【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。 產(chǎn)品追溯記錄。 標(biāo)識(shí)卡。 《防腐管出廠記錄臺(tái)帳》 附加說明： 本程序由 瑞德化輕總廠 生產(chǎn)部提出，并負(fù)責(zé)解釋。 本程序起草人： 15 鍋爐及壓力管道安裝過程控制程序 1. 目的 對(duì)施工過程中影響工程質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保工程施工按定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、程序和方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行，達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)。 2. 適用范圍 本程序文件適用于鍋爐壓力管道的安裝、服務(wù)的過程控制。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部是過程控制的職能管理部門，監(jiān)督控制程序的正常進(jìn)行。 質(zhì)量檢驗(yàn)中心對(duì)過程質(zhì)量檢驗(yàn)，驗(yàn)證的實(shí)施，進(jìn)行監(jiān)督、檢查驗(yàn)證和評(píng)定，并做好記錄。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)施工進(jìn)度計(jì)劃的制定、修改、調(diào)整和審批，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的文明施工進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督。 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)工程需用物資的質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并做好記錄。 設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)對(duì)施工過程所使用的設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督，并做好記錄。 焊接工藝的評(píng)定，由施工單位依據(jù)工程的需要提出 書面申請(qǐng)，由施工焊接工程師負(fù)責(zé)評(píng)定，并下發(fā)焊接工藝指導(dǎo)書。 施工質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)量檢驗(yàn)中心歸口管理，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，其它 相關(guān)部門各負(fù)其責(zé)。 各施工單位負(fù)責(zé)過程控制的具體實(shí)施。 4. 工作程序 施工準(zhǔn)備階段的控制。 總廠接到生產(chǎn)任務(wù)后，由生產(chǎn)部從業(yè)主方領(lǐng)取圖紙，移交總工辦及有關(guān)部門和施工單位審核，并填寫《圖紙收發(fā)登記表》。 有關(guān)部門及施工單位接到圖紙并經(jīng)一段時(shí)間熟悉后，由生產(chǎn)部按專業(yè)組織有關(guān)部門及施工單位的業(yè)務(wù)人員，技術(shù)人 員進(jìn)行圖紙會(huì)審工作，并填寫《圖紙會(huì)審記錄》報(bào)送業(yè)主、設(shè)計(jì)等有關(guān)方面。 質(zhì)量檢驗(yàn)中心依據(jù)合同及有關(guān)要求，編制施工質(zhì)量計(jì)劃，并報(bào)送業(yè)主及有關(guān)方面。 按工程投資大小，分別由生產(chǎn)部、質(zhì)檢中心或施工工藝工程師組織編寫施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)審批后報(bào)送業(yè)主及有關(guān)方面。 各施工單位依據(jù)圖紙工藝要求，在有關(guān)職能部門協(xié)助下編制作業(yè)指導(dǎo)書。 設(shè)計(jì)部門發(fā)放的變更通知單，由生產(chǎn)部向業(yè)主領(lǐng)取，經(jīng)審核后下發(fā)各有關(guān)單位，并填好接收、發(fā)放記錄。 具 體控制程序和管理辦法，執(zhí)行《文件和資料控制程序》和《技術(shù)管理辦法》。 施工現(xiàn)場(chǎng)條件的控制。 由施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)圖紙的總平面布置圖，結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際條件，繪制施工平面布置圖，合理安排臨時(shí)供水、供電線路的敷設(shè)位置及施工道路的鋪設(shè)位置，明確指定機(jī)具設(shè)備材料等擺放點(diǎn)及臨時(shí)辦公室、庫(kù)房的布置方位及修建的標(biāo) 準(zhǔn)； 由生產(chǎn)部依據(jù)圖紙及施工平面布置圖要求，并經(jīng)業(yè)主同意，協(xié)調(diào)組織有關(guān)施工單位完成場(chǎng)區(qū)三通 — 平工作； 由生產(chǎn)部監(jiān)督，施工 現(xiàn)場(chǎng)未達(dá)到、三通一平、土建及投備安裝進(jìn)度不能滿足管道施工要求，鍋爐設(shè)備、管件、管材、閥門等主材數(shù)量未達(dá)到 60％以上不能保證連續(xù)施工，施 16 工機(jī)具不齊全，不配套均不得施工； 由生產(chǎn)部監(jiān)督整個(gè)施工過程的現(xiàn)場(chǎng)文明施工。 材料管理的控制。 施工單位材料員依據(jù)領(lǐng)料單從物資部領(lǐng)取已經(jīng)檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)的材料，并應(yīng)同時(shí)查收制造廠的材質(zhì)證明書 (或復(fù)印件 )，非合格產(chǎn)品一律不準(zhǔn)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。 施工單位材料保管員按《材料管理規(guī)定》就材料名稱、材質(zhì)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、標(biāo)記 號(hào)等進(jìn)行建卡登記，依據(jù)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 保管員依照材料 (產(chǎn)品 )存放要求對(duì)材料進(jìn)行露天或進(jìn)入工地庫(kù)房保管。 保管員依據(jù)預(yù)算料單對(duì)施工班組按程程進(jìn)度對(duì)材料的需要進(jìn)行發(fā)料，并填寫發(fā)料記錄。 因設(shè)計(jì)變更等原因造成的余料由保管員建帳登記，并回收。 對(duì)于大型材料，可由物資庫(kù)直接進(jìn)入工地，由器材科組織各方進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理相應(yīng)手續(xù)； 具體的控制程序和管理辦法執(zhí)行《材料采購(gòu)控制程序》和 (料管理辦法 )。 附圖一：材料管理質(zhì)量控制圖。 現(xiàn)場(chǎng)加工，安裝質(zhì)量控制。 對(duì)施工的關(guān)鍵，主要工序由施工單位技術(shù)、質(zhì)量人員對(duì)施工班組進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量的交底，并組織學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)范，質(zhì)量及施工藍(lán)圖； 對(duì)于特殊或關(guān)鍵工序，按照《技術(shù)管理辦法》由施工單位技術(shù)員編寫施工措施，報(bào)有關(guān)部門批準(zhǔn)后下發(fā)班組； 依照《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃程序》，施工單位質(zhì)檢員依照質(zhì)檢計(jì)劃進(jìn)行每道工序的專檢，依照 質(zhì)量記錄控制程序 )做好記錄并組織接受質(zhì)檢科，質(zhì)檢中心及業(yè)主或監(jiān)理的信檢。 施工班組執(zhí)行“三工序法”，并填寫奸工序交接卡，執(zhí)行《施工“三工序法”管理辦法》。 施工單位技術(shù)人員依照《技術(shù)管理辦法》做好技術(shù)資料。 附圖二：現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制圖 焊接管理控制 詳見《焊接管理控制程序》。 附圖三：焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制圖 熱處理的管理控制 詳見《熱處理控制程序》。 附圖四：熱處理質(zhì)量控制圖 無損檢測(cè)控制程序 詳見《無損檢測(cè)管理程序》。 附圖五：無損檢測(cè)系統(tǒng)質(zhì)量控制圖 理化實(shí)驗(yàn)控制程序 詳見《理化實(shí)驗(yàn)控制程序》。 附圖六、理化試驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制圖 無損檢測(cè)，理化試驗(yàn)分包委托的控制程序 因客觀原因造成無損檢測(cè)，理化試驗(yàn)需分包委托時(shí)，經(jīng)無損檢測(cè)責(zé)任工程師或理化實(shí)驗(yàn)責(zé)任工程師批準(zhǔn)后，可分包委托具有法定資質(zhì)證明單位進(jìn)行檢測(cè)或試驗(yàn)； 委托書由需用理化試驗(yàn)或無損檢測(cè)的施工單位或部門填寫，并明確提出技術(shù)要求并經(jīng)相應(yīng)的責(zé)任工程師審核； 被檢測(cè)工具 (產(chǎn)品 )或理化試驗(yàn)的試樣由委托單位提供。 對(duì)被委托方提供的報(bào)告，責(zé)任工程師進(jìn)行審核，并請(qǐng)有關(guān)方面予可確認(rèn)。 隱蔽工程的控制程序 對(duì)于隱蔽工程，依照停檢點(diǎn)計(jì)劃，由施工單位、質(zhì)檢中心、 質(zhì)監(jiān)人員、業(yè)主 (監(jiān)理 )共同進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可進(jìn)行下道工序； 17 施工單位技術(shù)員做好技術(shù)資料并由各方現(xiàn)場(chǎng)簽字認(rèn)可， 并做好詳盡的施工記錄。 材料員備齊所用材料的資質(zhì)證書 (或復(fù)驗(yàn)報(bào)告 )以備各方當(dāng)場(chǎng)查閱。 施工設(shè)備的管理控制程序詳見 (設(shè)備管理控制程序 )。 特殊工藝控制程序 對(duì)于測(cè)量放線，防腐保溫等特殊工藝，必須按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)， 規(guī)范及圖紙要求進(jìn)行施工，必要時(shí)由施工單位編制方案并報(bào)有關(guān)部門批準(zhǔn)后實(shí)施。 操作人員應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)合格或具備資格的人員上崗， 各施工單位應(yīng)建立并保存上崗人員的證明資料，并視需要提出人員配備或根據(jù)《培訓(xùn)程序》提出培訓(xùn)要求，經(jīng) — 總工程師批準(zhǔn)后，由施工單位實(shí)施。 必須為特殊工藝施工人員提供配套的施工設(shè)備與必要的勞動(dòng)保護(hù)用品，定期進(jìn)行必要的體檢及優(yōu)惠政策。 過程 控制中對(duì)記錄的要求。 施工日志是過程控制的證明資料，各施工單位技術(shù)員、 質(zhì)檢人員應(yīng)對(duì)施工日志認(rèn)真填寫，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題按《糾正和預(yù)防控制程序》執(zhí)行。 過程控制中各類文件，資料的控制，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 過程控制中所涉及的質(zhì)量記錄的管理，按《質(zhì)量記錄的控制程序》進(jìn)行。 5.支持性文件。 《培訓(xùn)程序》。 《技術(shù)管理辦法》。 《施工“三工序”管理辦法》。 《設(shè)備管理辦法》 。 《不合格品控制程序》。 《檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序》。 《采購(gòu)控制程序》。 《顧客提供物資的控制程序》。 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》。 《服務(wù)程序》。 《糾正和預(yù)防控制程序》。 《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃程序》。 《焊接工藝評(píng)定管理辦法》。 《文件和資料控制程序》。 《質(zhì)量記錄的控制程序》。 。 《施工日志》。 《工藝控制抽查記錄》。 《焊接工藝評(píng)定申請(qǐng)表》。 《焊接工藝評(píng)定計(jì)劃表》。 《焊接 — 1：藝評(píng)定指導(dǎo)書》。 《焊接工藝記錄》。 《焊接工藝評(píng)定報(bào)告》。 附加說明： 本程序由生產(chǎn)部提出，并負(fù)責(zé)解釋。 本程序起草人： 18 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 1. 目的 對(duì)工程施工過程進(jìn)行規(guī)定程序的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以保證工程 質(zhì)量最終達(dá)到設(shè)計(jì)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，特制定本程序。 2. 適用范圍：鍋爐設(shè)備安裝、壓力管道安裝、全過程檢驗(yàn)卸試驗(yàn)。 3. 職責(zé) 質(zhì)量檢驗(yàn)中心是檢驗(yàn)和試驗(yàn)的職能管理部門，負(fù)責(zé)全過程的檢查和試驗(yàn)，并參加重點(diǎn)工序的檢查、驗(yàn)證工作，負(fù)責(zé)一般工序，巡檢、抽檢，對(duì)分部單位工程質(zhì)量等級(jí)驗(yàn)證核定。 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)入庫(kù)物資、閥門的試壓的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 施工過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由施工單位組織實(shí)施。 各施工單位負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供物資，直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 質(zhì)檢員 、無損檢測(cè)人員、理化試驗(yàn)、閥門試壓、安全閥校驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考孩合格后，并獲得有關(guān)部門頒發(fā)的資格證書，方可從事檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作。 4 工作程序 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 進(jìn)入物資供應(yīng)部物資： a. 按合格分供方提供文件化的技術(shù)資料及有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收， 做好標(biāo)識(shí)和驗(yàn)收記錄。 b. 對(duì)需進(jìn)行檢定或復(fù)檢的物資， 由物資供應(yīng)部委托具有法定檢定試驗(yàn)資格的部門進(jìn)行，并做好委托記錄。 c. 經(jīng)梭驗(yàn)試驗(yàn)不合格的物資由物資供應(yīng)部按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 對(duì)直接進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資 a. 由物資供應(yīng)部同施工單位材料員進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)收，做好標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)記錄。 b. 需檢定或復(fù)檢的物資各施工單位委托具有法定檢驗(yàn)及試驗(yàn)資格部門進(jìn)行， 并做好委托記錄。 c. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。 d．顧客提供物資的檢驗(yàn)按《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》技行。 如因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)緊急放行時(shí)，應(yīng)由施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人書面申請(qǐng)，報(bào)施工單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，必要時(shí)由上 — 級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好明顯的標(biāo)識(shí)和書 面之錄．保證一旦發(fā)現(xiàn)司題，能及時(shí)追回和更換。 過程檢驗(yàn)卻試驗(yàn) 各施工單位負(fù)責(zé)分項(xiàng)工程卻工序的質(zhì)量檢驗(yàn)，按工程質(zhì)量監(jiān)督程序和質(zhì)量計(jì)劃要求，需顧客和第三方驗(yàn)收的，必須及時(shí)申請(qǐng)驗(yàn)收，并做好記錄： 上下工序應(yīng)進(jìn)行工序質(zhì)量交接，由各施工單位質(zhì)檢員組織班組進(jìn)行交接，井填寫《工序質(zhì)量交接卡》。 土建施工的砂廠料、紅磚、鋼筋、水泥等建材應(yīng)經(jīng)復(fù)試合格后，方可進(jìn)行施工。施工過程中的砂漿．砼試塊及鋼筋焊接接頭試件，由施工單位委托質(zhì)量檢驗(yàn)中心進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn) ，并出具試驗(yàn)報(bào)告。 焊接施工中焊縫的無損檢測(cè)，由各施工單位委托質(zhì)量檢驗(yàn)中心檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并出具檢測(cè)報(bào)告。 電氣儀表安裝工程施工過程中的電氣試驗(yàn)，由各施工單位委托有法定試驗(yàn)資格的單位進(jìn)行，并出具檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告及合格證。 19 設(shè)計(jì)、規(guī)范或顧客要求的其它檢驗(yàn)，試驗(yàn)項(xiàng)目，由施工單位按要求進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，或委托具有法定資格的部門進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并出具試驗(yàn)報(bào)告。 在上道工序檢驗(yàn)全過程未完成之前，確因生產(chǎn)急需進(jìn)入下工序的，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在 相應(yīng)產(chǎn)品上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，做好記錄，方可例外放行： 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 應(yīng)在所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成，且滿足規(guī)定要求，進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 鍋爐壓力管道施工完畢后，應(yīng)由生產(chǎn)部組織有關(guān)部 門和施工單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)鍋爐壓力管道進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查內(nèi)容： a. 鍋爐壓力管道施工與設(shè)計(jì)文仁是否相符； b. 管道工程質(zhì)量是否符合有關(guān)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求； c. 管道及支、吊架是否正確齊全，螺栓是否緊固； d. 管道對(duì)傳動(dòng)設(shè)備是否有附加外力； e. 壓力管道系統(tǒng)的安全閥，爆破板等安全設(shè)施是否符合要求。 施工單位應(yīng)對(duì)鍋爐壓力管道進(jìn)行資料審查，主要鍋爐、鋼管檢查驗(yàn)收記錄；彎管加工和螺紋加工記錄；管子，管件、閥門的合格證明書及緊固件的棱驗(yàn)報(bào)告單；閥門試驗(yàn)記錄。 施工單位和建設(shè)單位應(yīng)共司檢查下列工作并進(jìn)行鑒證： a. 管道的預(yù)拉伸 (壓縮 )； b. 管道系統(tǒng)強(qiáng)度，嚴(yán)密性試驗(yàn)及其他試驗(yàn)； c. 管道系統(tǒng)吹洗； d. 隱蔽工程及系統(tǒng)封閉。 工程聯(lián)合試驗(yàn)運(yùn)轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題 ，由施工單位按有關(guān)程序要求及時(shí)整改。 生產(chǎn)部、質(zhì)量檢驗(yàn)中心負(fù)責(zé)對(duì)工程竣工資料匯總、裝訂、交付應(yīng)做到： a. 在一周時(shí)間內(nèi)對(duì)竣工資料審核完畢，如有不符， 返回各施工單位進(jìn)行整改，直至達(dá)到齊全。完整、準(zhǔn)確無誤； b. 工程竣工資料完整，須在工程質(zhì)量評(píng)定表上簽字蓋章，交付顧客審核認(rèn)可。 5. 支持性仁文件。