【正文】 更改時(shí)間 確認(rèn)生效時(shí)間 核準(zhǔn)人意見： 核準(zhǔn)人： 更改人（簽字 ）： 申請時(shí)間： 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 11 受控文件清冊 編號： 序號 受控文件名稱 編號 版本號 發(fā)放部門 發(fā)放時(shí)間 備注 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 12 外部文件處理簽箋 編號： 來文單位及文號 文件名稱 收文時(shí)間 承辦人 內(nèi)容摘要及處理意見： 領(lǐng)導(dǎo)批示： 備注 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 13 施工技術(shù)問題核定單 編號： 工程名稱 施工單位 日期 現(xiàn)場施工技術(shù)問題 核定理由： 核定人： 業(yè)主、監(jiān)理或設(shè)計(jì)部門意見： 審批人： 備注： 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 14 文件銷毀申請單 編號： 被銷毀文件名稱 編號 原制定部門 文件銷毀理由： 申請人： 銷毀方式： 是否作參考資料保存； 部門負(fù)責(zé)人審核： 文件批準(zhǔn)人意見： 備注： 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 15 設(shè)計(jì)變更表 編 號： 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品編號 設(shè)計(jì)圖號 修改位置 修改結(jié)果（以圖標(biāo)方式表示）： 設(shè)計(jì)單位或顧客代表意見： 設(shè)計(jì)單位代表： 顧客代表： 生產(chǎn)單位代表： 年 月 日 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 16 管理評審控制程序 編號： XXCX04/A02 目的 在于對質(zhì)量體系能否保證公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行評定，以確保其正常有效運(yùn)行。 辦公室負(fù)責(zé)評審會議記錄。 職責(zé)： 經(jīng)營業(yè)務(wù)部組織合同評審、會簽。 業(yè)主合同之保存及傳達(dá) 所有確定的合同及其后的修訂均由經(jīng)營業(yè)務(wù)部存檔，并由經(jīng)營業(yè)務(wù)部把評審后 的相關(guān)資料復(fù)印傳達(dá)給相關(guān)部門。 審核的準(zhǔn)備 內(nèi)審年度計(jì)劃的制定 由公司管理者代表在每年年底制定公司下一年度的《質(zhì)量體系內(nèi)部審核年度計(jì)劃》，并指定具有內(nèi)審資格，有較強(qiáng) 獨(dú)立工作能力的人為審核組長，及選定小組成員。 審核實(shí)施 首次會議內(nèi)容： 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 28 a、向受審方介紹審核項(xiàng)目； b、重申審核的范圍，依據(jù)和目的： c、概括介紹審核的方法和程序： d、要求受審部門指定必要的陪同人員。 審核報(bào)告的要求： a、審核組長對審核報(bào)告的準(zhǔn)確性和完事性負(fù)責(zé)； 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 29 b、審核報(bào)告應(yīng)如實(shí)地反映審核內(nèi)容和實(shí)際情況； c、審核報(bào)告需審核組長簽名。由審核組長填寫一廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 30 份《質(zhì)量體系內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告》呈報(bào)管理者代表。 各職能部門、分隊(duì)負(fù)責(zé)人力資源的能力識別、使用和管理，參與和協(xié)助培訓(xùn)、考核工作。 屬于國家規(guī)定需持證上崗的專業(yè)崗位管理人員、特種作業(yè)人員、建設(shè)行業(yè)生產(chǎn)操作人員，采取分期分批的辦法向有關(guān)主管部門送培，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后持證上崗。 考核 對各部門、單位提出的再培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗人員和經(jīng)年度考核不合格的人員，由辦公室根據(jù)情況按以下辦法處理： a) 降級或免職； b) 對合同當(dāng)年內(nèi)到期人員，合同期滿后不再續(xù)訂； c）對合同期還有一年以上的，進(jìn)行再培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)考核合格者推薦上崗，仍不合格的終止勞動合同。 在采購前 ,應(yīng)做好對設(shè)備的選型、技術(shù)性能、配件、維修、售后服務(wù)等認(rèn)真進(jìn)行評定。 如工程合同規(guī)定 ,需經(jīng)監(jiān)理驗(yàn)證或向當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門報(bào)告的特殊施工設(shè)備 ,由各分隊(duì)負(fù)責(zé) 辦理有關(guān)申報(bào)手續(xù)。 公司對每個(gè)在建項(xiàng)目的設(shè)備控制情況檢查不少于二次，要形成記錄。 《 材料管理程序》。 經(jīng)營業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)工程的合同管理和分包工作，負(fù)責(zé)對采購物資及顧客物廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 61 資的控制。圖紙會審的主要內(nèi)容： a) 施工圖是否符合國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求； b) 施工的技術(shù)設(shè)備條件能否滿足 設(shè)計(jì)要求，當(dāng)采取特殊的施工技術(shù)措施時(shí)，現(xiàn)有的技術(shù)力量及現(xiàn)場條件有無困難，能否保證工程質(zhì)量和安全施工的要求； c) 有關(guān)特殊技術(shù)或新材料的要求，其品種、規(guī)格、數(shù)量能否滿足需要及工藝規(guī)定要求； d) 安裝工程的設(shè)備與管線的接合部位是否滿足需要及工藝規(guī)定要求； e) 安裝工程各分項(xiàng)專業(yè)之間有無重大的矛盾； 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 62 f) 圖紙的份數(shù)及說明是否齊全、清楚、明確。 一般過程質(zhì)量控制 除特殊過程以外的過程統(tǒng)稱為一般過程。焊接過程除執(zhí)行一般過程的相關(guān)條款外，并按下列要求進(jìn)行控制： a) 焊接過程控制按《焊接過程控制程序》執(zhí)行，開工前必須作特殊過程技術(shù)交底，使管理人員及操作者掌握焊接操作技能； b) 焊接工藝評定：焊接技術(shù)人員對組焊過程使用的特殊材料或第一次采用的材質(zhì)、必須作出“焊接工藝評定”。 工程設(shè)計(jì)變更 施工圖的修改由設(shè)計(jì)單位及項(xiàng)目設(shè)計(jì)者負(fù)責(zé)，施工單位、建設(shè)單位應(yīng)按施工圖進(jìn)行施工。設(shè)備、設(shè)施未經(jīng)過允許不得擅自啟用，防止設(shè)備失靈或設(shè)施不符合使用要求。均需整理成冊歸入工程檔案，作為施工和竣工結(jié)算的依據(jù)。焊接技術(shù)人員及時(shí)對焊接參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控； h) 為實(shí)現(xiàn)對焊接參數(shù)的連續(xù)監(jiān)控，焊接技術(shù)人員應(yīng)每一天，對每臺焊機(jī)的焊接參數(shù)進(jìn)行記錄一次，記錄表格應(yīng)使用焊接記錄表，該記錄一直延續(xù)到特殊 過程結(jié)束。通過自檢、互檢、交接檢、預(yù)檢、隱檢、檢驗(yàn)等多種驗(yàn)證方式對質(zhì)量進(jìn)行控制，接受監(jiān)理（監(jiān)檢）單位、建設(shè)單位及政府主管部門監(jiān)督并經(jīng)他們簽認(rèn)。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)加強(qiáng)對分包工程和分包隊(duì)伍的質(zhì)量、安全控制和協(xié)調(diào)管理； d) 應(yīng)對施工人員進(jìn)行質(zhì)量知識的培訓(xùn)，并應(yīng)保存培訓(xùn)記錄。 公司辦公室根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模、結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度、專業(yè)特點(diǎn)、人員素質(zhì)和地域范圍等資源進(jìn)行綜合調(diào)配，并根據(jù)規(guī)定任命各專業(yè)責(zé)任人員。 《施工組織設(shè)計(jì)編制指導(dǎo)書》。 3 相關(guān)文件 《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》（ GB/T 50326— 20xx）。 設(shè)備的封存與報(bào)廢 閑置設(shè)備 ,可辦理封存和啟用手續(xù) ,并報(bào)公司生產(chǎn)部審批 ,同時(shí)做好封存設(shè)備的標(biāo)識、防護(hù)、保管工作。 設(shè)備的調(diào)撥與租賃 根據(jù)公司內(nèi)部施工、生產(chǎn)實(shí)際需要 ,統(tǒng)一進(jìn)行設(shè)備的調(diào)撥、協(xié)調(diào)使 用，設(shè)備調(diào)撥要有手續(xù)，并能符合施工生產(chǎn)條件及質(zhì)量要求的需要。 各安裝分隊(duì)負(fù)責(zé)對設(shè)備的使用、維修、保養(yǎng)等過程的管理。對經(jīng)培訓(xùn)不能取得有效證件或復(fù)審不合格人員，可再培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗工作。 培訓(xùn)計(jì)劃的編制 a) 公司辦公室根據(jù)公司施工生產(chǎn)和中長遠(yuǎn)發(fā)展需要，于每年元月初提出職工年度培訓(xùn)工作整體計(jì)劃與實(shí)施方案，公司各部門根據(jù)施工生產(chǎn)實(shí)際以及人員的素質(zhì)情況，提出本部門、本 單位的年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，納入公司年度職工培訓(xùn)計(jì)劃； b) 培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施動態(tài)管理，可根據(jù)施工生產(chǎn)經(jīng)營情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 編號： 受審部門 問題發(fā)生地點(diǎn) 審核目的 、范圍、依據(jù)： 審核人： 審核是發(fā)現(xiàn)問題（不符合項(xiàng)陳述）摘要： 結(jié)論（評價(jià)）： 審核組長： 日期： 管理者代表審批： 簽名： 日期： 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 37 人力資源管理程序 編號： XXCX04/A05 1 目的 為了對公司人力資源實(shí)施有效配置和控制，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，特制定本程序。若糾正措施計(jì)劃不被認(rèn)可，應(yīng)向相關(guān)部門解釋其原因，并督促其修改。 審核員應(yīng)依據(jù)不合格事實(shí)開出不合格報(bào)告。實(shí)施計(jì)劃編好后報(bào)管理者代表審批，并于審核前一周送交有部門，以便該部門作好準(zhǔn)備。 審核組長負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，并按計(jì)劃組織有資格的質(zhì)量審核員對質(zhì)量體系進(jìn)行審核。 完成以上程序后，經(jīng)營業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將“合同評審會簽表”交公司主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)無誤后簽署“結(jié)論意見”； 審批合同 經(jīng)營業(yè)務(wù)部依據(jù)“合同評審會簽表”和公司準(zhǔn)備的投標(biāo)資料參加投標(biāo)。 經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的管理評審報(bào)告下發(fā)有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。 特殊情況下，如用戶投訴嚴(yán)重，產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，公司管理機(jī)制有重大改變等。 作業(yè)班組在生產(chǎn)過程中，對設(shè)計(jì)或加工中遇到的問題提出變更，應(yīng)填寫技術(shù)核定單，交生產(chǎn)部核審后送顧客或設(shè)計(jì)院認(rèn)可批復(fù)后，按上述 程序進(jìn)行控制發(fā)放、執(zhí)行。 修改 a)任何部門、個(gè)人不得在未 經(jīng)顧客同意的情況下擅自修改圖廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 7 紙。 外部文件的控制 直接使用的外部文件，由有關(guān)業(yè)務(wù)部門人員填寫《外部文件審批表》，負(fù)責(zé)人指示執(zhí)行意見后，按其貫徹執(zhí)行。 文件的更改 文件更改，應(yīng)由提出人填寫《文件更改 (申請 )表》，說明更改原因、依據(jù)，經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 工作程序 文件的編寫和批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊由公司主管領(lǐng)導(dǎo) (管理者代表 )主持、辦公室協(xié)助編寫，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 梧州市新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限責(zé)任公司 鍋爐、壓力管道安裝 通用程序文件匯編 (第一版 ) 編 制 : 黃 杰 審 核 : 黃志輝 批 準(zhǔn) : 黃健忠 受控狀態(tài)： 是 否 發(fā)布日期： 實(shí)施日期： 廣西梧州新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限公司 通用程序文件匯編 2