準來要求。程師3人，施工作業(yè)人員16人，均來自于鍋爐壓力容器制造施工企業(yè)，具及檢測儀器等，年產(chǎn)值150多萬元。保護環(huán)境，造福于社會。1）單位工程一次交驗合格率100%；2）合同履約率100%；3）鍋爐安裝試驗一次合格率98%，最終壓力試驗合格率100%；5）合同履約率100%，顧客服務(wù)率100%。行和驗證人員的職責(zé)和權(quán)限。4）鍋爐安裝調(diào)試嚴格執(zhí)行《安裝規(guī)范》、《安裝規(guī)則》規(guī)定；控制，制定質(zhì)量方針，批準質(zhì)量目標，確定組織機構(gòu)。各系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人負責(zé)本系統(tǒng)運行的實施、監(jiān)督和指導(dǎo)。準、頒發(fā)、實施，并確保在行政許可規(guī)定的范圍內(nèi)從事制造活動。責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；證活動提供充分資源，確保鍋爐安裝、改造、維修資源條件得到滿足；

　　

【正文】 總則 對產(chǎn)品質(zhì)量 信息管理、內(nèi)部質(zhì)量審核和對監(jiān)檢單位及客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題處理，以確保質(zhì)量體系的正常有效運行，保證產(chǎn)品安全 可靠 。 適用 范圍 對開展用戶服務(wù)工作，用于鍋爐 安裝 質(zhì)量體系及各質(zhì)量控制系統(tǒng)運行中的審核和質(zhì)量改進。 質(zhì)量信息 控制 質(zhì)量改進與服務(wù) 質(zhì)量控制系統(tǒng)，設(shè) 質(zhì)量信息管 、 質(zhì)量信息的匯集分析 、 內(nèi)部質(zhì)量審核 、服務(wù) 控制 、記錄等質(zhì)量進行控制。 質(zhì)量信息管理 （ 1） 質(zhì)量信息的收集 a)質(zhì)量檢驗部負責(zé)收集內(nèi)部質(zhì)量審核、產(chǎn)品 安裝 過程中出現(xiàn)的或潛在的不合格信息和第三方監(jiān)督機構(gòu)的反饋意見和建議。 b)生產(chǎn)供應(yīng)科 負責(zé)收集外部顧客反饋的不合格信息或建議性意見。其它部室負責(zé)收集相關(guān)的不合格信息、意見。 （ 2） 質(zhì)量信息的匯集分析 、反饋、處理 a)檢驗科 負責(zé)數(shù)據(jù)分析的控制，其它部室負責(zé)本部門有關(guān)數(shù)據(jù)的分析控制。 b)檢驗科 對質(zhì)量信息應(yīng)進行匯總、整理，選擇適用的統(tǒng)計技術(shù) 共 3 頁 第 1 頁 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 第 15 章 質(zhì)量改進與服務(wù) 修改狀態(tài) 1 進行分析，以提供不合格情況及產(chǎn)品的特性及趨勢。 C）質(zhì)量信息由 檢驗科 進行分類、分析結(jié)果每年提供內(nèi)審輸入信息。 公司的內(nèi)部質(zhì)量審 核 每年對全公司的所有體系要素至少進行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。 審核前 辦公室 編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，經(jīng)質(zhì)保工程師批準實施。 對審核出現(xiàn)的問題，分析原因采取糾正措施，并由 辦公室 組織審核員跟蹤驗證并形成記錄。 辦公室 保存內(nèi)部審核記錄資料，作為管理評審依據(jù)。 產(chǎn)品一次合格率和返修率進行定期統(tǒng)計、分析及其預(yù)防措施 鍋爐 安裝 焊接一次合格率按單臺爐統(tǒng)計，年度進行分析，并針對嚴重質(zhì)量問題提出具體預(yù)防措施。 用戶服務(wù) 服務(wù)項目應(yīng)以滿足用戶需要為原則 ，鍋爐 安裝 、 鍋爐維修、改造工作應(yīng)符合《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的有關(guān)規(guī)定進行。 服務(wù)項目完成后，項目負責(zé)人要填寫《 服務(wù)報告單 》，內(nèi)容包括：用戶完工驗收簽字、用戶對產(chǎn)品的意見及其它有價值有信息等 。 共 3 頁 第 2 頁 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 第 15 章 質(zhì)量改進與服務(wù) 修改狀態(tài) 1 共 3 頁 第 3 頁 總 工程師負責(zé)對用戶反饋信息進行處理并提出相應(yīng)的改進措施。 服務(wù)報告單，由 辦公室統(tǒng)一 負責(zé)保管。 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 第 16 章 目的 本章對與鍋爐 安裝 質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量控制責(zé)任人員、管理人員、技術(shù)人員、檢驗、試驗人員和生產(chǎn)施工人員等各類人員的資格考核和質(zhì)量教育培訓(xùn) 做出 規(guī)定。 以提高職工的思想、技術(shù)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和質(zhì)量管理水平，確保質(zhì)量體系的有效運行和確保產(chǎn)品質(zhì)量。 適用范圍 適用于質(zhì)量保證工程師、各控制系統(tǒng)責(zé)任工程師、檢驗人員、理化和無損檢測人員、焊工和其它對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的制造活動執(zhí)行者、驗證者和管理人員進行的培訓(xùn)。 人員培訓(xùn)要求、內(nèi)容、計劃和實施 辦公室 制定和執(zhí)行《員工培訓(xùn)管理 規(guī)定 》。 辦公室 負責(zé)組織全員教育和培訓(xùn)工作，制定計劃，計劃應(yīng)包括各工種專業(yè)技術(shù)、質(zhì)量保證的管理技術(shù)及新進員工的教育。 所有新進員工上崗前必須由公司 辦公室 負責(zé)組織崗前教育培訓(xùn)。 質(zhì)保工程師、焊接責(zé) 工程師 、 檢驗人員由公司 辦公室 統(tǒng)一安排內(nèi)部培訓(xùn)。 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的的培訓(xùn)、考核檔案 無損檢測人員、計量人員等特殊工種必須按有關(guān)規(guī)定參加質(zhì)量檢驗部門或其它認可的 單位舉辦的專業(yè)培訓(xùn)班進行培訓(xùn)，取得相應(yīng)資人員培訓(xùn)、考核及其管理 修改狀態(tài) 1 共 3 頁 第 1 頁 格證書后方能持證上崗。 焊工應(yīng)參加有資格的焊工考試委員會舉辦的培訓(xùn)和考核，取得相應(yīng)的焊工資格項目，方能上崗從事相應(yīng)項目的焊接工作。 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理 辦公室 負責(zé)做好技術(shù)工人培訓(xùn)的記錄歸檔管理。 辦公室 負責(zé)專業(yè)技術(shù)人員和管理干部的培訓(xùn)記錄，歸檔管理。 辦公室 負責(zé)焊工資格證和 焊工檔案管理工作。 1） 制定公司的培訓(xùn)規(guī)定，公司每年都要作培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)對象和人數(shù)由各部門責(zé)任人在年末報 辦公室 統(tǒng)籌安排。 2） 外培、取證、換證的人員，應(yīng)提前申請，按時參加培訓(xùn)、考核、取換證。 3） 公司統(tǒng)一計劃安排內(nèi)部培訓(xùn)，主要是對新工人、換崗人員、 新文件、新標準的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。為了提高工作人員技能和水平，舉辦技術(shù)學(xué)習(xí)班，進行安全教育培訓(xùn)和職業(yè)道德培訓(xùn)。培訓(xùn)要有教材、教員和考核，每次培訓(xùn)完畢要將培訓(xùn)教學(xué)計劃、課程表、學(xué)員花名冊、成績一并存檔。 4） 責(zé)任人、無損檢測人員、理化試驗人員、 特種作業(yè)人員、安全員等必須加強 再學(xué)習(xí)和職業(yè)道德培訓(xùn)，特別是對國家的新規(guī)范、新標準必須認真學(xué)習(xí)。 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 第 16 章 人員培訓(xùn)、考核及其管理 修改狀態(tài) 1 共 3 頁 第 2 頁 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 第 16 章 5）焊工人員培訓(xùn)由 辦公室 負責(zé)組織協(xié)調(diào)， 辦公室 對焊工建立 技術(shù)檔案，做好焊工成績記錄及平時質(zhì)量統(tǒng)計，并組織焊工參加理論和實踐培訓(xùn)。 6） 辦公室 負責(zé)組織建立、保存員工的培訓(xùn)記錄及檔案，包括每位員工的教育培訓(xùn)、崗位（或工種）資 格認可和考試試卷，還有學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 第 17 章 其他過程控制 修改狀態(tài) 1 共 1 頁 第 1 頁 目的 人員培訓(xùn)、考核及其管理 修改狀態(tài) 1 共 3 頁 第 3 頁 為了 保證 鍋爐安裝改造維修質(zhì)量的進一步落實，根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》中對其他過程控制要求 ，特制定本規(guī)定。 范圍 適用于 公司對該項目 的 質(zhì)量 控制 。 對特種設(shè)備安全性能有影響的其他過程 1） 電控系統(tǒng)的安裝調(diào)試。 2）管件彎制的檢驗。 3）鍋爐的安裝調(diào)試 其他過程控制責(zé)任 其他過程控制責(zé)任人員的任命、職責(zé)、權(quán)限已規(guī)定。 其它過程實際中的控制要 求 其他過程控制的質(zhì)量工藝由工藝責(zé)任人負責(zé)制訂，生產(chǎn)科負責(zé)落實，過程由檢驗員負責(zé)檢驗，檢驗責(zé)任人負責(zé)質(zhì)量控制。 該過程的質(zhì)量記錄、報告應(yīng)完整齊全，引用的技術(shù)規(guī)范應(yīng)正確。 檢驗與試驗項目應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)程、規(guī)定及標準要求。 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 第 18 章 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 修改狀態(tài) 1 共 4 頁 第 1 頁 本公司接受國家各種安全監(jiān)察機構(gòu)監(jiān)督檢查工作，作為鍋爐 安裝 許 可企業(yè)，嚴正聲明和承諾：嚴格執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度。 總則 根 據(jù) 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、 《鍋爐安裝改造單位監(jiān)督檢驗規(guī)則》 、 《鍋爐安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則》 等要求，本章對公司接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督、監(jiān)察，鍋爐 安裝改造維修 接受監(jiān)督、檢驗， 安裝許可證管理以及需方和第三方檢驗要求作出規(guī)定。 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 在境內(nèi) 安裝 、使用的特種設(shè)備產(chǎn)品，國家實行產(chǎn)品安全性能強制監(jiān)督檢驗制度。 為確保特種設(shè)備安裝、改造、維修安全可靠，滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準規(guī)定和顧客的要求，特制定本制度 接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)察部門的監(jiān)督 本公司接受發(fā)證部門的安全監(jiān)察機 構(gòu)和公司所在地安全監(jiān)察機構(gòu)對企業(yè)在證書使用， 安裝 條件，產(chǎn)品質(zhì)量狀況及管理情況的檢查。 本公司 接受內(nèi)蒙古技術(shù)監(jiān)督 局核準的鍋爐 安裝 許可評審機構(gòu)的評審。 本公司為監(jiān)察機構(gòu)監(jiān)察人員和評審機構(gòu)評審人員行使權(quán)力提供合作和支持。 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 第 18 章 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 修改狀態(tài) 1 共 4 頁 第 2 頁 產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗 公司 安裝改造維修 安全性能監(jiān)督檢驗應(yīng)由省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門特種設(shè)備安全監(jiān)察機構(gòu)授權(quán)有相應(yīng)資格的檢驗單位（簡稱監(jiān)檢 單位）承擔(dān)。 鍋爐安裝改造維修 監(jiān)檢是在公司質(zhì)量檢驗合格的基礎(chǔ)上，對特種設(shè)備產(chǎn)品安全性能進行的監(jiān)督驗證，監(jiān)檢不能代替公司的質(zhì)量檢驗。 鍋爐安裝改造維修 的監(jiān)檢工作應(yīng)當在 鍋爐安裝改造維修 現(xiàn)場，且在 鍋爐安裝改造維修 過程中進行。監(jiān)檢內(nèi)容包括對 鍋爐安裝改造維修 過程中涉及安全性能的項目進行監(jiān)檢和對特種產(chǎn)品 安裝 質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況的監(jiān)督檢查。 辦公室 應(yīng)當向監(jiān)檢單位提供必要的工作條件和與監(jiān)檢工作有關(guān)的下列文件、資料： 1） 質(zhì)量體系文件（包括質(zhì)量手冊、管理制度、各責(zé)任人員的任免文件 、質(zhì)量信息反饋資料等）； 2） 從事特種設(shè)備產(chǎn)品焊接持證焊工人員名單一覽表； 3） 從事特種設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的人員名單一覽表； 4） 從事無損檢測人員名單（列出持證項目、級別、有效期等）一覽表； 5） 特種設(shè)備產(chǎn)品的 安裝 資料、工藝文件和檢驗資料以及焊接工藝評定一覽表。 6） 特種設(shè)備產(chǎn)品的月 安裝 計劃。 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 第 18 章 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 修改狀態(tài) 1 共 4 頁 第 3 頁 上述文件、資料如有變更，應(yīng)當及時通知監(jiān)檢單位 。 監(jiān)檢員發(fā)出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》或監(jiān)檢單位發(fā)出的《監(jiān)檢意見通知書》， 檢驗科 應(yīng)當在規(guī)定的期限內(nèi)處理并書面回復(fù)。 未經(jīng)監(jiān)檢單位 辦理相關(guān)檢驗手續(xù) 的特種設(shè)備產(chǎn)品不 得 投入運行 。 在監(jiān)檢過程中發(fā)生爭議時，公司可提請所在地的地市級以上安全 監(jiān)察機構(gòu)處理，必要時可向上級安全監(jiān)察機構(gòu)申訴。 其他授權(quán)檢驗 （ 1） 本公司接受顧客直接以 鍋爐安裝改造維修 進行監(jiān)督檢驗，并對顧客提出的問題、意見和建議進行認真研究和處理。 （ 2） 顧客在合同中約定的檢驗點，檢驗責(zé)任人應(yīng)提前通知 辦公 室 ，由業(yè)務(wù)人員負責(zé)聯(lián)系顧客。 （ 3） 檢驗責(zé)任人對顧客和第三方的檢驗應(yīng)予配合，提供相關(guān)的檢驗資料。 許可證管理 安裝證 用于境內(nèi)的 鍋爐 產(chǎn)品 不得超出《 安裝 許可證》 所批準的 產(chǎn)品范圍。 鍋爐安裝辦理與《安裝許可證》一致的企業(yè)名稱和編號。 產(chǎn)品安裝和使用說明書必須用中 文 。 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 第 18 章 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 修改狀態(tài) 1 共 4 頁 第 4 頁 接受發(fā)證部門的安全監(jiān)察機構(gòu)和制造企業(yè)所在地安全監(jiān)察機構(gòu)按規(guī)定對證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn) 品質(zhì)量狀況及其管理等情況進行的檢查。 不得涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借《 安裝 許可證》，更不允許超范圍 進行安裝、改造、維修 。 《安裝 許可證》有效期為 4 年， 辦公室必須在《安裝 許可證》有效期滿 6 個月以前，向發(fā)證部門的安全監(jiān)察機構(gòu)提出書面換證申請。 因特殊原因不能按期換證時，要向發(fā)證部門提出暫緩換證申請，經(jīng)批準后可以暫緩，暫緩期不超過 1 年。 本公司發(fā)生更名、產(chǎn)權(quán)變更、生產(chǎn)場地變更及質(zhì)量體系人員變更的， 辦公室 及時向發(fā)證部門申報，根據(jù)批復(fù)辦理相關(guān)手續(xù)。 安裝 行政許可 安裝 許可審查人員在執(zhí)行 安裝 許可審查時，享有查閱有關(guān)圖紙、 安裝工藝 、程序、記錄、試驗結(jié)果及其他必要的文件資料的權(quán)利。 評審結(jié)論為不符合條件的，質(zhì)量保證工程師負責(zé)組織整改，辦公室 負責(zé)按照《鍋爐壓力容器產(chǎn)品制造許可工作程序》的要求重新提出取證申請。 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 第19章 1 公司組織機構(gòu)框圖 2 質(zhì)量體系 圖 3 鍋爐 安裝改造維修 質(zhì)量控制簡 圖 及控制環(huán)節(jié) 附 件 修改狀態(tài) 1 共1頁 第 1頁