【正文】 不滿足 不合格 合格 合格 不合格 合格 不合格 人力資源總量 能力識(shí)別 培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)實(shí)施 效果評(píng)價(jià) 再培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗培訓(xùn) 效果評(píng)價(jià) 退出（終止勞動(dòng)合同） 上 崗 工作考核 繼續(xù)使用 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 41 員工培訓(xùn)計(jì)劃 編號(hào)： 培訓(xùn)日期 組織部門(mén) 培訓(xùn)項(xiàng)目 參 加范圍 培訓(xùn)方式 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 42 職工培訓(xùn)臺(tái)帳 編號(hào)： 姓名 崗位 接受培訓(xùn)時(shí)間 獲取證書(shū) 備注 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 43 外部培訓(xùn)審批表 編號(hào)： 部門(mén) 外部地點(diǎn) 培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn) 內(nèi)容 參加 外培 人員 名單 培訓(xùn) 后應(yīng) 具備 標(biāo)準(zhǔn) 部門(mén) 意見(jiàn) 總經(jīng)理 審批 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 44 培訓(xùn)記錄表 編號(hào)： 日期 地點(diǎn) 參加人員 培訓(xùn)內(nèi)容 授課人 培訓(xùn)方式 培訓(xùn)要求 培訓(xùn)結(jié)果及相關(guān)記錄 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 45 員工登記表 編號(hào)： 姓名 性別 出生年月 民族 貼相片處 籍貫 戶口所在地 政治面貌 文化程度 專業(yè) 職稱 最終畢業(yè)院校、專業(yè)、時(shí)間 外語(yǔ)水平 特長(zhǎng) 健康狀況 學(xué)習(xí)經(jīng)歷 起止時(shí)間 學(xué)校名稱 專業(yè) 學(xué)位 工作經(jīng)驗(yàn) 起止時(shí)間 供職單位 部門(mén) 職務(wù) 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 46 本人申明 身分證復(fù)印件粘貼處 其它證件復(fù)印件粘貼處 經(jīng)理意見(jiàn) 簽名 日期 用人部門(mén)意見(jiàn) 簽名 日期 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 47 機(jī)械設(shè)備管理程序 編號(hào)： XXCX04/A06 1 目的 規(guī)定了機(jī)械設(shè)備管理過(guò)程，保證所有在用設(shè)備能滿足合同及顧客所需要的施工、生產(chǎn)條件要求。建立分隊(duì)在用設(shè)備臺(tái)帳，合理配置 ,并組織實(shí)施和檢查。 采購(gòu)設(shè)備時(shí) ,應(yīng)簽訂采購(gòu)合同 ,屬大型重要設(shè)備采購(gòu)的合同，要報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 本公司設(shè)備資源不足時(shí) ,可向外租賃。 現(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)備的環(huán)境應(yīng)符合公司有關(guān)規(guī)定，設(shè)備要有安全操作規(guī)程 ,實(shí)行專人操作 ,并做好每日設(shè)備臺(tái)班運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。 對(duì)使用期限已到 ,且再無(wú)修復(fù)和改造、利用價(jià)值的設(shè)備 ,應(yīng)按公司規(guī)定 ,辦理報(bào)廢手續(xù) .并做好標(biāo)識(shí)及時(shí)撤出施工現(xiàn)場(chǎng) ,隔離存放，等待處理。 公司主控部門(mén)要認(rèn)真將設(shè)備管理過(guò)程收集到的信息、數(shù)據(jù) ,進(jìn)行總結(jié)、分析，制訂改進(jìn)措施，并不斷組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，繼續(xù)策劃和完善公司機(jī)械設(shè)備管理程序，來(lái)確保公司質(zhì)量管理體系的正常進(jìn)行。 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》。 《機(jī)械設(shè)備管理程序》。 4 職責(zé) 生產(chǎn)部是工程項(xiàng)目管理程序的主控部門(mén)。 辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)上崗人員的配備及資格認(rèn)可。要 求做到： a）工程項(xiàng)目部的人員配置應(yīng)滿足施工管理的需要； b）項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)進(jìn)行目標(biāo)分解； c）明確項(xiàng)目經(jīng)理部人員的崗位設(shè)置及職責(zé)； d）項(xiàng)目經(jīng)理部在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、審計(jì)完成后解散。 圖紙會(huì)審后，應(yīng)由組織會(huì)審單位，將會(huì)審中提出的有關(guān)設(shè)計(jì)問(wèn)題，以及解決的辦法作好詳細(xì)記錄，參加圖紙會(huì)審各單位代表應(yīng)在會(huì)審記錄上簽字認(rèn)可。 施工階段的質(zhì)量控制 技術(shù)交底 由 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 按不同專業(yè)向施工班組交底，交底記錄歸入竣工檔案，主要內(nèi)容包括： a) 施工組織設(shè)計(jì)技術(shù)要求的內(nèi)容； 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 63 b)特殊過(guò)程的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； c)采用的技術(shù)文件（施工工藝、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范 、規(guī)程、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等）； d)檢驗(yàn)、試驗(yàn)項(xiàng)目及要求； e)工程的防護(hù)和交付措施； f)施工中的注意事項(xiàng)。 a) 一般過(guò)程應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理部各專業(yè)技術(shù)人員組織施工班組實(shí)施，技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)控； b) 施工過(guò)程中，必須按照現(xiàn)行有效的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范、工程合同、設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)備說(shuō)明書(shū)的要求施工，沒(méi)有上述的技術(shù)文件不準(zhǔn)施工； c) 在施工過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)圖紙中存在問(wèn)題，或因?yàn)槭┕l件變化必須補(bǔ)充設(shè)計(jì)，或需要材料代用，可向設(shè)計(jì)單位提出工程變更洽商書(shū)面資料。 g) 工程的標(biāo)識(shí)有：施工過(guò)程中所有質(zhì)量記錄、各工序的檢查（檢驗(yàn)）點(diǎn)和分項(xiàng)、分部、單位工程評(píng)定可作為施工階段的標(biāo)識(shí)；焊工鋼印號(hào)和焊接記錄作為焊縫標(biāo)識(shí)；已安裝材料以領(lǐng)料單編號(hào)作為標(biāo)識(shí)；甲供設(shè)備以開(kāi)箱檢查記錄表作為標(biāo)識(shí)等，這些標(biāo)識(shí)應(yīng)是唯一的，在有可追溯性要求的場(chǎng)合，能實(shí)現(xiàn)追溯。對(duì)于已作過(guò)的焊接工藝評(píng)定，可使用原有的焊接工藝評(píng)定； c) 進(jìn)入特殊過(guò)程施工的人員，應(yīng)持有 效資格證書(shū)； d) 焊接材料應(yīng)存放于干燥、通風(fēng)良好且相對(duì)空氣濕度小于 60%的庫(kù)房?jī)?nèi)。發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)采取措施，予以處置； 分包工程中的特殊過(guò)程必須執(zhí)行以上條款。未經(jīng)設(shè)計(jì)單位及項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人允許，施工單位、建設(shè)單位無(wú)權(quán)修改設(shè)計(jì)。 工程施工階段防護(hù)措施 a) 定崗定人明確防護(hù)責(zé)任； b) 對(duì)部份已完工半成品和分部、分項(xiàng)工程，應(yīng)防止產(chǎn)品的損壞、降低性能、丟失、變質(zhì)、日曬、雨淋等； c) 工序交接應(yīng)包括必要的防護(hù)交接，此外應(yīng)避免顛倒作業(yè)或不合理的立體交叉作業(yè)以防施工交叉污染或損壞。當(dāng)產(chǎn)品（工程）發(fā)生損壞時(shí)應(yīng)按不合格品處理，以保證工程質(zhì)量。按編制竣工資料的要求收集、整理質(zhì)量記錄和技術(shù)文件； 對(duì)檢查出的施工質(zhì)量缺陷，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理； 工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后的防護(hù)措施 定人定崗保護(hù)完工工程，防止完工工程遭損壞、盜竊，當(dāng)發(fā)生丟失、損壞時(shí)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)救。 設(shè) 計(jì)變更的內(nèi)容及要求如下 : a) 經(jīng)過(guò)會(huì)審后的施工圖，在施工過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)施工圖仍有差錯(cuò)，與實(shí)際情況不符者； b) 因施工條件發(fā)生變化與施工圖的規(guī)定不符者； c) 材料、半成品、設(shè)備等與原設(shè)計(jì)不符者； d) 新工藝、新技術(shù)以及職工提出的合理化建議等受到采納，需要修改原設(shè)計(jì)時(shí)，均需用“工程問(wèn)題聯(lián)絡(luò)單”向建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位提出修改建議，得到書(shū)面認(rèn)可后，方可實(shí)施； e) 工程重要部位及較大問(wèn)題的變更必須由建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位和施工單廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 66 位三方進(jìn)行洽商，由設(shè)計(jì)單位修改，向施工單位簽發(fā)“設(shè)計(jì)變更通知書(shū)”方為有效；“圖紙會(huì)審記錄 ”、“設(shè)計(jì)變更通知單”、“工程問(wèn)題聯(lián)絡(luò)單”等技術(shù)文件。 不合格品的控制 按《不合格品控制程序》規(guī)定。使用時(shí)應(yīng)裝入專用保溫筒內(nèi)，隨用隨取； f)焊接設(shè)備的控制按《機(jī)械設(shè)備管理程序》控制，以保證過(guò)程能力； g ) 焊接人員應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)交底文件和焊接工藝卡進(jìn)行施焊，并做好焊接記錄。 特殊過(guò)程質(zhì)量控制 對(duì)于重要的壓力管道、鍋爐受熱面管道、輸送易燃易爆及有毒介質(zhì)的工藝管道的焊接列為特殊過(guò)程，特殊過(guò)程必須在施工組織設(shè)計(jì)中明確。 f)安裝過(guò)程檢查 (驗(yàn) )按《工序檢驗(yàn)控制程序》執(zhí)行，并符合如下要求： 每一個(gè)工序完成后，班組應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行自檢，需質(zhì)檢員驗(yàn)證的，必須經(jīng)過(guò)質(zhì)檢員驗(yàn)證合格后方能進(jìn)入下一道工序的施工，當(dāng)施工過(guò)程中發(fā)生 班組間工序轉(zhuǎn)移時(shí)，兩作業(yè)班組間應(yīng)做好交接檢查，并做好交接檢查記錄。 工程測(cè)量應(yīng)符合下列規(guī)定： a）在項(xiàng)目開(kāi)工前，必要時(shí)應(yīng)編制測(cè)量控制方案，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實(shí)施，測(cè)量記錄應(yīng)歸檔保存； b）在施工過(guò)程中應(yīng)對(duì)測(cè)量點(diǎn)線妥善保護(hù)，嚴(yán)禁擅自移動(dòng)； c) 材料的質(zhì)量控制見(jiàn)《材料管理程序》； d) 機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量控制見(jiàn)《機(jī)械設(shè)備管理程序》； e) 測(cè)量、檢測(cè)裝置的控制見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。 項(xiàng)目質(zhì)量控制 施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制 a) 項(xiàng)目經(jīng)理部指定專人管理設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)資料，并公布有效文件清單； b) 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)主持對(duì)圖紙審核，并形成會(huì)審記錄； c) 工程分包：工程分包應(yīng)按公司《分包工程管理規(guī)定》執(zhí)行（如無(wú)分包，注明無(wú)分包工程）。圖紙會(huì)審工作一般由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織，設(shè)計(jì)單位進(jìn)行交底，施工單位參加。 5 工作程序與要求 工程項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)的組建 工程項(xiàng)目部由公司承擔(dān)施工任務(wù)的各分隊(duì)機(jī)構(gòu)組成，分隊(duì)長(zhǎng)是工程項(xiàng)目部安裝質(zhì)量的負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目經(jīng)理），且設(shè)置在施工現(xiàn)場(chǎng)。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)工程項(xiàng)目施工過(guò)程質(zhì)量、安全進(jìn)行監(jiān)檢控制，以保證其過(guò)程能力。 《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序》。 《人力資源管理程序》。 2 適用范圍 本程序適用于本公司鍋爐、壓力管道全過(guò)程的質(zhì)量控制。 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 49 檢查與改進(jìn) 公司至少一個(gè)季度對(duì)各使用單位的設(shè)備管理動(dòng)態(tài)檢查一次。 有故障不能使用或?qū)|(zhì)量要求有影響的設(shè)備 ,應(yīng)及時(shí)作出標(biāo)識(shí) ,并及時(shí)安排人員排除故障或退出施工現(xiàn)場(chǎng) ,不得強(qiáng)行使用。 設(shè)備的管理與使用 進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)使用的機(jī)械設(shè)備（包括外租及分包方） ,由公司各分隊(duì)負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目在用設(shè)備臺(tái)帳 ,對(duì)分包方的設(shè)備亦應(yīng)事前對(duì)其設(shè)備進(jìn)行評(píng)價(jià) ,符合要求的 ,方可準(zhǔn)其使用 ,并納入項(xiàng)目臺(tái)帳統(tǒng)一控制管理。 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 48 新設(shè)備驗(yàn)收后，應(yīng)及時(shí)到公司辦理設(shè)備資產(chǎn)的驗(yàn)收、分類、編號(hào)、分別建帳，并將產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、合格證等資料文件，移交公司主管部門(mén)存檔。 4 工作程序與要求 設(shè)備的采購(gòu)與驗(yàn)收 設(shè)備采購(gòu) ,由生產(chǎn)部按年度購(gòu)置計(jì)劃，結(jié)合本單位的施工生產(chǎn)需要和能力 ,向公司辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)公司批準(zhǔn)后 ,再進(jìn)行采購(gòu)。 3 職責(zé) 公司生產(chǎn)部是公司機(jī)械設(shè)備管理的主控部門(mén) ,建立全公司在用設(shè)備總臺(tái)帳進(jìn)行統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)使用 ,負(fù)責(zé)對(duì)全公司的 設(shè)備管理進(jìn)行策劃、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督與改進(jìn)。 辦公室要對(duì)培訓(xùn)效果及反饋意見(jiàn)進(jìn)行分析整理，及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)方式、方法。 對(duì)關(guān)鍵崗位的專業(yè)崗位管理人員和操