【正文】 冊要經(jīng)管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準；程序文件由 相關(guān)副總審核， 管理者代表批準。 ，分為換頁，插頁和章節(jié)更改。 4 辦公室 按《文件發(fā)放 /回收登記表》中原登記發(fā)放范圍收回原版并記錄，并在作廢失效文件上加蓋“作廢”印章。 《文件發(fā)放 /回收登記表》簽字后，領(lǐng)取標有分發(fā)號的受控文件，并在本部門建立《 受控文件清單 》。 辦公室 統(tǒng)一登記，根據(jù)文件內(nèi)容分發(fā)至各相關(guān)部門。定期將公司《受控文件清單》發(fā)放各部門。需要增發(fā)時，由文件發(fā)放部門按本程序 。監(jiān)督檢查各部門對本程序的執(zhí)行情況，并組織相關(guān)部門解決本程序運行中發(fā)現(xiàn)的問題。 電子板填寫（電子郵件、軟盤、光盤等形式） 紙張?zhí)顚懀ㄆ?、表格、圖表、報告 等形式） 要求字跡清楚、內(nèi)容真實、完整準確、填報及時。 ：按文件控制程序中的相關(guān)規(guī)定。 、編目或記錄名稱到業(yè)務(wù)主管部門進行檢索。 《文件控制程序》中 。 2 適用范圍 適用于與本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的國家及地方的法律、法規(guī)及應(yīng)遵守的其他要求。 管理者代表負責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。 與相關(guān)部門確定其適用性，確定這些要求如何應(yīng)用于企業(yè)的環(huán)境因素和危險源的控制。 、法規(guī)與其他要求更新或廢止時，對更新的法律、法規(guī)與其他要求重新進行識別并審批其適用性。 5 相關(guān)文件 《 文件控制程序 》 《記錄控制程序》 6 記錄 、法規(guī)與其他要求清單 10 JXCX502 信息交流和溝通管 理程序 1 目的 保障信息交流暢通，及時、準確傳遞。 ，上傳下達、內(nèi)外溝通，并選用適用的統(tǒng) 計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析、處理。 、環(huán)境和 職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)及其他要求的信息，應(yīng)及時通報給相關(guān)單位。 外部信息交流主要包括： QEO管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時傳達給相關(guān)方；對已識別的危險源和環(huán)境因素的管理程序，應(yīng)將有關(guān)的程序和要求通報供方或承包方，并要求遵守。 《文件控制程序》處理 ；外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收和回應(yīng)要做好“相關(guān)方意見與投訴處理記錄”。 ，負責(zé) 收集員工在環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的意見和要求 ,并反饋給有關(guān)責(zé)任部門；組織安全環(huán)保委會的各種活動 ,并就職業(yè)健康安全建議與安全環(huán)保委員會協(xié)商。涉及到外部相關(guān)方抱怨的信息處理，報管理者代表批準，（必要時要向 總經(jīng)理 匯報），形成處理決定后 答復(fù)。 常用統(tǒng)計技術(shù)的方法有：排列圖、控制圖、直方圖和因果圖、散布 圖等。 QEO管理體系活動過程和產(chǎn)品（工程）質(zhì)量進行評價，從中尋找 改進的機會及對重大風(fēng)險的評估，確定從哪些方面、哪些環(huán)節(jié)加以改進，提出決策建議。 是該程序的主管部門，負責(zé)組織對風(fēng)險因素的評審活動，進行評價、確定重大危險源，制定對風(fēng)險因素的控制辦法。 運行狀態(tài)評審的過程和結(jié)果，由 質(zhì)安部 負責(zé)整理成書面報告《運行職業(yè)健康安全管理狀態(tài)評審報告》提交管理者代表審核。 ： 、法規(guī)明確規(guī)定的特殊作業(yè)工種、特殊行業(yè)工種； 、法規(guī)明確規(guī)定的危險設(shè)備、設(shè)施及工程； 、有害物質(zhì)的作業(yè)活動和情況； 、易爆特性的作業(yè)活動和情況； 、損害的作業(yè)活動和情況； ； 。 ，如： 1)表面損傷，輕微的割傷和擦傷，粉塵對眼睛的刺激； 16 2)煩躁和刺激（如頭疼），導(dǎo)致暫時性不適的疾病。 事故的可能性分為： ：相當可能或完全可以預(yù)料； ：可能（但不經(jīng)常）或可能性?。ㄍ耆馔猓?； ：實際不可能或很不可能。 3級：應(yīng)努力降低風(fēng)險，但應(yīng)仔細測定并限制預(yù)防成本，在規(guī)章制度內(nèi)規(guī)定并進行預(yù)防和控制。 1級：作為重點的控制對象，制定方案實施控制。 《重大危險源清單》中的重大危險源的管理，主要體現(xiàn)在職業(yè)健康安全目標及管理方案中 ，或通過制定運行程序的方式對其進行控制。 風(fēng)險評估過程的相關(guān)記錄，由 質(zhì)安部 保管，有效期 3年。 負責(zé) 組織各部門、 項目經(jīng)理部 對本企業(yè)所有的活動、服務(wù)、施工過程的環(huán)境因素進行登記，填寫 《 環(huán)境因素清單 》。 4 工作程序 公司進行運行環(huán)境評審，以了解公司的環(huán)境及環(huán)境管理現(xiàn)狀。 、法規(guī)變更或追加，涉及到新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，以及相關(guān)方的要求等情況下，可 適時進行環(huán)境影響評價。 確認各部門的《環(huán)境因素 識別評價 清單》，并匯總整理列入公司《環(huán)境因素 識別評價 清單》。 （ b）評價環(huán)境因素分值表 計算方法為： M=a+b+c+d+e ，如計算后 M＞ 15 此環(huán)境因素為重要環(huán)境因素。 質(zhì)安部 確保在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時，對重要環(huán)境因素加以考慮。必要時建議 總經(jīng)理 進行管理評審。 總經(jīng)理 報告質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。 于每次管理評審前一月編制管理評審計劃，報管 理者代表審核、 總經(jīng)理 批準，管理評審計劃主要內(nèi)容包括： ； ； ； （人員）； ／依據(jù)； 。 ，包括抱怨；公司業(yè)績和顧客、相關(guān)方滿意程度的測量結(jié)果。 、目標、指標及管理方案完成情況及重大環(huán)境因素和重大危險源的控制情況。 ， 辦公室 以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運行情況并提交管理評審計劃，由管理者代表審核、 總經(jīng)理 批準。 充分性： QEO管理體系是否覆蓋組織的所有活動、部門、設(shè)施、場所，表現(xiàn)在：管理體系應(yīng)當結(jié)構(gòu)合理、過程齊全、程序連續(xù)、文件完整、資源配備充分等。 評審所需資料包括：管理者代表的體系運行報告，主管生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)的產(chǎn)品符合性報告，負責(zé)經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)的市場調(diào)研和顧客反饋的信息，負責(zé)安全環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)的環(huán)境和職業(yè)健康安全的總結(jié)等。 各有關(guān)部門接到管理評審報告后，實施與本部門有關(guān)的整改措施， 辦公室 根據(jù)《 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 》的規(guī)定，對整改措施的實施效果進行跟蹤驗證。 QEO管理方針和質(zhì)量目標、環(huán)境目標指標及職業(yè)健康安全目標； 和技能，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和環(huán)境、職業(yè)健康安全意識； 、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員都要進行培訓(xùn)，達到技能和（或）經(jīng)驗的要求。 30 《崗位職責(zé) 及任職要求 》，并報 辦公室 ； ； 、安全知識培訓(xùn)。 應(yīng)依據(jù)員工的職責(zé)、能力、文化程度和所承擔任務(wù)、風(fēng)險有針對性地分層次地進行培訓(xùn)。 由 項目經(jīng)理部 根據(jù)工作需要進行培訓(xùn)。 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的重要崗位是：公司的主管領(lǐng)導(dǎo)， 質(zhì)安部經(jīng)理 ，公司、 項目經(jīng)理部 的專職安全 環(huán)保員，班組的兼職安全環(huán)保員。 4)適用的法規(guī)和其它要求事項。 容 1)通報公司的環(huán)境方針、目標、指標；通報相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求； 2)通報與該相關(guān)方有關(guān)的重要環(huán)境因素和重大危險源，以及控制程序或管理方案； 3)要求相關(guān)方做到的內(nèi)容，強調(diào)其重要性及其違反要求的危害。 ，應(yīng)及時暫 停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 根據(jù)本公司的實際情況和各部門培訓(xùn)需求計劃，制定公司“年度培訓(xùn)計劃 ”。 ，重新安排培訓(xùn)或進行補考，補考仍不合格者，不準上崗。 ，要到勞動部門指定或認定的機構(gòu)進行專業(yè)培訓(xùn)。 根據(jù)公司不同工種、不同崗位、不同職工的要求，針對建筑安裝工程施工的特點，進行多類型、多層次的培訓(xùn)，采取公司內(nèi)培、外培，師傅傳、幫、帶及其他培訓(xùn)形式。 交 辦公室 備案存檔。 ，每年向 辦公室 歸檔一次。 。 4 工作程序 辦公室 負責(zé)對各種招標信息的收集。 標書編制完成后， 辦公室 負責(zé)組織有關(guān)部門對投標文件（正式投標前）進行評審。 負責(zé)組織提供評審文件、合同草案、及相關(guān)的法律法規(guī)文件等。 、法規(guī)要求。由 總經(jīng)理 或受權(quán)人簽定合同。在公司內(nèi)進行評審后提交甲方。 。在合同執(zhí)行過程中， 項目經(jīng)理部 與顧客及相關(guān)方保持聯(lián) 系，如需修改合同，及時將信息傳遞給 辦公室 ， 辦公室 負責(zé)修改合同并與顧客及相關(guān)方進行溝通； 各部門接獲顧客或外部相關(guān)方（政府、銀行、質(zhì)量、安全檢測、環(huán)保、保險、周圍居民等）投訴或抱怨，應(yīng)及時報告相關(guān)部門，作出回應(yīng)，對與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的重要信息采用《信息聯(lián)絡(luò)單》逐級傳遞，認真分析和處理，采取有效措施，使顧客或相關(guān)方滿意； （可通過會議、業(yè)務(wù)往來等）； 、環(huán)保部門的溝通交流； ，包括供貨的質(zhì)量情況及滿足環(huán)境保護、職業(yè)健 康安全情況。對涉及重大質(zhì)量影響或重要環(huán)境因素、重大危險源的 外部聯(lián)絡(luò)應(yīng)予以處理、并記錄其決定； 。 5 相關(guān)文件 6 記錄 （設(shè)計）變更臺帳 （設(shè)計）變更通知單 年合同臺帳 39 JXCX702 施工過程控制程序 1 目的 對施工過程中質(zhì)量、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全的各個因素進行控制，以確保工程質(zhì)量滿足顧客 (業(yè)主 )的需要，確保工程施工中作業(yè)人員的健康安全，確保工程施工中環(huán)境得到保護，實現(xiàn)污染預(yù)防和持續(xù)改進。 負責(zé) 工程施工質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全的控制與監(jiān)督、負責(zé)機械設(shè)備使用的監(jiān)督及管理。 4 工作程序 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程見附錄 1《房屋建筑工程流程圖》。質(zhì)量計劃應(yīng)包括環(huán)境控制、職業(yè) 健康安全控制的內(nèi)容。 項目經(jīng)理部 負責(zé)編制本部門的設(shè)備臺帳，并負責(zé)維護保養(yǎng)工作。監(jiān)視、測量器具由專人負責(zé)保管。 、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的控制， 工程管理部 負責(zé)“四新” (新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備 )的推廣、指導(dǎo)、評估工作。 ，特殊過程如隱蔽工程、 焊接、防水、大體積砼施工，關(guān)鍵過程 如 裝飾和水暖，由項目專業(yè)技術(shù)人員編制施工技術(shù)方案，項目技術(shù)負責(zé)人審核呈報 工程管理部 審批后由 項目經(jīng)理部 具體組織實施。 2環(huán)保和職業(yè)健康安全施工控制 1)項目經(jīng)理部 安全環(huán)保員負責(zé)對施工作業(yè)環(huán)境與安全防護的檢查、監(jiān)督。 3)配備必要的監(jiān)視和 測量設(shè)備 ，能夠溯源到國際和國家標準的 測量設(shè)備 到國家授權(quán)的檢定部門進行使用前檢定或定期檢定，不能夠溯源到國際和國家標準的 測量設(shè)備 ，公司制訂比對準則，并進行比對。 項目經(jīng)理部 應(yīng)根據(jù)技術(shù)、安全交底對班組進行跟蹤檢查，對出現(xiàn)偏離的 42 內(nèi)容執(zhí)行《不合格品控制程序》、《 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 》。本公司特殊過程是隱蔽工程、防水工程、壓力管道和鋼結(jié)構(gòu)的焊接、大體積砼灌注、混凝土灌注樁施工、預(yù)應(yīng)力張拉、涂裝工程中本體的清理、除銹以及涂刷底漆和面漆等施工過程。 ， 項目經(jīng)理部 的質(zhì)檢員應(yīng)在現(xiàn)場進行質(zhì)量檢查，并有施工 (或檢驗 )記錄 ,執(zhí)行《記錄控制程序》。 ，避免發(fā)生故障時產(chǎn)生 異常 噪聲。 、運輸和使用時要采取遮蓋、圍擋措施。 ，施工前 項目經(jīng)理部 需向當?shù)丨h(huán)保主管部門辦理夜間施工手續(xù)并告知相關(guān)方。 ，控制重大危險源，杜絕安全 事故的發(fā)生，由 質(zhì)安部 會同 項目經(jīng)理部 進行全員安全教育，堅持班組安全活動，并做好記錄。 項目經(jīng)理部 有關(guān)人員不定期的進行全方位的安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患下達安全隱患整改通知書，在規(guī)定的期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施，直至降低至可容許范圍，否則，將停止工作予以整頓。各工種要嚴格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，杜絕“三違”的發(fā)生。并對該過程進行環(huán)境因素識別、重要環(huán)境因素評價和危險源辨識和風(fēng)險評價、風(fēng)險控制策劃。對采購的建筑材料及現(xiàn)場加工件 (包括顧客提供的物資 )，統(tǒng)一制成標卡 (簽 )插掛在明顯部位。水泥標明品牌、標號、出廠時間、進場時間。 a)工程管理部 依據(jù)《施工合同》、《招標文件》，與顧客簽定《材料、設(shè)備供應(yīng)協(xié)議》，并在協(xié)議中明確顧客供應(yīng)物資（甲供）明細單。 c)項目經(jīng)理部 按物資檢驗和試驗的要求，對顧客供應(yīng)的物資進行檢驗和試驗。發(fā)現(xiàn)有損壞、不適用、遺失等情況， 項目經(jīng)理部 材料員應(yīng)書面通知顧客并作好記錄。 負責(zé)落實成品保護所需資源，指定專人負責(zé)成品保護。 對在施工程現(xiàn)場的成品保護、物資貯存、標識、防護進行檢查，并保存檢查記錄。 2 適用范圍 本程序適用于工程施工全過程的現(xiàn)場作業(yè)安全管理。 4 工作程序 下發(fā)安全管理細 則，簽訂安全施工合同。 為本程序主管部門，負責(zé)制訂工程安全施工管理目標； 項目經(jīng)理部 編制現(xiàn)場《施工安全管理制度》和有關(guān)的施工作業(yè)安全技術(shù)措施； 《施工安全管理制度》和施工作業(yè)安全技術(shù)措施的實施； ； 。 46 要積極配合上級質(zhì)量、環(huán)境、安全主管部門的抽查、檢查，對檢查情況要留有記錄，對出現(xiàn)不合格的項目及時上報給 質(zhì)安部 和 工程管理部 ，積極落實整改，具體執(zhí)行 《不合格品控制程序》、 《 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 》。 ， 項目經(jīng)理部 技術(shù)人員應(yīng)在作業(yè)前對施工人員進行書面交底，采取相應(yīng)的保護、 隔離措施，并檢查保護實施情況。 f)項 目經(jīng)理部 對裝修改造工程的既有建筑保護負責(zé)，凡有需拆、改之處，應(yīng)征得甲方（顧客）的書面同意之后方可進行。 d)保管員應(yīng)將（甲供）物資單獨保管存放，建立標識。 b)項目經(jīng)理部 根據(jù)《材料、設(shè)備供應(yīng)協(xié)議》，提前向