【文章內(nèi)容簡介】 。 產(chǎn)品追溯記錄。 標(biāo)識卡。 《防腐管出廠記錄臺帳》 附加說明： 本程序由 瑞德化輕總廠 生產(chǎn)部提出，并負責(zé)解釋。 本程序起草人： 15 鍋爐及壓力管道安裝過程控制程序 1. 目的 對施工過程中影響工程質(zhì)量的各個因素進行控制，確保工程施工按定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、程序和方法在受控狀態(tài)下進行，達到預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)。 2. 適用范圍 本程序文件適用于鍋爐壓力管道的安裝、服務(wù)的過程控制。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部是過程控制的職能管理部門，監(jiān)督控制程序的正常進行。 質(zhì)量檢驗中心對過程質(zhì)量檢驗，驗證的實施，進行監(jiān)督、檢查驗證和評定，并做好記錄。 生產(chǎn)部負責(zé)施工進度計劃的制定、修改、調(diào)整和審批，對現(xiàn)場的文明施工進行協(xié)調(diào)和監(jiān)督。 物資供應(yīng)部負責(zé)對工程需用物資的質(zhì)量狀態(tài)進行監(jiān)督和檢查，并做好記錄。 設(shè)備動力科負責(zé)對施工過程所使用的設(shè)備狀態(tài)進行監(jiān)督，并做好記錄。 焊接工藝的評定，由施工單位依據(jù)工程的需要提出 書面申請，由施工焊接工程師負責(zé)評定，并下發(fā)焊接工藝指導(dǎo)書。 施工質(zhì)量計劃由質(zhì)量檢驗中心歸口管理，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，其它 相關(guān)部門各負其責(zé)。 各施工單位負責(zé)過程控制的具體實施。 4. 工作程序 施工準(zhǔn)備階段的控制。 總廠接到生產(chǎn)任務(wù)后，由生產(chǎn)部從業(yè)主方領(lǐng)取圖紙，移交總工辦及有關(guān)部門和施工單位審核，并填寫《圖紙收發(fā)登記表》。 有關(guān)部門及施工單位接到圖紙并經(jīng)一段時間熟悉后，由生產(chǎn)部按專業(yè)組織有關(guān)部門及施工單位的業(yè)務(wù)人員，技術(shù)人 員進行圖紙會審工作，并填寫《圖紙會審記錄》報送業(yè)主、設(shè)計等有關(guān)方面。 質(zhì)量檢驗中心依據(jù)合同及有關(guān)要求，編制施工質(zhì)量計劃，并報送業(yè)主及有關(guān)方面。 按工程投資大小，分別由生產(chǎn)部、質(zhì)檢中心或施工工藝工程師組織編寫施工組織設(shè)計，經(jīng)審批后報送業(yè)主及有關(guān)方面。 各施工單位依據(jù)圖紙工藝要求，在有關(guān)職能部門協(xié)助下編制作業(yè)指導(dǎo)書。 設(shè)計部門發(fā)放的變更通知單，由生產(chǎn)部向業(yè)主領(lǐng)取，經(jīng)審核后下發(fā)各有關(guān)單位，并填好接收、發(fā)放記錄。 具 體控制程序和管理辦法，執(zhí)行《文件和資料控制程序》和《技術(shù)管理辦法》。 施工現(xiàn)場條件的控制。 由施工單位技術(shù)負責(zé)人依據(jù)圖紙的總平面布置圖，結(jié)合施工現(xiàn)場的實際條件，繪制施工平面布置圖，合理安排臨時供水、供電線路的敷設(shè)位置及施工道路的鋪設(shè)位置，明確指定機具設(shè)備材料等擺放點及臨時辦公室、庫房的布置方位及修建的標(biāo) 準(zhǔn)； 由生產(chǎn)部依據(jù)圖紙及施工平面布置圖要求，并經(jīng)業(yè)主同意，協(xié)調(diào)組織有關(guān)施工單位完成場區(qū)三通 — 平工作； 由生產(chǎn)部監(jiān)督，施工 現(xiàn)場未達到、三通一平、土建及投備安裝進度不能滿足管道施工要求，鍋爐設(shè)備、管件、管材、閥門等主材數(shù)量未達到 60％以上不能保證連續(xù)施工，施 16 工機具不齊全，不配套均不得施工； 由生產(chǎn)部監(jiān)督整個施工過程的現(xiàn)場文明施工。 材料管理的控制。 施工單位材料員依據(jù)領(lǐng)料單從物資部領(lǐng)取已經(jīng)檢驗或復(fù)驗的材料，并應(yīng)同時查收制造廠的材質(zhì)證明書 (或復(fù)印件 )，非合格產(chǎn)品一律不準(zhǔn)進入現(xiàn)場。 施工單位材料保管員按《材料管理規(guī)定》就材料名稱、材質(zhì)、規(guī)格型號、數(shù)量、標(biāo)記 號等進行建卡登記，依據(jù)《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯序》進行標(biāo)識； 保管員依照材料 (產(chǎn)品 )存放要求對材料進行露天或進入工地庫房保管。 保管員依據(jù)預(yù)算料單對施工班組按程程進度對材料的需要進行發(fā)料，并填寫發(fā)料記錄。 因設(shè)計變更等原因造成的余料由保管員建帳登記，并回收。 對于大型材料，可由物資庫直接進入工地，由器材科組織各方進行驗收，并辦理相應(yīng)手續(xù)； 具體的控制程序和管理辦法執(zhí)行《材料采購控制程序》和 (料管理辦法 )。 附圖一：材料管理質(zhì)量控制圖。 現(xiàn)場加工，安裝質(zhì)量控制。 對施工的關(guān)鍵，主要工序由施工單位技術(shù)、質(zhì)量人員對施工班組進行技術(shù)、質(zhì)量的交底，并組織學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)范，質(zhì)量及施工藍圖； 對于特殊或關(guān)鍵工序，按照《技術(shù)管理辦法》由施工單位技術(shù)員編寫施工措施，報有關(guān)部門批準(zhǔn)后下發(fā)班組； 依照《質(zhì)量檢驗計劃程序》，施工單位質(zhì)檢員依照質(zhì)檢計劃進行每道工序的專檢，依照 質(zhì)量記錄控制程序 )做好記錄并組織接受質(zhì)檢科，質(zhì)檢中心及業(yè)主或監(jiān)理的信檢。 施工班組執(zhí)行“三工序法”，并填寫奸工序交接卡，執(zhí)行《施工“三工序法”管理辦法》。 施工單位技術(shù)人員依照《技術(shù)管理辦法》做好技術(shù)資料。 附圖二：現(xiàn)場質(zhì)量控制圖 焊接管理控制 詳見《焊接管理控制程序》。 附圖三：焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制圖 熱處理的管理控制 詳見《熱處理控制程序》。 附圖四：熱處理質(zhì)量控制圖 無損檢測控制程序 詳見《無損檢測管理程序》。 附圖五：無損檢測系統(tǒng)質(zhì)量控制圖 理化實驗控制程序 詳見《理化實驗控制程序》。 附圖六、理化試驗系統(tǒng)質(zhì)量控制圖 無損檢測，理化試驗分包委托的控制程序 因客觀原因造成無損檢測，理化試驗需分包委托時，經(jīng)無損檢測責(zé)任工程師或理化實驗責(zé)任工程師批準(zhǔn)后，可分包委托具有法定資質(zhì)證明單位進行檢測或試驗； 委托書由需用理化試驗或無損檢測的施工單位或部門填寫，并明確提出技術(shù)要求并經(jīng)相應(yīng)的責(zé)任工程師審核； 被檢測工具 (產(chǎn)品 )或理化試驗的試樣由委托單位提供。 對被委托方提供的報告，責(zé)任工程師進行審核，并請有關(guān)方面予可確認(rèn)。 隱蔽工程的控制程序 對于隱蔽工程，依照停檢點計劃，由施工單位、質(zhì)檢中心、 質(zhì)監(jiān)人員、業(yè)主 (監(jiān)理 )共同進行驗收，合格后方可進行下道工序； 17 施工單位技術(shù)員做好技術(shù)資料并由各方現(xiàn)場簽字認(rèn)可， 并做好詳盡的施工記錄。 材料員備齊所用材料的資質(zhì)證書 (或復(fù)驗報告 )以備各方當(dāng)場查閱。 施工設(shè)備的管理控制程序詳見 (設(shè)備管理控制程序 )。 特殊工藝控制程序 對于測量放線，防腐保溫等特殊工藝，必須按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)， 規(guī)范及圖紙要求進行施工，必要時由施工單位編制方案并報有關(guān)部門批準(zhǔn)后實施。 操作人員應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)合格或具備資格的人員上崗， 各施工單位應(yīng)建立并保存上崗人員的證明資料，并視需要提出人員配備或根據(jù)《培訓(xùn)程序》提出培訓(xùn)要求，經(jīng) — 總工程師批準(zhǔn)后，由施工單位實施。 必須為特殊工藝施工人員提供配套的施工設(shè)備與必要的勞動保護用品，定期進行必要的體檢及優(yōu)惠政策。 過程 控制中對記錄的要求。 施工日志是過程控制的證明資料，各施工單位技術(shù)員、 質(zhì)檢人員應(yīng)對施工日志認(rèn)真填寫，對發(fā)現(xiàn)的問題按《糾正和預(yù)防控制程序》執(zhí)行。 過程控制中各類文件，資料的控制，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 過程控制中所涉及的質(zhì)量記錄的管理，按《質(zhì)量記錄的控制程序》進行。 5.支持性文件。 《培訓(xùn)程序》。 《技術(shù)管理辦法》。 《施工“三工序”管理辦法》。 《設(shè)備管理辦法》 。 《不合格品控制程序》。 《檢驗測量和試驗設(shè)備的控制程序》。 《采購控制程序》。 《顧客提供物資的控制程序》。 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》。 《服務(wù)程序》。 《糾正和預(yù)防控制程序》。 《質(zhì)量檢驗計劃程序》。 《焊接工藝評定管理辦法》。 《文件和資料控制程序》。 《質(zhì)量記錄的控制程序》。 。 《施工日志》。 《工藝控制抽查記錄》。 《焊接工藝評定申請表》。 《焊接工藝評定計劃表》。 《焊接 — 1：藝評定指導(dǎo)書》。 《焊接工藝記錄》。 《焊接工藝評定報告》。 附加說明： 本程序由生產(chǎn)部提出，并負責(zé)解釋。 本程序起草人： 18 檢驗和試驗控制程序 1. 目的 對工程施工過程進行規(guī)定程序的檢驗和試驗，以保證工程 質(zhì)量最終達到設(shè)計、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，特制定本程序。 2. 適用范圍：鍋爐設(shè)備安裝、壓力管道安裝、全過程檢驗卸試驗。 3. 職責(zé) 質(zhì)量檢驗中心是檢驗和試驗的職能管理部門，負責(zé)全過程的檢查和試驗，并參加重點工序的檢查、驗證工作，負責(zé)一般工序，巡檢、抽檢，對分部單位工程質(zhì)量等級驗證核定。 物資供應(yīng)部負責(zé)人負責(zé)入庫物資、閥門的試壓的檢驗和試驗。 施工過程的檢驗和試驗，最終檢驗和試驗，由施工單位組織實施。 各施工單位負責(zé)對顧客提供物資，直達現(xiàn)場的物資進行檢驗和試驗。 質(zhì)檢員 、無損檢測人員、理化試驗、閥門試壓、安全閥校驗人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考孩合格后，并獲得有關(guān)部門頒發(fā)的資格證書，方可從事檢驗、試驗工作。 4 工作程序 進貨檢驗和試驗 進入物資供應(yīng)部物資： a. 按合格分供方提供文件化的技術(shù)資料及有關(guān)驗收規(guī)范進行驗收， 做好標(biāo)識和驗收記錄。 b. 對需進行檢定或復(fù)檢的物資， 由物資供應(yīng)部委托具有法定檢定試驗資格的部門進行，并做好委托記錄。 c. 經(jīng)梭驗試驗不合格的物資由物資供應(yīng)部按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 對直接進入施工現(xiàn)場的物資 a. 由物資供應(yīng)部同施工單位材料員進行檢驗、驗收，做好標(biāo)識和檢驗記錄。 b. 需檢定或復(fù)檢的物資各施工單位委托具有法定檢驗及試驗資格部門進行， 并做好委托記錄。 c. 經(jīng)檢驗和試驗不合格的產(chǎn)品按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。 d．顧客提供物資的檢驗按《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》技行。 如因生產(chǎn)急需來不及檢驗或試驗緊急放行時，應(yīng)由施工單位技術(shù)負責(zé)人書面申請，報施工單位負責(zé)人批準(zhǔn)，必要時由上 — 級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好明顯的標(biāo)識和書 面之錄．保證一旦發(fā)現(xiàn)司題，能及時追回和更換。 過程檢驗卻試驗 各施工單位負責(zé)分項工程卻工序的質(zhì)量檢驗，按工程質(zhì)量監(jiān)督程序和質(zhì)量計劃要求，需顧客和第三方驗收的，必須及時申請驗收，并做好記錄： 上下工序應(yīng)進行工序質(zhì)量交接，由各施工單位質(zhì)檢員組織班組進行交接，井填寫《工序質(zhì)量交接卡》。 土建施工的砂廠料、紅磚、鋼筋、水泥等建材應(yīng)經(jīng)復(fù)試合格后，方可進行施工。施工過程中的砂漿．砼試塊及鋼筋焊接接頭試件，由施工單位委托質(zhì)量檢驗中心進行檢驗和試驗 ，并出具試驗報告。 焊接施工中焊縫的無損檢測，由各施工單位委托質(zhì)量檢驗中心檢驗和試驗，并出具檢測報告。 電氣儀表安裝工程施工過程中的電氣試驗，由各施工單位委托有法定試驗資格的單位進行，并出具檢驗、試驗報告及合格證。 19 設(shè)計、規(guī)范或顧客要求的其它檢驗，試驗項目，由施工單位按要求進行檢驗或試驗，或委托具有法定資格的部門進行檢驗或試驗，并出具試驗報告。 在上道工序檢驗全過程未完成之前，確因生產(chǎn)急需進入下工序的，由項目技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)后，在 相應(yīng)產(chǎn)品上進行標(biāo)識，做好記錄，方可例外放行： 最終檢驗和試驗 應(yīng)在所有規(guī)定的檢驗和試驗均已完成，且滿足規(guī)定要求，進行最終檢驗和試驗。 鍋爐壓力管道施工完畢后，應(yīng)由生產(chǎn)部組織有關(guān)部 門和施工單位對現(xiàn)場鍋爐壓力管道進行復(fù)查，復(fù)查內(nèi)容： a. 鍋爐壓力管道施工與設(shè)計文仁是否相符； b. 管道工程質(zhì)量是否符合有關(guān)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求； c. 管道及支、吊架是否正確齊全，螺栓是否緊固； d. 管道對傳動設(shè)備是否有附加外力； e. 壓力管道系統(tǒng)的安全閥，爆破板等安全設(shè)施是否符合要求。 施工單位應(yīng)對鍋爐壓力管道進行資料審查，主要鍋爐、鋼管檢查驗收記錄；彎管加工和螺紋加工記錄；管子，管件、閥門的合格證明書及緊固件的棱驗報告單；閥門試驗記錄。 施工單位和建設(shè)單位應(yīng)共司檢查下列工作并進行鑒證： a. 管道的預(yù)拉伸 (壓縮 )； b. 管道系統(tǒng)強度，嚴(yán)密性試驗及其他試驗； c. 管道系統(tǒng)吹洗； d. 隱蔽工程及系統(tǒng)封閉。 工程聯(lián)合試驗運轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題 ，由施工單位按有關(guān)程序要求及時整改。 生產(chǎn)部、質(zhì)量檢驗中心負責(zé)對工程竣工資料匯總、裝訂、交付應(yīng)做到： a. 在一周時間內(nèi)對竣工資料審核完畢，如有不符， 返回各施工單位進行整改，直至達到齊全。完整、準(zhǔn)確無誤； b. 工程竣工資料完整，須在工程質(zhì)量評定表上簽字蓋章，交付顧客審核認(rèn)可。 5. 支持性仁文件。