【文章內(nèi)容簡介】 責(zé)組織審核組成員進行匯總并分析成果，評價整個質(zhì)量體系的有效性，并與上次內(nèi)審結(jié)果進行比較。由審核組長填寫一廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 30 份《質(zhì)量體系內(nèi)部審核總結(jié)報告》呈報管理者代表。 記錄保存 審核組長在每次完成內(nèi)審后，應(yīng)將所有的、完整的一套審核記錄交由公司辦公室保存。 質(zhì)量體系內(nèi)部審核的結(jié) 果應(yīng)作為管理評審活動的重要內(nèi)容之— 。 相關(guān)文件和記錄 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《質(zhì)量體系內(nèi)部審核年度計劃》 《質(zhì)量體系內(nèi)部審核實施計劃》 《質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表》 《質(zhì)量體系內(nèi)部審核不合格報告》 《不合格項統(tǒng)計表》 《質(zhì)量體系內(nèi)部審核總結(jié)報告》 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 31 年質(zhì)量體系內(nèi)部審核計劃 主題內(nèi)容： 編號： １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 編制／日期 批準(zhǔn)／日期 記錄人： 注：Ｖ表示要審核的部門 月 份 部 門 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 32 質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表 Ｎ o： 要素號 審核檢查內(nèi)容 涉及部門 檢查方法 檢查結(jié)果記錄 審核員： 年 月 日制定 審核組長： 年 月 日批準(zhǔn) 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 33 質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表 編號： 評審日期： 地點 評審內(nèi)容： 參加人員及應(yīng)提供資料 安技部： 管道工程處： 行政部： 財務(wù)部： 編制人： 批準(zhǔn)人： 記錄人： 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 34 號 不合格項統(tǒng)計表 編號： 合計 合計 制表人 : 年 月 日 部 門 要 素 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 35 不合格報告 編號： 受審部門 問題發(fā)生地點 不合格事實陳述： 不符合 GB/T19002idt 9002：條款號： 程序： 條款號： 嚴(yán)重程度： 嚴(yán)重不合格： 一般不合格： 責(zé)任部門： 審核員： 日期： 原因分析及糾正措施： 完成日期： 責(zé)任部門： 日期： 審核員認(rèn)可： 日期： 管理者代表審批： 日期： 糾正措施完成情況： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施驗證： 審核員： 日期： 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 36 質(zhì)量體系內(nèi)部審核總結(jié)報告 報告人 。 編號： 受審部門 問題發(fā)生地點 審核目的 、范圍、依據(jù)： 審核人： 審核是發(fā)現(xiàn)問題（不符合項陳述）摘要： 結(jié)論（評價）： 審核組長： 日期： 管理者代表審批： 簽名： 日期： 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 37 人力資源管理程序 編號： XXCX04/A05 1 目的 為了對公司人力資源實施有效配置和控制，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的責(zé)任人員的管理。 3 職責(zé) 公司辦公室 a) 負(fù)責(zé)本程序的制訂、修改和完善，對本程序的工作過程進行監(jiān)控； b) 負(fù)責(zé)人力資源的招聘、錄用、調(diào)配、考核以及培訓(xùn)組織、協(xié)調(diào)等工作； c) 制定年度職工培訓(xùn)計劃和實施方案； d) 做好各類培訓(xùn)的記錄、臺帳和資料歸檔工作。 e) 參與本程序的制定及全過程的監(jiān)督實施； f) 負(fù)責(zé)組織編制各 種崗位任職條件和崗位職責(zé)，并對人員的配置、聘用、考核、解聘全過程進行監(jiān)控。 各職能部門、分隊負(fù)責(zé)人力資源的能力識別、使用和管理，參與和協(xié)助培訓(xùn)、考核工作。 4 工作程序與要求 人員能力識別和評定 公司辦公室負(fù)責(zé)對公司職工的資質(zhì)、職業(yè)資格進行統(tǒng)一控制和管理，建立公司職工的教育、培訓(xùn)、崗位（專業(yè)或工種）資格認(rèn)可和工作經(jīng)歷的記錄檔案。 各部門、分隊負(fù)責(zé)合理使用人力資源、根據(jù)崗位（任務(wù)）性質(zhì)、質(zhì)量職責(zé)對人員能力的要求，由公司辦公室對有關(guān)人員從其受教育的程度、接受的培訓(xùn)、工作技能 和工作經(jīng)驗以及職業(yè)資格等方面識別評定擬上崗人員的能廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 38 力，選擇有相應(yīng)資質(zhì)和能力的人員上崗。 各部門、分隊提出的勞動力計劃和資質(zhì)要求，經(jīng)審查、平衡后，不能在內(nèi)部平衡解決時，報公司辦公室統(tǒng)一平衡解決，對資質(zhì)不能滿足要求的，由各部門、分隊提前報告公司辦公室，安排有關(guān)人員培訓(xùn)取證，或采取公司內(nèi)有資質(zhì)人員調(diào)劑使用的辦法解決。 培訓(xùn)計劃的編制 a) 公司辦公室根據(jù)公司施工生產(chǎn)和中長遠(yuǎn)發(fā)展需要，于每年元月初提出職工年度培訓(xùn)工作整體計劃與實施方案，公司各部門根據(jù)施工生產(chǎn)實際以及人員的素質(zhì)情況，提出本部門、本 單位的年度職工培訓(xùn)計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，納入公司年度職工培訓(xùn)計劃； b) 培訓(xùn)計劃實施動態(tài)管理，可根據(jù)施工生產(chǎn)經(jīng)營情況及時進行調(diào)整。各部門、分隊根據(jù)施工生產(chǎn)特殊情況，需緊急培訓(xùn)或取證的、或經(jīng)能力評價不能滿足上崗要求需進行培訓(xùn)時，應(yīng)及時報特殊培訓(xùn)計劃到公司辦公室送公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。 培訓(xùn)實施 公司職工年度培訓(xùn)計劃由辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，有關(guān)部門或單位具體組織實施。 公司及各單位舉辦的培訓(xùn)班，開班前要編制培訓(xùn)班計劃，內(nèi)容包括：辦班時間、對象、內(nèi)容、形式、地點、教師和教材、考試辦法等 。 屬于國家規(guī)定需持證上崗的專業(yè)崗位管理人員、特種作業(yè)人員、建設(shè)行業(yè)生產(chǎn)操作人員，采取分期分批的辦法向有關(guān)主管部門送培，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后持證上崗。具體按國家及行業(yè)主管部門規(guī)定執(zhí)行。 培訓(xùn)效果的評價 公司及各單位舉辦的培訓(xùn)應(yīng)按培訓(xùn)計劃的要求進行，通過理論考試、實操考核、業(yè)績評定或觀察等方法評價培訓(xùn)效果。 對關(guān)鍵崗位的專業(yè)崗位管理人員和操作工人、特殊工種人員、電焊工以及特種設(shè)備操作人員等須按國家及行業(yè)主管部門的規(guī)定參加培訓(xùn)，通過考廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 39 試的方法進行培訓(xùn)效果的評價，合格者發(fā)給 上崗資格證，并按國家規(guī)定的年限進行復(fù)審考核。對經(jīng)培訓(xùn)不能取得有效證件或復(fù)審不合格人員，可再培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗工作。 辦公室要建立健全各類人員培訓(xùn)和資格考核的成績檔案，對培訓(xùn)考核的所有記錄、臺帳進行統(tǒng)一管理。及時為各單位提供培訓(xùn)人員的考勤及考試結(jié)果記錄，作為各單位評價、使用人才的依據(jù)。 辦公室要對培訓(xùn)效果及反饋意見進行分析整理，及時調(diào)整培訓(xùn)方式、方法。 考核 對各部門、單位提出的再培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗人員和經(jīng)年度考核不合格的人員，由辦公室根據(jù)情況按以下辦法處理： a) 降級或免職； b) 對合同當(dāng)年內(nèi)到期人員，合同期滿后不再續(xù)訂； c）對合同期還有一年以上的，進行再培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)考核合格者推薦上崗，仍不合格的終止勞動合同。 6 形成的記錄 職工培訓(xùn)計劃 職工培訓(xùn)臺帳 外部培訓(xùn)審批表 培訓(xùn)記錄表 員工登記表 專業(yè)管理人員持證名冊 特種作業(yè)人員持證名冊 職工培訓(xùn)考核登記表 崗位考核測評表 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 40 人力資原控制流程圖 滿足 不滿足 不合格 合格 合格 不合格 合格 不合格 人力資源總量 能力識別 培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)實施 效果評價 再培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗培訓(xùn) 效果評價 退出（終止勞動合同） 上 崗 工作考核 繼續(xù)使用 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 41 員工培訓(xùn)計劃 編號： 培訓(xùn)日期 組織部門 培訓(xùn)項目 參 加范圍 培訓(xùn)方式 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 42 職工培訓(xùn)臺帳 編號： 姓名 崗位 接受培訓(xùn)時間 獲取證書 備注