【正文】 如果設計對非重要結構及部位的修改權，委托施工單位或建設單位負責日常施工圖的修改工作時，必須有洽商委托書的憑證方可生效。工程變更洽商應由項目技術負責人簽字（設計變更資料，竣工后整理應歸入竣工檔案）； d) 施工技術人員應記錄工序的施工情況（施工日志），并按規(guī)范要求做好質量記錄，質量記錄應與施工同步，填寫要求真實、準確（施工日志、質量記錄竣工后歸入竣工檔案）； 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 64 e) 安裝工藝或試驗一般在公司發(fā)布的安裝工藝文件和作業(yè)指導書中選擇，公司發(fā)布的文件中無相關或不適合時，由各專業(yè)責任人員負責編寫，生產(chǎn)部審核后作為專項工程工藝文件執(zhí)行。 各分隊負責工程項目施工控制和施工機械、設備的配置、管理等，并負責做好施工過程的記錄。 6 形成的文件和記錄 《設備購置申請報告》 《新購機具設備驗收表》 《 機具設備移交記錄》 《 機具設備運行交接班記錄》 《機具設備修理驗收表》 《機具設備大修檢查表》 《 機具設備封存、啟用申請審批表》 《機具設備定期保養(yǎng)記錄卡》 《機具設備報廢 申請審批表》 《機具設備技術鑒定表》 《機具設備管理臺帳》 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 50 機械設備管理流程圖 設備購置計劃 設備采購 試 車 驗收 設備入庫 現(xiàn)場設備臺帳 現(xiàn)場設備維護 設備退庫 租賃設備 分包方設備 機況驗證 設備臺帳 備維修設 設備封存 設備報廢 報廢留用鑒 定 報廢留用臺帳 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 51 機具設備購置申請報告 編號： 年 月 日 機具設備名稱 型號規(guī)格 生產(chǎn)廠家 數(shù)量 購置原因 申請人： 生產(chǎn)部 部門負責人： 質量部： 部門負責人： 公司主管領導 總經(jīng)理批示 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 52 新購機具設備驗收表 編號 ： 年 月 日 機具設備名稱 型號規(guī)格 數(shù)量 廠家名稱 主機設備 名 稱 附屬設備名稱 隨機裝箱各配套工具是否齊全完好 隨機技術文件是否齊全真實 走合期（試車）各系統(tǒng)是否正常 機具設備 管理人意見 質量部意見 主管領導 審批意見 備注 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 53 機具設備移交記錄 編號： 年 月 日 機具設備名稱 移交人 移交日期 型號規(guī)格 接收人 交還日期 機具編號 移出地點 移入地點 機具設備 機具附件 還后機具 狀態(tài) 是否齊全 附件是否齊全 核準 機具設備名稱 移交人 移交日期 型號規(guī)格 接收人 交還日期 機具編號 移出地點 移入地點 機具設備 機具附件 還后機具 狀態(tài) 是否齊全 附件是否齊全 核準 機具設備名稱 移交人 移交日期 型號規(guī)格 接收人 交還日期 機具編號 移出地點 移入地點 機具設備 機具附件 還后機具 狀態(tài) 是否齊全 附件是否齊全 核準 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 54 機具設備運行交接班記錄 編號： 年 月 日 機具 名稱 型號 規(guī)格 操作人員姓名 上崗 資格 運行 時間 潤滑 情況 電壓（ V） 電流 （ V） 壓力 （ Mpa） 運行 時間 內出 現(xiàn)的 情況 機具 設備 狀況 交班人姓名 接班人 姓名 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 55 機具設備修理驗收表 編號： 年 月 日 機具設備名稱 機具編號 修理人員 機具編號 修理工時 修理內容 機具處理 措施及情況 修理后 試車情況 機具完好評 定 驗收人員 時間 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 56 機具設備大修檢查表 編號： 年 月 日 機具設備名稱 規(guī)格型號 修理人員 大修日期 月 日至 月 日 潤滑系統(tǒng) 是否正常 冷卻系統(tǒng) 是否正常 儀表指示 是否正常 電氣系統(tǒng) 是否正常 傳動系統(tǒng) 是否正常 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 57 機具設備封存、啟用申請審批表 編號： 年 月 日 機具名稱 規(guī)格型號 機具設備 性 能 機具是否 完 好 停用（備用）時 間 封存（啟用） 日 期 使用單位 生產(chǎn)部 審 批 機具設備定期 保養(yǎng)記錄卡 編號： 年 月 日 機具設備名稱 機具編號 修理人員 保養(yǎng)日期 月 日至 月 日 保養(yǎng)項目 保養(yǎng) 后 機具性能 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 58 機具設備報廢申請審批表 編號： 填報部門： 填報日期： 機具設備 名 稱 使用年限 年 折舊率 % 機具設備 編 號 已使用年限 年 已提折舊 元 型號規(guī)格 已大修次數(shù) 原值 元 制造廠 開始使用 日 期 凈值 元 機具設備 現(xiàn) 狀 設備員 處理意見 生產(chǎn)部 處理意見 質量 鑒定意見 財務部 意見 主管領導 批示 總經(jīng)理審批 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 59 機具設備技術鑒定表 編號： 年 月 日 機具設備 名 稱 型號規(guī)格 機具設備 編 號 折舊年限 生產(chǎn)廠家 使用年限 機具設備 主要技術指標 極限值范圍是否滿足施工需要 維修保養(yǎng)后 是否達其性能 判定級別及意見 鑒定小組簽名 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 60 工程項目質量控制 程序 編號： XXCX04/A07 1 目的 通過對鍋爐、壓力管道安裝形成過程中直接影響質量的各個因素進行控制，并使之在受控狀態(tài)下進行，以確保鍋爐、壓力管道質量滿足合同和有關規(guī)范的要求。 新設備購進后 ,公司生產(chǎn)部要組織有關人員按設備的技術資料說明和合同 ,逐一進行開箱檢查、驗證，符合要求后再安裝試機，合格后才辦理驗收，屬大型重要設備的驗收工作，應有公司主管部門參加。 培訓效果的評價 公司及各單位舉辦的培訓應按培訓計劃的要求進行，通過理論考試、實操考核、業(yè)績評定或觀察等方法評價培訓效果。 質量體系內部審核的結 果應作為管理評審活動的重要內容之— 。以質量體系文件為準則，按檢查清單進行現(xiàn)場觀察、調查、檢查執(zhí)行情況，并作好記錄。 適用范圍 本程序適用于公司鍋爐、壓力管道安裝質量體系審核工作。結論若是“體系運行無效”時由公司責成管理者代表重新按 ISO 9001 要求整合公司質量體系。 b)接到設計變更或現(xiàn)場更改通知后，及時登記、編號，蓋受控章后，及時傳遞設計變更。 公司內部人員借閱文件應辦理借閱登記，按期歸 還，外部人員借閱時應經(jīng)公司總經(jīng)理批準。 技術質量部負責質量記錄的編制歸檔、保管、發(fā)放和處置。 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 5 有關質量體系記錄表格由使用人員編制，部門負責人審核，公司批準。受控發(fā)放在“文件領用登記表”中登記。 c)生產(chǎn)完工后，所有圖樣、變更及技術核定單都交回公司生產(chǎn)部作為產(chǎn)品資料歸檔。 適用范圍 適用于公司范圍內所有供銷 (原材料及 產(chǎn)品 )合同。 公司所有其他人有責任配合質量體系內部審核工作。 審核報告 審核組長應在現(xiàn)場審核結束后一周內，根據(jù)文件和現(xiàn)場審核結果填寫《質量體系內部審核總結報告》，上報管理者代表審批。 e) 參與本程序的制定及全過程的監(jiān)督實施； f) 負責組織編制各 種崗位任職條件和崗位職責，并對人員的配置、聘用、考核、解聘全過程進行監(jiān)控。 辦公室要對培訓效果及反饋意見進行分析整理，及時調整培訓方式、方法。 設備的管理與使用 進入施工現(xiàn)場使用的機械設備（包括外租及分包方） ,由公司各分隊負責建立項目在用設備臺帳 ,對分包方的設備亦應事前對其設備進行評價 ,符合要求的 ,方可準其使用 ,并納入項目臺帳統(tǒng)一控制管理。 《人力資源管理程序》。圖紙會審工作一般由建設單位負責組織，設計單位進行交底，施工單位參加。 特殊過程質量控制 對于重要的壓力管道、鍋爐受熱面管道、輸送易燃易爆及有毒介質的工藝管道的焊接列為特殊過程，特殊過程必須在施工組織設計中明確。按編制竣工資料的要求收集、整理質量記錄和技術文件； 對檢查出的施工質量缺陷，按《不合格品控制程序》進行處理； 工程最終檢驗和試驗合格后的防護措施 定人定崗保護完工工程，防止完工工程遭損壞、盜竊，當發(fā)生丟失、損壞時應及時補救。發(fā)現(xiàn)異常及時采取措施，予以處置； 分包工程中的特殊過程必須執(zhí)行以上條款。 施工階段的質量控制 技術交底 由 項目技術負責人 按不同專業(yè)向施工班組交底，交底記錄歸入竣工檔案，主要內容包括： a) 施工組織設計技術要求的內容； 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 63 b)特殊過程的作業(yè)指導書； c)采用的技術文件（施工工藝、作業(yè)指導書、規(guī)范 、規(guī)程、驗收標準等）； d)檢驗、試驗項目及要求； e)工程的防護和交付措施； f)施工中的注意事項。 4 職責 生產(chǎn)部是工程項目管理程序的主控部門。 對使用期限已到 ,且再無修復和改造、利用價值的設備 ,應按公司規(guī)定 ,辦理報廢手續(xù) .并做好標識及時撤出施工現(xiàn)場 ,隔離存放，等待處理。建