【正文】 進活動，其中包括施工、體系、過程管理的改進，不斷完善質量管理體系，以便向顧客提供穩(wěn)定的、滿意的工程和服務。包括以下內容：a) 通過質量方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境。b) 確立公司質量目標，分解到各部門，明確改進方向。c) 各部門通過數(shù)據(jù)分析、內部審核、管理評審，不斷尋求改進的機會，并做出適當?shù)母倪M活動安排。d) 實施糾正措施和預防措施及其他適用的措施以改進。e) 在管理評審中評價公司各級改進的效果，各部門評價自己改進工作的效果，以確定新的改進目標。f) 根據(jù)質量管理分析、評價的結果，確定質量管理創(chuàng)新的目標及措施，由技術部跟蹤、反饋實施結果，必要時輸入管理評審。g) 技術部保留質量管理改進與創(chuàng)新的記錄。具體的按《質量記錄管理程序》執(zhí)行。為了消除工程不合格、缺陷或不希望情況及其原因，防止問題再次發(fā)生，制定《糾正措施管理程序》并由各有關部門實施。，各部門要依據(jù)以下步驟制定并執(zhí)行糾正措施。：a) 發(fā)生不合格的地點包括進貨檢驗、過程檢驗、工程竣工驗收、顧客投訴等。b) 通過調查分析確定不合格的原因。c) 研究為防止不合格的再次發(fā)生應采取的措施，并評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求及可行性。d) 權衡風險、利益和成本，確定適宜的糾正措施，并由糾正措施的實施部門組織實施。e) 由糾正措施實施部門跟蹤并記錄糾正措施的結果和驗證。f) 評價糾正措施的有效性。對于富有成效的改進做出永久更改；對于效果不明確的采取進一步的分析與改進。，防止不合格的發(fā)生，制定并實施《預防措施管理程序》。，各部門要依據(jù)以下步驟、要求制定并執(zhí)行預防措施。a) 相關部門收集信息和資料，識別潛在不合格，并進行原因分析。信息來源包括質量檢查記錄、員工的合理化建議、管理評審報告、工程例會、服務報告和顧客調查等。b) 各部門按照預定措施計劃和要求權衡風險利益和成本，制定落實實施預防措施。c) 跟蹤本部門預防措施的實施情況及其效果，并記錄預防措施的效果。d) 評價預防措施的有效性，對富有成效的做出永久更改，對效果不明確的分析其原因并進一步的改進措施。，必須權衡風險、利益和成本。顧客滿意管理程序內部審核管理程序施工質量的檢查與驗收程序不合格品管理程序糾正措施管理程序預防措施管理程序附錄一 質量管理職責要素分配表 部門名稱ISO9001質量體系要求總經理副總經理管理者代表總工程師綜合辦技術部工程部★☆★☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★★★★★★☆☆☆★☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆、意識和培訓☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆★★★☆☆☆☆★☆★說明：“★”表示為主要責任者，“☆”表示為次要責任者。 部門名稱ISO9001質量體系要求總經理副總經理管理者代表總工程師綜合辦技術部工程部☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆★★☆★☆★★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆★☆★★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆、分析和改進☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆★☆☆☆★☆☆★★☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆★★改進★★★★★★★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆說明：“★”表示為主要責任者，“☆”表示為次要責任者。質量管理職責要素分配表部門名稱GB/T50430標準總經理副總經理管理者代表總工程師綜合辦技術部工程部3質量管理基本要求☆★★★☆★★★☆★★★☆☆☆4組織機構和職責☆☆★☆☆★☆★☆5人力資源管理★☆☆★☆☆☆☆★6施工機具的管理☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆★7投標及合同管理☆★☆☆☆★☆☆☆★☆☆8建筑材料、構配件和設備的管理☆☆、構配件和設備的采購☆☆★★★、構配件和設備的驗收☆☆☆★★GB/T50430部門名稱總經理副總經理管理者代表總工程師綜合辦技術部工程部、構配件和設備的現(xiàn)場管理☆☆☆☆★、構配件和設備☆☆☆★☆★9分包管理☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆★★★★10工程項目施工質量管理☆☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆刪減☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆★11施工質量檢查與驗收☆☆★☆★★☆☆★☆★★☆☆★☆★★☆☆★☆★★☆☆☆★★12質量管理自查與評價★☆★☆★★★☆★★★★13質量信息與質量管理改進★☆★☆★☆、傳遞、分析與利用★☆★★★☆★☆★★★☆附錄二程序文件目錄序號程序文件編號程序文件名稱與ISO9001：2008對應要求1QP01文件管理程序2QP02質量記錄管理程序3QP03管理評審管理程序4QP04人力資源管理程序5QP05施工機具管理程序6QP06與顧客有關的過程管理程序7QP07采購管理程序8QP08市政工程燃氣管道施工管理程序9QP09A特殊過程管理程序10QP10工程分包管理程序12QP11檢測設備管理程序13QP12顧客滿意管理程序14QP13內部審核管理程序15QP14產品的測量和監(jiān)視管理程序、16QP15不合格品管理程序18QP16糾正措施管理程序19QP17預防措施管理程序附錄三質量目標管理規(guī)定質量目標由公司總經理主持確定，通過宣傳教育得到全公司上下溝通理解，質量方針與目標相互一致。 一、公司的質量目標如下： 一次驗收合格率90%以上 用戶滿意度80%以上 投訴處理率100% 二、質量目標的分解質量目標要按部門進行分解，單位工程按分部、分項工程進行分解，各崗位按照分解目標進行質量管理的運作。分解的質量目標如下所示：序號項目目標值統(tǒng)計部門統(tǒng)計周期責任部門1員工培訓合格率≥90%綜合辦1次/每季度綜合辦2文件發(fā)放準確率100%綜合辦1次/每季度綜合辦3材料驗收合格率95%綜合辦1次/每季度綜合辦4分包方選擇通過評審合格率90%綜合辦1次/每季度綜合辦5質量事故次數(shù)不超過2次/季度技術部1次/每季度項目部6竣工資料準確率≥85%技術部1次/每季度技術部7資料移交結算及時率≥90%技術部1次/每季度技術部8工程綜合驗收一次合格率≥90%技術部1次/每季度工程部9分包方工程驗收通過率≥90%技術部1次/每季度工程部10工程驗收整改及時率目標90%技術部1次/每季度項目部11相關方滿意度≥80%技術部1次/每年技術部/工程部/項目部12相關方投訴處理率100%技術部1次/每季度工程部/項目部三、公司質量方針目標管理職責a) 綜合辦負責歸口管理本文件所規(guī)定的內容。負責對目標的完成情況進行監(jiān)督并將其情況向管理者代表、總經理報告。b) 質量目標的責任部門負責制定目標管理辦法、確定崗位職責、落實管理措施實現(xiàn)質量目標，并按規(guī)定時間以書面方式向綜合辦報告目標的完成情況并提出改進的意見和需求。c) 綜合辦根據(jù)管理者代表和總經理的指示對全公司的質量目標完成情況進行統(tǒng)計、分析并提出綜合性的改進需求及措施。2激勵機制 總經理根據(jù)質量方針目標的完成情況按公司有關規(guī)定進行獎懲，并向全公司通報。3修正a) 根據(jù)質量方針，目標的完成情況及公司發(fā)展的需要，由綜合辦根據(jù)各部門的意見，結合公司的發(fā)展情況對其提出修改或完善意見，并提交管理評審討論決定。b) 質量方針、目標的修改程序按《文件控制程序》執(zhí)行。 總經理：萬強 2010年5月30日星期三管道施工過程流程圖附錄四I)管溝回填強度、氣密試驗；管道吹掃管道附件安裝室內管安裝埋地管安裝鋼管防腐現(xiàn)場材料檢驗管溝開挖第 42 頁 共 42 頁