【正文】 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 主題： 施工方案編制控制程序 文件編號 HDWJ/CX0320xxA 電梯安裝施工 技術(shù)文件的實施，由項目專業(yè)責(zé)任人員依據(jù)專業(yè)分工負(fù)責(zé)實施管理。 3 職責(zé) 技術(shù)部是記錄的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)記錄的編號、收集、檢索、貯存和處置。 4 控制程序 記錄的編制和審批 各部門的質(zhì)量記錄樣式，由各部門組織編制， 部門負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 記錄的填寫 記錄填寫要求及時、準(zhǔn)確、真實，不得虛假，不能填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。 采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，必要時應(yīng)進(jìn)行備份。歸還時應(yīng)注明歸還日期。 其他外來記錄由相關(guān)部門 保管和處理。 外來人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得借閱和復(fù)制記錄。 3 職責(zé) 市場部是合同的歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。 合同評審的時機(jī) 對施工合同應(yīng)在正式簽訂前進(jìn)行評審，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對顧客無特殊要求的安裝維修合同，可以授權(quán)評審。 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主題： 合同控制程序 文件編號 HDWJ/CX0520xxA 合同簽訂 市場部根據(jù)公司電梯安裝許可證和類別范圍及公司生產(chǎn)能力負(fù)責(zé)承接工程任務(wù)和簽訂施工合同。修訂情況要及時以書面形式通知工程合同原簽訂部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。 合同的保存 合同完成后，按規(guī)定要求將合同文本正本及合同評審記錄交檔案室保存。 辦公室負(fù)責(zé)零部件和材料的驗收和入庫檢驗。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機(jī)械配件類、補(bǔ)償鏈類、彈簧 類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等?！安少徤暾垎巍北仨毭鞔_下列采購信息： （ 1）質(zhì)量要求：名稱、規(guī)格 (型號 )、數(shù)量、等級、交貨期限； （ 2）需提供的隨機(jī)文件，如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗報告等； （ 3）驗收要求：驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收方法； （ 4）其他要求 ：產(chǎn)品標(biāo)識、包裝、搬運(yùn)的規(guī)定。 4）價格的適宜性：比較價格水平，在相同質(zhì)量的條件下優(yōu)先選擇價格低廉的供貨商。 A 類：對施工質(zhì)量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細(xì)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。 C 類：對施工質(zhì)量起輔助作用的物資，每兩年對所用物資的質(zhì)量結(jié)合使用情況進(jìn)行分析和市場對比。 為確保采購的物資符合規(guī)定要求，采購人員應(yīng)到“合格供方名單”中所列的供應(yīng)商處實施采購。按照“采購申請單”的內(nèi)容，對質(zhì)量證明文件 、型號規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、材料標(biāo)記等逐項進(jìn)行驗收。 對驗收合格的零部件和材料，倉庫管理員按 照“入庫驗收單”辦理入庫手續(xù)，分類存放。 標(biāo)識的內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、型號、批號 (編號 )、生產(chǎn)日期、數(shù)量等。 加強(qiáng)對零部件和材料表面保護(hù)，吊運(yùn)時防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。 領(lǐng)用者必須將領(lǐng)用的零部件和材料使用到“領(lǐng)料單 ”上填寫的電梯上，而不能將其另作它用。 在施工過程中，施工人員應(yīng)做好零部件和材料的防護(hù)工作，避免造成不必要的損失。 零部件和材料代用信息應(yīng)及時與技術(shù)質(zhì)量部溝通。 作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)過程、作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)進(jìn)度和作業(yè)安全。 制訂計劃和預(yù)算：安裝責(zé) 任人應(yīng)制訂系統(tǒng)完整的計劃，同時作出項目預(yù)算，填寫項目成本計劃表。 確認(rèn)開工日期：市場部配合安裝隊根據(jù)合同要求做好與顧客的聯(lián)系工作，在土建要求都符合后，正式出函通知業(yè)主，聯(lián)系解決安裝人員進(jìn)場施工必需的倉儲間、水電、吊裝、住宿等生活問題。如有錯、缺件及時發(fā)出報告。 安裝人員必須是經(jīng)過培訓(xùn)的，含電梯安裝、安全、焊工、電工等資格證，并且對電梯機(jī)械及電氣有一定認(rèn)識的人員，在安裝新電梯產(chǎn)品時，必須經(jīng)過專有的培訓(xùn)。嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，戴好安全帽、保險帶、穿好絕緣鞋 ，設(shè)置工作范圍的安全警示標(biāo)志，防止和杜絕各類事故發(fā)生。 當(dāng)電梯安裝完畢需要調(diào)試時，由安裝隊派調(diào)試人員到現(xiàn)場對整機(jī)進(jìn)行調(diào)試，調(diào)試人員根據(jù)調(diào)試說明書的要求進(jìn)行調(diào)試，并填寫《新梯檢測手冊》，調(diào)試情況表由 調(diào)試人員填寫，其他由安裝班組填寫，交公司辦公室檔案管理員。 5 質(zhì)量記錄 《土建勘測記錄表》 《安裝工地工作聯(lián)系單》 《電梯安裝過程記錄》 《施工整改通知單》 《電梯施工自檢報告》 《電梯施工竣工移交單》 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 主題： 電梯維修、保養(yǎng)控制程序 文件編號 HDWJ/CX0820xxA 1 目的 對公司電梯、自動扶梯維修、保養(yǎng)和服務(wù)過程進(jìn)行控制，以確保各安裝服務(wù)過程處于受控狀態(tài)，使之滿足規(guī)范及顧客的要求。技術(shù)負(fù)責(zé)人對作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負(fù)總責(zé)。 日常維護(hù)保養(yǎng) 保養(yǎng)計劃 保養(yǎng)種類包括新安裝電梯的免費保養(yǎng)和用戶簽約有償保養(yǎng)兩種型式。 維保部經(jīng)理根據(jù)保養(yǎng)合同內(nèi)容、要求，并咨詢用戶意見后，制定維修保養(yǎng)年度計劃， 班組長依照公司年度保養(yǎng)計劃，根據(jù)電梯數(shù)量、區(qū)域，確定保養(yǎng)人員及任務(wù)，編制各班的“月 度電梯保養(yǎng)計劃表”。 維修保養(yǎng)物料、備件、工量具和勞保用品的配備和新工地物料的準(zhǔn)備，詳見《倉庫管理規(guī)定》。 應(yīng)嚴(yán)格按照《電梯維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)》規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行保養(yǎng)工作，并根據(jù)實際情況對必要的項目進(jìn)行檢查。 在保養(yǎng)過程中如發(fā)現(xiàn)需調(diào)整、更換和修理等較大的項目時，保養(yǎng)人員應(yīng)盡快通知用戶和工程部經(jīng)理，以便及時進(jìn)行調(diào)整、更換和修理。 維保部經(jīng)理應(yīng)定期對維修保養(yǎng)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，一般每個維保班組抽 查不少于 5 臺，結(jié)果填入“電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單”中。 維修人員在處理故障和救援人員時，應(yīng)嚴(yán)格按《電梯維修保 養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》和《電梯施工安全操作規(guī)程》的規(guī)定進(jìn)行操作。由維保部經(jīng)理制定專項施工方案，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。 維修、保養(yǎng)的質(zhì)量控制 (1)維修、保養(yǎng)電梯、自動扶梯的施工質(zhì)量由質(zhì)量保證工程師組織進(jìn)行抽查，并將抽查結(jié)果填寫到《電梯安裝、維修保養(yǎng) 質(zhì)量檢查記錄》中。 5 質(zhì)量記錄 《 電梯年度保養(yǎng)計劃表》 《 電梯月度保養(yǎng)計劃表》 《 電梯保養(yǎng)記錄》 《電梯半年保養(yǎng)記錄》 《電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單》 《 24 小時急修服務(wù)登記表》 《電梯應(yīng)急修理記錄》 《電梯修理檢驗報告》 《電梯安裝、維修保養(yǎng)質(zhì)量檢查記錄》 《電梯安全檢查記錄》 《用戶回訪單》 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主題： 電梯作業(yè)文件控制程序 文件編號 HDWJ/CX0920xxA 1 目的 對電梯安裝維修保養(yǎng)作業(yè)文件實施有效控制，確保電梯安裝維修保養(yǎng)能滿足電梯安裝維修質(zhì)量和工程合同的要求。 辦公室負(fù)責(zé)作業(yè)文件的受控管理。 結(jié)合本公司的實際，盡量采用工藝先進(jìn)、成本經(jīng)濟(jì)的作業(yè)方法。 作業(yè)文件的修改 當(dāng)國家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更改時，公司制訂的通用作業(yè)（施工）文件應(yīng)及時修改。 作業(yè)人員必須嚴(yán)格按照作業(yè)文件進(jìn)行作業(yè)，在執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯誤 時，應(yīng) 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主題： 電梯作業(yè)文件控制程序 文件編號 HDWJ/CX0920xxA 向作業(yè)責(zé)任人報告。 b）安裝維修過程中：檢查是否 執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。 審查時發(fā)現(xiàn)有問題，應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝通，建議對方修改文件。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對設(shè)備和監(jiān)視與測量裝置的采購和報廢進(jìn)行審批。 設(shè)備和檢驗與試驗裝置的選型應(yīng)符合技術(shù)上滿足要求、費用上經(jīng)濟(jì)合理、使用上方便可靠的原則。 經(jīng)驗收合格的設(shè)備由技術(shù)部填寫“儀器設(shè)備管理臺帳”，建立設(shè)備檔案。由采購人員與供貨方按購貨合同規(guī)定協(xié)商解決。 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 2 頁 共 4 頁 主題：設(shè)備和檢驗與試驗裝 置控制程序 文件編號 HDWJ/CX1020xxA 。 設(shè)備和檢驗與試驗裝置標(biāo)識管理 管理標(biāo)識 1）所有的設(shè)備由儀器設(shè)備管理員統(tǒng)一編號，并制作固定資產(chǎn)卡片，貼在設(shè)備的醒目處，作為儀器設(shè)備的身份標(biāo)識。 狀態(tài)標(biāo)識 所有設(shè)備和檢驗與試驗裝置均應(yīng)具有狀態(tài)標(biāo)識，表明其受控及校準(zhǔn)狀態(tài)，標(biāo)識上注明編號、有效日期等， 狀態(tài)標(biāo)識分為綠、黃、紅三色， 分別表示合格、準(zhǔn)用、停用，其作用如下： ：為綠色標(biāo)識，經(jīng)檢定 /校準(zhǔn) /驗證 /核查合格的設(shè)備，貼綠色“合格”標(biāo)識。 所有的標(biāo)識應(yīng)張貼在設(shè)備和檢驗與試驗裝置的醒目位置。 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 3 頁 共 4 頁 主題：設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序 文件編號 HDWJ/CX1020xxA 對于無法溯源的設(shè)備和檢驗與試驗裝置，應(yīng)采取比對的方法，出具比對報告。 使用管理 領(lǐng)用 作業(yè)人員向儀器設(shè)備管理員辦理領(lǐng)用手續(xù)，并填寫“儀器 設(shè)備領(lǐng)用登記表”，確認(rèn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的完好性。 3）各使用人員對發(fā)現(xiàn)異常的設(shè)備和檢驗與試驗裝置應(yīng)立即停用送檢，并對失準(zhǔn)的檢驗與試驗裝置所測關(guān)鍵質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯，可用合格檢驗與試驗裝置進(jìn)行復(fù)測或?qū)υ瓉碛涗洈?shù)據(jù)進(jìn)行誤差計算，以評定原測試 結(jié)果的有效性，復(fù)測結(jié)果應(yīng)形成文件。維護(hù)保養(yǎng)計劃應(yīng)針對每臺（類）設(shè)備分別制定。 維護(hù)保養(yǎng)人員要及時填寫 《儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》，詳細(xì)記載儀器設(shè)備名稱、維護(hù)保養(yǎng) 的日期、維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容、維保人員等信息。修復(fù)后，維修人員填寫“維修記錄表”，由設(shè)備管理員驗收。 已超過規(guī)定使用年限或其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)重?fù)p壞，效率、精度達(dá)不到最低要求，無修理改裝價值的設(shè)備，應(yīng)予報廢。 2 適用范圍 適用于本公司電梯安裝維修工程中焊接設(shè)備、工具、焊材、焊接工藝、焊接過程的控制。儀器設(shè)備管理員應(yīng)從“儀器設(shè)備管理臺帳”予以注銷。 停用、報廢 凡經(jīng)工程部書 面確認(rèn)設(shè)備已不能滿足使用要求或不能安全使用的，由儀器設(shè)備管理員貼停用標(biāo)識。維修記錄表應(yīng)及時存入儀器設(shè)備檔案。 機(jī)械傳動部分應(yīng)經(jīng)常加潤滑油 ；電子儀器注意防潮，應(yīng)定期開機(jī)通電；光學(xué)儀器應(yīng)保護(hù)好鏡頭；光路系統(tǒng)應(yīng)避免陽光直射；其它按維護(hù)保養(yǎng)計劃執(zhí)行。 如設(shè)備和檢驗與試驗裝置發(fā)生故障、損壞或遺失，領(lǐng)用人員應(yīng)及時告知儀器設(shè)備管理員，并在“儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表”的備注欄加以說明。領(lǐng)用人在使用中應(yīng)按照使用說明書和操作規(guī)程的規(guī)定正確操作設(shè)備和檢驗與試驗裝置，確保設(shè)備和檢驗與試驗裝置安全、可靠。 新購置的設(shè)備和檢驗與試驗裝置如隨機(jī)附有有效（在有效期內(nèi)、有 CMC 標(biāo)志）的檢定合格證書的，在其有效期之內(nèi)允許使用，不需再另行檢定或比對。 周期檢定 /校準(zhǔn)計劃內(nèi)容包括： 1） 設(shè)備和檢驗與試驗裝置名稱、規(guī)格型號、出廠編號、準(zhǔn)確度等級、測量范圍； 2） 上次檢定 /校準(zhǔn)時間、檢定 /校準(zhǔn)周期、計劃檢定 /校準(zhǔn)時間； 3） 檢定 /校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)； 4） 管理責(zé)任人?！皽?zhǔn)用”的檢驗與試驗裝置必須注明其限用范圍或使用條件。 2） 所 有的檢驗與試驗裝置由儀器設(shè)備管理員統(tǒng)一編號，并制作固定資產(chǎn)卡片，貼在檢驗與試驗裝置的醒目處，作為檢驗與試驗裝置的身份標(biāo)識。 ，驗收準(zhǔn)則和下次檢定或校準(zhǔn)的日期。 、型號規(guī)格、出廠編號、設(shè)備編號。若檢定或校準(zhǔn)合格，技術(shù)部 負(fù)責(zé)填寫“儀器設(shè)備管理臺帳”。 入庫驗收 新購設(shè)備和檢驗與試驗裝置到貨后，采購人員組織相關(guān)人員對設(shè)備和檢驗與試驗裝置開箱驗收，憑裝箱單和說明書逐一核對完整性、外觀、附件、備件、隨機(jī)工具、說明書、產(chǎn)品合格證及技術(shù)資料。 各使用部門負(fù)責(zé)編制設(shè)備和檢驗與試驗裝置的操作規(guī)程。 5 質(zhì)量記錄 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 4 頁 主題：設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序 文件編號 HDWJ/CX1020xxA 1 目的 對設(shè)備和檢驗與試驗裝置的采購、驗收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報廢等進(jìn)行控制，確保設(shè)備和檢驗與試驗裝置處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。 外來的作業(yè)文件 由顧客或制造單位提供的施工圖紙、安裝說明書等也是作業(yè)