【正文】 收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。2適用范圍 適用于對(duì)來(lái)自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。3職責(zé)、外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果。、傳遞、交流；4程序：數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。 a）政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； b）地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋； c）相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴。 a）日常工作，如管理目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄； b）存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等； c）緊急信息，如發(fā)現(xiàn)突發(fā)事故等； d）其他信息，如員工建議等。、書(shū)面資料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式。、分析與處理、分析與處理應(yīng)提供：顧客滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意程度；產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客需求的符合性；過(guò)程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)；供方的信息等。、分析與處理質(zhì)保部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)數(shù)據(jù)的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門(mén)，對(duì)出現(xiàn)的不符合項(xiàng)執(zhí)行《不合格控制程序》。政策法規(guī)類(lèi)信息由人力資源部及相關(guān)部門(mén)收集、分析、整理、傳遞。營(yíng)銷(xiāo)部及其他相關(guān)部門(mén)積極與顧客進(jìn)行信息進(jìn)行溝通，以滿(mǎn)足顧客需求，妥善處理顧客的投訴。各部門(mén)直接從外部獲得的其他類(lèi)數(shù)據(jù)，應(yīng)在一周內(nèi)報(bào)告質(zhì)保部，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。、分析與處理質(zhì)保部依照相應(yīng)規(guī)定傳遞管理方針、管理目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)********************* 有 限 公 司文 件 編 號(hào)**/QP015****數(shù)據(jù)分析控制程序版本/修改狀態(tài)A/0頁(yè) 數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)等信息。各部門(mén)依照相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對(duì)存在的和潛在的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《不合格控制程序》。緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門(mén)迅速報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)組織處理。對(duì)于市場(chǎng)、顧客滿(mǎn)意度、質(zhì)量審核分析一般采用調(diào)查表；對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控、不合格品的匯總可采用排列圖、因果圖進(jìn)行分析，找出主要的不合格項(xiàng)，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施；對(duì)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控采用制圖法；根據(jù)產(chǎn)品的類(lèi)別及對(duì)質(zhì)量的影響，對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)采用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)或100%檢驗(yàn)。使用人員按以上規(guī)定使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析時(shí)，對(duì)數(shù)據(jù)的選擇、樣品的提取應(yīng)具有代表性、普遍性、真實(shí)性。使用人員將統(tǒng)計(jì)資料按月上報(bào)質(zhì)保部。質(zhì)保部對(duì)各種統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行匯總，采用因果圖對(duì)不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，確定糾正與預(yù)防措施需求。質(zhì)保部每年末召集相關(guān)部門(mén)對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用情況進(jìn)行分析驗(yàn)證，確認(rèn)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的有效性，根據(jù)公司發(fā)展需要，擴(kuò)大統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用范圍或增加新的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，不適用或需要增加時(shí)，應(yīng)明確需求，重新選擇統(tǒng)計(jì)技術(shù)后，應(yīng)書(shū)面通知各部門(mén)，并對(duì)所采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行培訓(xùn)。是否降低了不合格率，降低了加工損失；是否能為有關(guān)過(guò)程能力提供有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量；是否提高了產(chǎn)量、利潤(rùn)和工作效率；是否降低了成本。提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。對(duì)于統(tǒng)計(jì)記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)行分級(jí)管理，各部門(mén)按照《文件控制程序》及《記錄控制程序》對(duì)統(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)行有效管理和控制。5相關(guān)文件《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序》 6相關(guān)表單《顧客滿(mǎn)意度匯總分析報(bào)告》《質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表》 《不合格品統(tǒng)計(jì)分析表》 ********************* 有 限 公 司文 件 編 號(hào)**/QP016****內(nèi)部審核控制程序版本/修改狀態(tài)A/0頁(yè) 數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)1目的 對(duì)內(nèi)部管理體系審核活動(dòng)進(jìn)行控制，確保管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。2范圍適用于本公司內(nèi)部管理體系審核活動(dòng)的控制。3職責(zé)，每次內(nèi)審前由總經(jīng)理任命本次審核組長(zhǎng)及審核員。，與被審核部門(mén)協(xié)調(diào)審核工作。，并按計(jì)劃實(shí)施審核。，并向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)。，并監(jiān)督實(shí)施。4程序《內(nèi)部審核計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，一般情況下內(nèi)部審核對(duì)體系所涉及的各個(gè)要素及與有關(guān)部門(mén)每年覆蓋一次。：審核的目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核日程、覆蓋的部門(mén)和要素、審核人員與分工等。，任命審核組組長(zhǎng)及審核員，由審核組長(zhǎng)編制本次《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》。，內(nèi)審員必須與受審部門(mén)無(wú)直接責(zé)任。內(nèi)審員必須是由具有內(nèi)審員資格證書(shū)并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的人員擔(dān)任。、質(zhì)量保證手冊(cè)、相關(guān)程序文件等資料編制《內(nèi)審檢查表》，由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)。，提前一周將內(nèi)審計(jì)劃發(fā)給受審部門(mén)?！秲?nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》后，做好必要的準(zhǔn)備工作，如對(duì)安排有異議，可在接到通知二天內(nèi)向?qū)徍私M長(zhǎng)提出，經(jīng)協(xié)商后可另行安排。，質(zhì)量保證工程師，審核組成員，受審部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員參加。********************* 有 限 公 司文 件 編 號(hào)**/QP016****內(nèi)部審核控制程序版本/修改狀態(tài)A/0頁(yè) 數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)，各審核員根據(jù)分工按日程安排與《審核檢查表》進(jìn)行審核。，認(rèn)真記錄，對(duì)體系運(yùn)行情況與現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題，通過(guò)交談、查閱文件、記錄、檢查現(xiàn)場(chǎng)等客觀公正的方式收集證據(jù)，發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，及時(shí)與審核組長(zhǎng)聯(lián)系，確保審核如期完成。，審核員要根據(jù)問(wèn)題性質(zhì)、出現(xiàn)頻次，涉及的范圍以及可能產(chǎn)生的后果等多方面考慮判定，無(wú)法判定時(shí)，應(yīng)記清原因保留證據(jù)，上報(bào)審核組長(zhǎng)，繼續(xù)審核。，內(nèi)審小組舉行內(nèi)部會(huì)議，對(duì)各部門(mén)不符合項(xiàng)進(jìn)行整理，填寫(xiě)《內(nèi)審不合格報(bào)告》，并對(duì)本次內(nèi)審工作進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。（參加人員同首次會(huì)議人員），對(duì)本次內(nèi)審的進(jìn)展向各部門(mén)匯報(bào)，對(duì)體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)各部門(mén)的內(nèi)審不符合項(xiàng)由各負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)。，報(bào)審核組長(zhǎng)審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)施?！秲?nèi)審報(bào)告》，對(duì)本次內(nèi)審作出詳細(xì)闡述，報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)。，確認(rèn)完成后，提交審核員進(jìn)行驗(yàn)證，沒(méi)有如期完成的，部門(mén)負(fù)責(zé)人必須書(shū)面說(shuō)明理由報(bào)質(zhì)量保證工程師，并明確完成日期。，重新制定糾正措施直至完成。，按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行、保管。質(zhì)量保證工程師保存內(nèi)審報(bào)告與匯總表。、需提交管理評(píng)審時(shí)，由質(zhì)量保證工程師按《管理評(píng)審控制程序》執(zhí)行。5相關(guān)文件《管理評(píng)審控制程序》 《記錄控制程序》 6相關(guān)表單《內(nèi)部審核計(jì)劃》 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》 《審核檢查表》 《內(nèi)審不合格報(bào)告》 《內(nèi)審報(bào)告》 ********************* 有 限 公 司文 件 編 號(hào)**/QP017****糾正和預(yù)防措施控制程序版本/修改狀態(tài)A/0頁(yè) 數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)1目的調(diào)查分析不合格品的實(shí)際和潛在的原因，采取糾正和預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生。2范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各有關(guān)職能部門(mén)對(duì)糾正和預(yù)防措施的控制活動(dòng)。3職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)體系運(yùn)行不合格項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施；質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量采取糾正和預(yù)防措施。在實(shí)施過(guò)程中質(zhì)保部負(fù)責(zé)督促并協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)對(duì)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行。 糾正和預(yù)防措施涉及部門(mén)，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)不合格發(fā)生的原因進(jìn)行綜合分析，并確定糾正和預(yù)防措施的制定和組織實(shí)施。 質(zhì)保部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行驗(yàn)證并考核糾正措施和預(yù)防措施的有效性，對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)收，做出評(píng)價(jià)并形成書(shū)面材料。4程序。，每季度進(jìn)行一次總結(jié)，向質(zhì)保部提供顧客意見(jiàn)情況調(diào)查報(bào)告；、營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)部以及相關(guān)責(zé)任部門(mén)調(diào)查分析不合格品產(chǎn)生的原因。 質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織營(yíng)銷(xiāo)部、營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)科、研究調(diào)查結(jié)果，找出主要影響質(zhì)量的因素。 屬下列情況之一者需要采取糾正措施：；（一次性廢品≥5000元），連續(xù)出現(xiàn)同類(lèi)問(wèn)題的不合格品；，產(chǎn)品質(zhì)量有明顯下降趨勢(shì)。 質(zhì)保部根據(jù)分析的主要原因，以《糾正預(yù)防措施表》形式，準(zhǔn)確描述不合格事實(shí)，原因、完成期限，通知責(zé)任部門(mén)及其主管領(lǐng)導(dǎo)人。********************* 有 限 公 司文 件 編 號(hào)**/QP017****糾正和預(yù)防措施控制程序版本/修改狀態(tài)A/0頁(yè) 數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè) 責(zé)任部門(mén)接到糾正措施報(bào)告后，制定糾正措施實(shí)施計(jì)劃，送主管領(lǐng)導(dǎo)人審批后執(zhí)行。 責(zé)任部門(mén)實(shí)施糾正措施計(jì)劃，涉及多個(gè)部門(mén)時(shí)，由人力資源部組織協(xié)調(diào)。5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《不合格品控制程序》6 質(zhì)量記錄 《糾正預(yù)防措施表》********************* 有 限 公 司文 件 編 號(hào)**/QP018****其他過(guò)程控制程序版本/修改狀態(tài)A/0頁(yè) 數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)1目的為確保本企業(yè)特殊過(guò)程的輸出能夠持續(xù)滿(mǎn)足要求，必須采用過(guò)程控制，制定本程序。2 適用范圍適用于本企業(yè)特殊過(guò)程的確認(rèn)、控制活動(dòng)。3 職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部歸口管理與控制。4 控制要求 壓力管道元件制造過(guò)程的質(zhì)量控制主要包括：a）工藝質(zhì)量控制；b）材料質(zhì)量控制；c）熱加工質(zhì)量控制；d）無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制；e）熱處理質(zhì)量控制；f）檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制。g）理化試驗(yàn)控制 各過(guò)程的質(zhì)量控制分別按有關(guān)的管理規(guī)定的要求執(zhí)行。 特殊與關(guān)鍵工序生產(chǎn)過(guò)程的控制 特殊與關(guān)鍵工序主要包括：熱處理、無(wú)損檢測(cè)、冷拔、理化試驗(yàn)、試壓、噴漆等。 對(duì)特殊與關(guān)鍵工序應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，確認(rèn)內(nèi)容包括：a）為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則，如確認(rèn)熱處理應(yīng)遵循的規(guī)范、確認(rèn)鋼管工藝評(píng)定結(jié)果等；b）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定：設(shè)備認(rèn)可應(yīng)包括無(wú)縫鋼管生產(chǎn)設(shè)備和試驗(yàn)設(shè)備的認(rèn)可。對(duì)從事無(wú)損檢測(cè)、熱處理等特殊作業(yè)人員的資格和技能進(jìn)行鑒定；c）當(dāng)準(zhǔn)備采用新工藝、新的加工方法時(shí)，應(yīng)在使用前對(duì)其適用性和有效性進(jìn)行確認(rèn)；d）記錄的要求；e）必要時(shí)的再確認(rèn)。f）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織特殊過(guò)程的確認(rèn)，工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)特殊與關(guān)鍵工序的確認(rèn)的監(jiān)督檢查。********************* 有 限 公 司文 件 編 號(hào)**/QP018****其他過(guò)程控制程序版本/修改狀態(tài)A/0頁(yè) 數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)g）特殊與關(guān)鍵工序的確認(rèn)應(yīng)形成記錄并予以保存。h）特殊與關(guān)鍵工序的質(zhì)量應(yīng)有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行控制。 特殊與關(guān)鍵工序的管理a）對(duì)無(wú)損檢測(cè)、熱處理、理化試驗(yàn)等工序，按照《無(wú)損檢測(cè)操作程序》、《熱處理工序技術(shù)操作規(guī)程》、《鋼管理化性能檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程》、《材料零部件控制程序》等文件進(jìn)行管理與控制；b）對(duì)試壓工序，按照《水壓試驗(yàn)操作規(guī)程》進(jìn)行管理與控制。********************* 有 限 公 司文 件 編 號(hào)**/QP019****許可標(biāo)志（TS）管理規(guī)定版本/修改狀態(tài)A/0頁(yè) 數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)1. 目的本公司按照《壓力管道元件制造許可規(guī)則》（TSGD20012006）的規(guī)定、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》（TSGZ00042007）的要求，組織生產(chǎn)和提供鋼管產(chǎn)品。為證實(shí)公司完全有能力滿(mǎn)足規(guī)定的產(chǎn)品規(guī)范要求，依據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSGZ00042007要求使用(TS)標(biāo)志。2. 適用范圍適用于本公司持續(xù)生產(chǎn)滿(mǎn)足特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSGZ00042007要求的產(chǎn)品上標(biāo)識(shí)使用(TS)標(biāo)志。3. 術(shù)語(yǔ)和定義 《壓力管道元件制造許可規(guī)則》（TSGD20012006）規(guī)定要求包括《壓力管道元件制造許可規(guī)則》（TSGD20012006）產(chǎn)品規(guī)范中規(guī)定的要求和其它持證者規(guī)定的必要要求必須得到滿(mǎn)足。 持證者申請(qǐng)和審核過(guò)程已經(jīng)結(jié)束，并取得壓力管道元件制造許可證書(shū)的組織。 (TS)標(biāo)志產(chǎn)品壓力管道元件制造許可證持證者應(yīng)通過(guò)充分實(shí)施《壓力管道元件制造許可規(guī)則》制造產(chǎn)品，產(chǎn)品應(yīng)滿(mǎn)足相關(guān)《壓力管道元件制造許可規(guī)則》特殊要求。 《壓力管道元件制造許可規(guī)則》產(chǎn)品規(guī)范闡明關(guān)于術(shù)語(yǔ)定義、條件或要求；零件分類(lèi)；工藝說(shuō)明；尺寸規(guī)范；建造準(zhǔn)則；性能、設(shè)計(jì)或操作；材料質(zhì)量和數(shù)量的測(cè)定；產(chǎn)品、體系、服務(wù)或?qū)嵺`；或配合說(shuō)明與規(guī)格測(cè)量的完整的規(guī)則。4. 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織各部門(mén)按照《壓力管道元件制造許可規(guī)則》 規(guī)范要求建立和保持質(zhì)量保證體系,在產(chǎn)品提供過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行。5. 工作程序 本公司為獲得和使用壓力管道元件制造許可證,: a. 《壓力管道元件制造許可規(guī)則》（TSGD20012006）b. 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》（TSGZ00042007）； 當(dāng)本公司獲得和持有壓力管道元件制造許可證時(shí)，強(qiáng)制執(zhí)行《壓力管道元件制造許可規(guī)則》（TSGD20012006）；《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》（TSGZ00042007）；********************* 有 限 公 司文 件 編 號(hào)**/QP019****許可標(biāo)志（TS）管理規(guī)定版本/修改狀態(tài)A/0頁(yè) 數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)規(guī)定的要求后，才能在提供產(chǎn)品上噴?。═S）標(biāo)志（含有證書(shū)編號(hào)）。 本公司應(yīng)依據(jù)下列條件控制（TS）標(biāo)志的應(yīng)用： （