【文章內(nèi)容簡介】 注意，對那些較重要的不符合各項，在審核報告中應(yīng)重點指出。 對雖未構(gòu)成不符合項，但有變成不符合項趨勢的問題，可做為觀察項口關(guān)向受審方提出，引起注意，觀察項對受審方不編寫的書面報告，但審查組應(yīng)保留一份口頭提出的觀察記錄。 審核報告，將由審核員按要求加以編寫，并報告給管理者代表。 審核報告和不符合項通知單應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)，并發(fā)給有關(guān)部門負(fù)責(zé)人。四、 對審核所發(fā)現(xiàn)問題的反映 對每一份《不符合項通知單》各相關(guān)部門必須在五天內(nèi)作出反映，詳細(xì)提出整改措施計劃和完成期限，并按要求上報相關(guān)部門。 整改措施計劃應(yīng)包括立即采取的糾正措施以及必須采取的預(yù)防措施。 在預(yù)防措施比較復(fù)雜的情況下，計劃中可包括建立一個解決問題的工作組進(jìn)行調(diào)查，以及一個附有最后完成期限的計劃表。 對不符合項通知單中提出的不符合項不進(jìn)行整改的單位，由主管部門追查并向總負(fù)責(zé)人報告。 如果發(fā)生對糾正措施的性質(zhì)不能形成一致意見時，管理者代表報告總負(fù)責(zé)人，由總負(fù)責(zé)人仲裁。五、驗證 當(dāng)糾正措施預(yù)定完成日期已到或應(yīng)主管部門已接到完成的通知，由管理者代表委派一名審核員去驗證其完成清況。 在下次審核時，審核員應(yīng)檢查糾正措施是否有效。如未糾正，則應(yīng)發(fā)一張新的不符合項通知單，在表中說明原來的問題。 如查在規(guī)定期限內(nèi)未能完成整改措施，由主管部門對此進(jìn)行跟蹤。如無正常理由或未能規(guī)定出可接受的修正期限，該問題負(fù)責(zé)人報告。七、人力資源控制程序1 目的 通過培訓(xùn)和其他措施提高員工的能力，增強員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識和顧客意識，滿足員工對所從事崗位的工作能力的要求。2 適用范圍 適用于本公司對與施工質(zhì)量有關(guān)的人員配置和培訓(xùn)以及對人中經(jīng)歷、教育程度、技能和經(jīng)驗的考核控制。3 相關(guān)文件 《文件和記錄控制程序》 《中華人民共和國職業(yè)教育法》4 職責(zé) 綜合管理辦公室是本程序的編制、修改和實施歸口管理的部門。 與施工質(zhì)量有關(guān)的各部門均是本程序的配合執(zhí)行部門。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批年度培訓(xùn)計劃，主持人員配置工作。5 工作程序 確定從事影響施工質(zhì)量工作的人員所必須的能力需求。 編制崗位要求 崗位規(guī)范是對從事管理或操作人員崗位的基本要求，主要內(nèi)容包括崗位責(zé)任范圍（基本任務(wù)）、學(xué)歷或職稱要求、資質(zhì)要求（證件有效性）、紀(jì)律要求等。對操作崗位的員工應(yīng)具體規(guī)定本崗位“應(yīng)知”和“應(yīng)會”的內(nèi)容。 人員素質(zhì)須適應(yīng)崗位要求 （1）按崗位要求的具體條件招聘或轉(zhuǎn)調(diào)新員工，并實施“先培訓(xùn)、后上崗”原則。（2）新員工招聘或轉(zhuǎn)調(diào)就符合學(xué)歷、職稱、資質(zhì)要求方可錄用。（3）員工進(jìn)入公司須先進(jìn)行“崗前教育”，主要包括公司歷史、公司產(chǎn)品、公司質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，尤其是質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、崗位職責(zé)及制度紀(jì)律要求等方面的教育和顧客意識教育。熟悉有關(guān)文件。紀(jì)律要求等方面的教育和顧客意識教育。熟悉有關(guān)文件。 （4）所有員工必須經(jīng)過培訓(xùn)達(dá)到“崗位”要求，達(dá)不到的必須進(jìn)行再培訓(xùn)。 （5）轉(zhuǎn)崗員工必須“先培訓(xùn)，后轉(zhuǎn)崗”，培訓(xùn)內(nèi)容包括新崗位所要求的知識（應(yīng)知）和技能（應(yīng)會）及新崗位工作所使用的有效文件等。 人員培訓(xùn)以滿足需求能力 （1）按照“崗位的要注”，編制指令性年度培訓(xùn)計劃（也可包括三年培訓(xùn)規(guī)劃），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施并記錄，使員工具備滿足崗位要求的能力。 （2）也可以通過培訓(xùn)以外的途徑（例如招聘或選調(diào)具備能力的員工）滿足需求的能力。 對培訓(xùn)及其他措施效果的評價 各部門、工程隊負(fù)責(zé)對本單位員工的培訓(xùn)（或招聘、選調(diào)）效果進(jìn)行評審，檢查是否達(dá)到了培訓(xùn)計劃或其他措施的策劃目標(biāo)（必須與崗位要求相一致）。評價方式可以采用：（1） 面試，口頭提問考核；（2） 考試，試卷考核；（3） 實際操作演練考核；（4） 調(diào)查完成崗位任務(wù)情況。 意識 通過培訓(xùn)或其他方法（內(nèi)部溝通等），使員工的意識不斷提高。 （1）增強員工對其工作重要性和相關(guān)性的認(rèn)識。須讓員工了解： （a）本崗位工作與實現(xiàn)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、保證施工質(zhì)量及市場競爭能力的關(guān)系； （b）本崗位工作質(zhì)量對相關(guān)的部門、崗位帶來什么影響，造成什么后果； （c）認(rèn)識和確定上、下工序間的顧客關(guān)系，即下一道工序是自己本崗位（ 工序）的顧客； （d）認(rèn)識只有團(tuán)結(jié)協(xié)作才能搞好施工質(zhì)量，使公司的顧客滿意度不斷增強。（2） 確保員工為完成質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。員工必須樹立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全標(biāo)意識，努力為完成本部門、本單位的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)而完成公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)做出自己應(yīng)做的貢獻(xiàn)。 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄 （1）完善員工人事檔案。公司綜合管理辦公室應(yīng)將員工有關(guān)教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的相關(guān)記錄內(nèi)容納入員工的人事檔案。 （2）各部門建立本部門、單位員工培訓(xùn)檔案，記錄員工所參加過的培訓(xùn)和考核成績。 （3）各部門將本單位的員工學(xué)歷、職稱、工作經(jīng)歷、參加培訓(xùn)情況和所具有的技能和專長存入計算機或普通資源檔案。尤其當(dāng)員工發(fā)明了新材料、新器具且實用效果（增值）較好時，可對該發(fā)明進(jìn)行命名存檔，保持知識產(chǎn)權(quán)。 （4）對特種作業(yè)崗位員工建立名冊，督促、檢查、核對其相關(guān)作業(yè)證件在有效期內(nèi)使用。以上執(zhí)行《文件和記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定。6 相關(guān)記錄《員工培訓(xùn)檔案》 LS /《員工學(xué)歷、資質(zhì)、技能檔案》 LS/《特種作業(yè)人員名冊》 LS / 員工培訓(xùn)檔案編號：LS /序號姓名性別年齡職務(wù)或工種培訓(xùn)時間方式培訓(xùn)內(nèi)容學(xué)時授課人(單位)考試成績發(fā)證日期證件編號備注員工學(xué)歷、資質(zhì)、技能檔案編號：LS / 單位名稱：姓名性別出生年月民族文化程度工作時間專業(yè)技能資質(zhì)等級培訓(xùn)時間培訓(xùn)單位證書編號備注 特種作業(yè)人員名冊編號：LS / 序號姓名單位性別出生年月工種名稱證書編號發(fā)證日期復(fù)審日期備注 八、安裝設(shè)備管理程序1 目的 對施工安裝所使用的設(shè)備進(jìn)行有效的控制，確保過程能力滿足施工安裝的需要和施工安全。2 適用范圍 適用于本公司對施工安裝機械的控制。3 相關(guān)文件 《施工和服務(wù)控制程序》 《文件和記錄控制程序》 《采購控制程序》 《事故報告與處理程序》4 職責(zé) 供應(yīng)部是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門。 工程部和工程隊是本程序的具體實施單位。5 工作程序 設(shè)備確認(rèn) 在施工準(zhǔn)備階段，工程部材料（設(shè)備）員應(yīng)對施工現(xiàn)場的設(shè)備組織質(zhì)量狀況進(jìn)檢驗，對檢驗不合格的組織檢修，確保設(shè)備性能完好、防護(hù)裝置齊全，并登記造冊，填入施工設(shè)備臺賬中。如果設(shè)備能力不足，向供應(yīng)部申請采購或調(diào)撥設(shè)備，并進(jìn)行質(zhì)量檢驗，直至確認(rèn)所有施工機械均處于完好狀態(tài)（空車運轉(zhuǎn)正常）。 設(shè)備啟用 在施工開始階段，無論新舊設(shè)備，安裝到施工現(xiàn)場后，都要實行機械設(shè)備啟用報告制度，包括公司自有設(shè)備、租用設(shè)備和外包方帶入施工現(xiàn)場的施工機械，均無例外。在第一次投入帶負(fù)荷運行時，工程部施工人員或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)到現(xiàn)場實際觀察，如有不正常狀況，立即停車檢查，必要時更換設(shè)備。當(dāng)運轉(zhuǎn)正常則繼續(xù)試用并填報試運行記錄。工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人對試運行正常、可投入正常施工運行的機械設(shè)備，在其啟用報告的批準(zhǔn)欄內(nèi)簽署批準(zhǔn)意見并簽名，然后將設(shè)備試運行情況記入施工設(shè)備檔案。 起重設(shè)備的安裝、調(diào)試審批職責(zé)（例如大型起吊設(shè)備和一般卷揚機和井架）由地方政府主管單位批準(zhǔn)，無主單位批準(zhǔn)不可啟用。 工程部應(yīng)建立健全施工設(shè)備綜合臺賬，并向供應(yīng)部填報；公司供應(yīng)部應(yīng)建立全公司的施工設(shè)備臺賬，并指導(dǎo)工程部建立和完善單臺機械設(shè)備檔案。 設(shè)備使用,建立健全施工設(shè)備運行記錄制度。工程部材料（設(shè)備）員或技術(shù)負(fù)責(zé)人編制設(shè)備運行記錄發(fā)到設(shè)備使用班組，記錄施工機械設(shè)備的使用日期、運轉(zhuǎn)時間、累計時間和使用中發(fā)生問題的排除等情況，設(shè)備運行記錄由工程部材料（設(shè)備）員或技術(shù)負(fù)責(zé)人查閱保管。 工程部負(fù)責(zé)編制施工設(shè)備操作規(guī)程或操作要點，其中包括安全操作規(guī)程或要點，發(fā)到施工設(shè)備使用班組。 建立機械手培訓(xùn)考核制度。對所有使用施工機械的操作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)并考核，主要培訓(xùn)內(nèi)容是所使用施工設(shè)備的操作規(guī)程或要點，考核“應(yīng)知”、“應(yīng)會”內(nèi)容，合格才能上崗。其中起重工、焊工需進(jìn)行外部培訓(xùn)，持證上崗，在操作證有效期內(nèi)上崗操作，執(zhí)行《人力資源控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 建立施工設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度。規(guī)定日常注油部位、注油保潔等日常維護(hù)保養(yǎng)制度。設(shè)備管理負(fù)責(zé)人應(yīng)編制并實施機械設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，由施工設(shè)備操作人員按實際維護(hù)保養(yǎng)情況及時如實填寫，并列入設(shè)備檔案資料保管。 設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 設(shè)備檢修 為保持設(shè)備的技術(shù)功能，確保施工過程能力滿足施工計劃要求以及安全生產(chǎn)的要求，工程部設(shè)備管理人員要編制年度設(shè)備檢修計劃，下達(dá)到班組并報公司供應(yīng)部備案。設(shè)備檢修人員與施工機械設(shè)備操作者密切配合，對施工機械設(shè)備按計劃進(jìn)行檢修并記錄。設(shè)備檢修后由設(shè)備操作人員通過負(fù)荷試車情況進(jìn)行驗收并在檢修記錄中簽名。 設(shè)備大（中）修理由公司供應(yīng)部管理，編制單臺設(shè)備年度大（中）修計劃，工程部組織實施，供應(yīng)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。設(shè)備大（中）修理一般每年進(jìn)行一次，在施工項目完成或間隙時進(jìn)行，以不影響施工進(jìn)度為原則。設(shè)備大（中）修理完成（單臺）由公司供應(yīng)部派人到工程部進(jìn)行驗收，通過檢查檢修記錄、觀察設(shè)備檢修部位（含安全保護(hù)裝置）和負(fù)荷試車（試運行）后進(jìn)行驗收并在大（中）修記錄中簽名。設(shè)備大（中）修記錄作為單臺設(shè)備檔案的重要資料進(jìn)行保管。 設(shè)備事故管理 供應(yīng)部應(yīng)編制施工機械設(shè)備事故管理制度，規(guī)定設(shè)備事故分類、事故分析報告制度。對于輕微事故，由工程部自行分析、處置、記錄，并向公司供應(yīng)部備案；一般事故由公司工程部主持分析并記錄；對于構(gòu)成嚴(yán)重事故的，應(yīng)在事故發(fā)生后立即報告公司供應(yīng)部和總工程師，保護(hù)好現(xiàn)場；公司總工程師帶有關(guān)部門技術(shù)管理人員到工程部事故現(xiàn)場組織事故分析會，堅持“四不放過”制度（事故原因不清不放過、事故責(zé)任不清不放過、事故整改措施不落實不放過和對事故責(zé)任者處置方案不落實不放過）。并將事故分析和處置情況向總經(jīng)理報告。 如果設(shè)備事故中同時有人員重傷或死亡情況，生產(chǎn)（施工）分管副總經(jīng)理應(yīng)按照安全生產(chǎn)管理制度，組織工程部等相關(guān)部門進(jìn)行安全事故分析和報告，執(zhí)行《事故報告與處理程序》的有關(guān)規(guī)定。6 相關(guān)記錄 《施工設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》 LS / 《施工設(shè)備檢修記錄》 LS / 《施工設(shè)備大（中）修理記錄》 LS / 《施工設(shè)備臺賬》 LS /施工設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄編號：LS /單位或工程名稱設(shè)備名稱使用部位使用人序號日期維護(hù)保養(yǎng)部位及內(nèi)容驗收人保養(yǎng)人施工設(shè)備檢修記錄編號：LS /設(shè)備名稱所在部門規(guī)格型號起止日期方法及內(nèi)容負(fù)荷運轉(zhuǎn)情況驗收人 施工設(shè)備大（中）修理記錄編號：LS /設(shè)備名稱所在部門規(guī)格型號起止時間檢修人檢修方法和內(nèi)容驗收人 施工設(shè)備臺賬編號：LS / 單位：設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格型號使用部位起用時間檢修日期檢修等級檢修人九、工作環(huán)境管理程序1 目的 確定與施工安裝符合性有關(guān)的工作環(huán)境因素和事故預(yù)防，確保施工安裝工程符合規(guī)定要求。2 適用范圍 適用于本公司對施工安裝現(xiàn)場工作環(huán)境條件的管理與控制。3 相關(guān)文件 《施工和服務(wù)控制程序》 《文件和記錄控制程序》 國家有關(guān)安全生產(chǎn)及勞動保護(hù)的法律法規(guī)4 職責(zé) 公司工程質(zhì)量部是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門。 供應(yīng)部是本程序的配合部門。 分管施工的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批工作環(huán)境管理的相關(guān)文件，并組織實施效果檢查。 工程隊是本程序的實施單位。5 工作程序 現(xiàn)場定置 實施現(xiàn)場定置管理，創(chuàng)造、保持和改進(jìn)職責(zé)分明、井然有序的工作環(huán)境。 人員定置 （1）施工設(shè)備操作人員定置。起重設(shè)備、大型空氣壓縮機等專用設(shè)備