【正文】 工中遇到的問題提出變更，應填寫技術核定單，交生產(chǎn)部核審后送顧客或設計院認可批復后，按上述 程序進行控制發(fā)放、執(zhí)行。 b)安裝工程驗收后，生產(chǎn)部負責整理相關技術文件，有關人員及時交出質量記錄表格，由生產(chǎn)部匯編、審核、歸檔，以作工程質量證明資料，質量記錄表格強調(diào)與生產(chǎn)過程同步進行。 修改 a)任何部門、個人不得在未 經(jīng)顧客同意的情況下擅自修改圖廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 7 紙。 工藝圖紙、技術文件 發(fā)放 a)經(jīng)營業(yè)務部從顧客或其委托的設計院接收產(chǎn)品圖及相關技術文件，辦理接收登記手續(xù)。 外部文件的控制 直接使用的外部文件，由有關業(yè)務部門人員填寫《外部文件審批表》，負責人指示執(zhí)行意見后，按其貫徹執(zhí)行。 辦公室負責各使用場所文件的有效性，并進行日常監(jiān)督，列入內(nèi)部質量審核的內(nèi)容。 文件的更改 文件更改，應由提出人填寫《文件更改 (申請 )表》，說明更改原因、依據(jù)，經(jīng) 部門負責人審核，報主管領導批準。 文件的發(fā)放 公司辦公室負責質量體系文件的發(fā)放工作；生產(chǎn)部負責技術文件的發(fā)放工作；技術質量部負責質量記錄發(fā)放工作。 工作程序 文件的編寫和批準 質量手冊由公司主管領導 (管理者代表 )主持、辦公室協(xié)助編寫，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后發(fā)布。 職責 辦公室負責公司質量體系文件和資料的編制歸檔、保管、發(fā)放和處置。 梧州市新興鍋爐安裝維修服務有限責任公司 鍋爐、壓力管道安裝 通用程序文件匯編 (第一版 ) 編 制 : 黃 杰 審 核 : 黃志輝 批 準 : 黃健忠 受控狀態(tài)： 是 否 發(fā)布日期： 實施日期： 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 2 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 3 目 錄 序號 程序文件 文件編號 頁碼 /頁數(shù) 1 文件和資料控制程序 XXCX04/A01 3/12 2 管理評審程序 XXCX04/A02 15/7 3 合同評審程序 XXCX04/A03 22/3 4 內(nèi)部質量審核程序 XXCX04/A04 25/11 5 人力資源管理程序 XXCX04/A05 36/10 6 機械設備管理程序 XXCX04/A06 46/13 7 工程項目質量控制程序 XXCX04/A07 59/15 8 標識和可追溯性控制程序 XXCX04/A08 74/8 9 監(jiān)視和測量裝置控制程序 XXCX04/A09 82/4 10 過程監(jiān)視和測量程序 XXCX04/A10 86/5 11 不合格品控制程序 XXCX04/A11 91/10 12 糾正和預防措施程序 XXCX04/A12 101/3 13 材料管理程序 XXCX04/A13 104/6 14 顧客滿意信息控制程序 XXCX04/A14 110/5 15 接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗程序 XXCX04/A15 115/2 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 4 文件和資料控制程序 編號： XXCX04/A01 目的 確保對質量體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到相應文件和資料的有效版本。 生產(chǎn)部負責公司技術文件 (如技術圖紙、工藝文件 )的編制歸檔、 保管、發(fā)放和處置。 質量體系程序文件由管理者代表組織，其它有關部門按各自職責范圍編寫，經(jīng)討論及公司各部門負責人審核，管理者代表審定，公司總經(jīng)理批準。分別按文件發(fā)放范圍登帳分發(fā)。 文件更改批準原則上由原審批部門人員進行。 發(fā)放新文件同時，應收回作廢的舊文件，對因法律或積累知識的目的所保留的已作廢文件，都需加蓋“參考資料”字樣的印章。 技術文件的控制 規(guī)范、技術標準 購買、發(fā)放 a)生產(chǎn)部根據(jù)公司的生產(chǎn)情況，制定“規(guī)范、技術標準清單”，購買相應措施的最新版本的規(guī)范、技術標準，并報送公司主管領導審核其適用性。 b)主管領導審核確認后，由生產(chǎn)部對圖樣編號，蓋受控章。 b)顧客或設計院提出的設計變更及針對產(chǎn)品中遇到的問題提出的技術核定單按本程序管理。 設計變更 經(jīng)營業(yè)務部負責到顧客或設計院領取設計變 更和現(xiàn)場更改通知后： a)依據(jù)產(chǎn)品圖樣或生產(chǎn)中遇到的問題起草“技術問題核定單”，提交設計或顧客審核。 其他 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 8 a)作業(yè)班組應及時將運行結果及遇到的問題反饋給公司生產(chǎn)部。 適用范圍 適用于公司領導對質量體系適宜性和有效性的評定。 管理評審計劃 管理者代表編制管理評審計劃，報總經(jīng)理批準，其內(nèi)容： 評審日期和地點； 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 17 評審內(nèi)容； 參加人員及應提供的資料 (包括質量記錄和有關信息 )。 管理者代表按會議記錄編寫管理評審報告，其內(nèi)容包括： 、范圍； ； ； ： 。 記錄 《管理評審計劃》 《糾正和預防措施控制程序》 《管理評審記錄》 《管理評審報告》 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 19 管理評審計劃 編號： 評審日期： 地點： 評審內(nèi)容： 參加人員及應提供資料 生產(chǎn)部： 技術質量部： 辦公室： 財務部： 編制人： 批準人： 備注： 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 20 管理評審記錄 編號： 管理評審主持人 會議地點 時間 參加人員 職務 姓名（簽到） 職務 姓名（簽到） 職務 姓名（簽到） 評審發(fā)言摘要： 記錄人： 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 21 管理評審報告 記錄人： NO： 評審時間： 前次評審時間： 本次評審的目的： 本次評審的依據(jù)： 本次管理評審主要內(nèi)容 一、上次評審內(nèi)容跟進、落實狀況： 二、本次評審中發(fā)現(xiàn)的主要問題： 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 22 下續(xù)見 QR003A（ 2） 管理評審報告 記錄人： 編號： 三、綜合性評價結論： 四、管理對策和質量改進措施： 五、需要專門提出的糾正或預防措施： 報告編 制人意見： 簽名： 管理者代表意見： 簽名： 最高管理者意見： 簽名： 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 23 合同評審控制程序 編號： XXCX04/A03 目的 正確理解業(yè)主合同內(nèi)容，確定是否簽合同，確認公司能否滿足合同要求。 產(chǎn)生部、財務部、辦公室等參加會簽。中標后，依業(yè)主的簽約意向及本公司的“結論意見”與業(yè)主簽訂合同。 相關文件 《中華人民共和國合同法》 《供銷合同 (示范本 )》 質量記錄 《合同評審表》 合同 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 25 合同評審表 編號： 名稱 業(yè)主名稱 業(yè)主主要要求： 評審內(nèi)容和意見 辦公室： 技術質量部： 財務部： 生產(chǎn)部： 主管負責人意見： 年 月 日 總經(jīng)理意見： 年 月 日 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 26 內(nèi)部質量審核程序 編號： XXCX04/A04 目的 通過對公司內(nèi)部質量體系的審核，驗證質量活動及其有關結果是否符合質量體系文件或質量計劃要求，從而確定質量體系的有效性。 審核員依照審核組長分配的任務完成指定的審核工作。審核員應經(jīng)專門的培訓，并取廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 27 得質量體系內(nèi)部審核員證書，且與所審核的活動無直接責任的人員。受審核部門若對實施計劃有疑議，應在三天內(nèi)把意見反饋給審 核組長，以便審核利進行；否則表示受審部門已默認實施計劃。 現(xiàn)場檢查。所有的不合格報告應在三天內(nèi)下發(fā)給相關責任部門，要求受審方分析原因，并采取糾正措施。 審核報告的內(nèi)容 a、 審核的日期、依據(jù)和范圍； b、 審核組成員、受審方代表名單、審核計劃具體實施情況； c、不合格 項的數(shù)量、嚴重程序及判斷依據(jù)； d、質量體系有效性、符合性的結論； e、今后質量體系要求改進的建議。 審核組長應委派一名審核 員跟蹤糾正措施實施情況。 記錄保存 審核組長在每次完成內(nèi)審后，應將所有的、完整的一套審核記錄交由公司辦公室保存。 2 適用范圍 本程序適用于與質量管理體系運行有關的責任人員的管理。 4 工作程序與要求 人員能力識別和評定 公司辦公室負責對公司職工的資質、職業(yè)資格進行統(tǒng)一控制和管理，建立公司職工的教育、培訓、崗位（專業(yè)或工種）資格認可和工作經(jīng)歷的記錄檔案。各部門、分隊根據(jù)施工生產(chǎn)特殊情況，需緊急培訓或取證的、或經(jīng)能力評價不能滿足上崗要求需進行培訓時，應及時報特殊培訓計劃到公司辦公室送公司領導審批后實施。具體按國家及行業(yè)主管部門規(guī)定執(zhí)行。 辦公室要建立健全各類人員培訓和資格考核的成績檔案，對培訓考核的所有記錄、臺帳進行統(tǒng)一管理。 6 形成的記錄 職工培訓計劃 職工培訓臺帳 外部培訓審批表 培訓記錄表 員工登記表 專業(yè)管理人員持證名冊 特種作業(yè)人員持證名冊 職工培訓考核登記表 崗位考核測評表 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務有限公司 通用程序文件匯編 40 人力資原控制流程圖 滿足