【正文】 發(fā)階段應進行的評審、驗證和確認活動； （ 3） 設計和開發(fā)過程的職責和權限； （ 4）所需的資源（如：人員、信息、軟件、試驗驗證設備、檢測設備、材料等）； （ 5）產品設計和開發(fā)質量目標； （ 6）進度安排。這些要求應包括： （ 1）新產品市場調研報告； （ 2）性能和特性要求； （ 3）應遵守的法律、法規(guī)及相關 標準的要求； （ 4）設計必須滿足的其他特殊重要要求。 評審結果及隨后的跟蹤措施應形成文件。 評審后跟蹤 對已經采購的意見和建議應實施跟蹤管理。型式試驗可證實產品完全達到了設計規(guī)定的各項質量要求及相應的產品標準要求。此時，應考慮到更改對其他組成部分構件和產品的影響（包括已交付產品）。 批準 在更改申請經校審及必要的評審和驗證后，應由總經理批準。 必要時，由采購科組織相關人員到供方現(xiàn)場進行考察評價。 當出現(xiàn)下列情況之一者取消合格供方資格： a) 因連續(xù)兩次質量問題而未能采取明確有效的糾正措施 ； b) 因供方提供 材料、零部件 的質量問題導致公司產品 出現(xiàn) 重大質量事故者 ； c）被吊銷營業(yè)執(zhí)照或被依法取消制造（生產）資格的。 a) 未經驗證的物資和驗證不合格及驗證待判的物資； b) 應有產品合格證、化驗單、材質單、技術資料 等 而未附的產品。 入庫 材料、零部件 資料應齊全、有效，存檔資料包括：產品入庫驗收記錄、技術驗證文件、材質單、合格證等。 2. 范圍 適用于 公司特種設備制造過程 的 工藝 管理工作。 4. 工作程序 : 工藝文件的制訂 技術部根據產品的設計要求、國家及行業(yè)的標準 、安全技術規(guī)范 ，編制滿足質量、效率、成本原則的工藝文件。 各部門的有關人員，按控制文件要求進行工序活動。 工藝裝備制作完成后經檢查驗收合格，方可辦理入庫手續(xù)。丟失者不僅賠償而且要追究責任。 文件號： CX/ GAZG00720xx 頁 次 : 1/3 標 題： 焊接 控制程序 版次 /修改碼 : A/0 1 目的 旨在確保焊接工作及焊接質量符合有關標準要求。 焊接工藝評定的原始資料由 技術部 整理成冊 并 存檔。 焊接材料入公司后在焊材庫待驗區(qū) 掛牌、 存放， 質量部 檢驗合格 后 辦理入庫手續(xù) 。 檢驗員對焊縫進行檢查合格后， 必要時由車間 開出 “ 無損檢測委托單 ” 交檢驗責任工程師聯(lián)系 進行焊縫質量的無損檢測。 4 相關文件 《 材料、零部件控制程序 》 《不合格品控制程序》 文件號： CX/ GAZG00820xx 頁 次 : 1/1 標題：熱處理控制程序 版次 /修改碼 : A/0 1 目的 確保起重機械產品零件熱處理的質量 2 范圍 適用于本企業(yè)對產品零件熱處理控制。 2 范圍 適用于本企業(yè)起重機械產品主要受力結構件的無損檢測控制。 無損檢測過程控制 a) 檢測人員按《無損 探傷通用 工藝》、按起重機械標準對產品主要受力結構件或特定的鍛件選取所需檢測數量、使用儀器及檢測比例； b) 如發(fā)現(xiàn)不合格部位 ,應對不合格部位 擴大探傷比例進行檢測， c) 無損檢測結果按評定標準進行評定。 b）企業(yè)與分包方簽訂《無損檢測外包技術協(xié)議》，內容包括無損檢測人員、無損檢測設備、無損檢測記錄、評定標準、費用及雙方責任和義務。 b) 對理化檢驗的分包方有以下評審內容 ： ； 的 方法確定和操作過程的控制； 、報告的填寫、審核、結論確認、發(fā)放、復驗以及試樣、試劑、標樣的管理等； ； 對 理化檢驗分 包方的評價 .對分包方的理化檢驗質量控制 每年年底再次 進行評價 ,填寫 《供方業(yè)績評定表》 重新評價 ,對分包方理化檢驗工藝、理化檢驗記錄和報告的審查 重新進行 確認等 。 檢驗與 試驗 裝置的管理 本公司所有 檢驗與試驗 裝置應建立《計量器具登記臺帳》，其內容包括名稱、型號、測量范圍、準確度、制造單位、出廠編號等。 若發(fā)現(xiàn)儀器試驗設備有故障，如工作不正常，功能出現(xiàn)可疑、讀數明顯超差等情況，應立即停止使用，并由質量部及時 對其進行檢查，修理、修復 的儀器必須經重新檢定合格后才準予使用； 儀器、儀表、量具經修理如達不到規(guī)定精度 ，應考慮降級使用或報廢，此時，應貼上“降級使用”或“報廢”標識； 發(fā)現(xiàn)不符合檢測設備后，必須追溯其以前所檢項目，以時間逆序進行復檢，以驗證其檢測結果的有效性；復檢發(fā)現(xiàn)不合格時應繼續(xù)倒推檢驗，直至復檢結果證明原測量結果正確為止； 儀器試驗設備在搬運過程中應小心謹慎，輕拿輕放，防止碰傷和劇烈震動，以保持儀器、試驗設備的測量精度。 設備的使用 設備操作人員必須學會和熟練掌握設備使用、維護和保養(yǎng)的操作知識； 新工人使用設備前，必須進行技術培訓，學習有關設備結構、性能、使用、維護、保養(yǎng)和安全技術等知識 ， 在師傅指導下學習實際操作知識； 主要設備實行定人、定機、誰使用 誰保養(yǎng)的原則；實行分班作業(yè)的設備，要做好設備的交接班記錄； 嚴禁對設備粗糙使用，超規(guī)格、超負荷使用，嚴禁設備帶病運轉； 使用部門或個人不得隨意拆除隨機構件及安全裝置。 2 范圍 適用于對產品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預定目的的能力進行確認，對生產所用原材料、生產的半成品和成品進行測量和監(jiān)控。當過程的監(jiān)視和測量的結果未能達到策劃的過程能力時，其責任部門應采取必要的糾正和預防措施，以確保產品要求的符合性。 質量檢查員對自檢合格產品進行確認，并填寫“檢驗記錄”，合格并打好標記后方可轉序。因顧客批準而放行的特例，應考慮： 有關 法律 、 法規(guī) 、安全技術規(guī)范 的要求； 。 采購科負責對不合格采購產品作出處理。 不合格中間產品處理方式為返工、報廢；不合格產成品處理方式有返工、報廢，確保不合格品不出公司。 若發(fā)現(xiàn)因焊縫引起的質量問題，應追溯問題責任部門及相關責任人，這就要求，焊接工人在焊接處做生產標識：即有員工代號的鋼印。 如用戶在合同中提出售后服務要求時，本廠要嚴格按合同提供服務。 顧客滿意程度調查的時機、方式 服務 部每年底采用電話、面 談、傳真等方式按《顧客滿意程度調查表》的內容對公司的顧客進行滿意程度調查。以便了解顧客的需求，及時做好服務準備。 因 特種設備 行業(yè)特殊性，而由上級管理部門、新標準、規(guī)范的學習所進行的臨時性培訓，由 綜合管理部 填寫 “ 職工培訓申請表 ” ，經 總經理 批準后實施。 2. 范圍 適用于本公司特種設備制造、安裝許可證允許的起重機械產品。 意識 各級管理者應通過培訓、學習、教育方式，確保員工意識到所從事活動的相關性和重要性，充分發(fā)揮員工的潛在工 作能力，為實現(xiàn)公司的質量目標作 出貢獻。 。 服務 部對上述調查表進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望，及公司需改進的方面，得出定性或定量的結果。 銷售部利用外出的各種活動，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，積極與顧客溝通，收集相關信息及時反饋給公司相關部門。 產品安裝調試完畢后，根據用戶要求銷售部服務人員回答用戶各類咨詢，保證用戶設備正常運轉。 經檢驗判定的嚴重不合格或批量較大的不合格，作好標識，放置于不合格品區(qū)。 處理方式可采用讓步 接收、退貨、換貨等。 過程記錄包括 焊縫檢驗記錄 無損檢測記錄 焊接檢驗記錄 材料檢驗記錄 零部件檢驗記錄 產品出廠檢驗記錄 合格證 文件號： CX/ GAZG01420xx 頁 次 : 1/3 標 題：不合格品控制程序 版次 /修改碼 : A/0 1 目的 對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。 經過檢驗和試驗，對符合規(guī)定要求的產品，簽發(fā)合格證予以放行。 按照檢驗和試驗結果，合格的由材料責任人在“入庫申請單”上簽字 ， 倉庫根據合格記錄或標識辦理入庫手續(xù) 。 4 工作內容 過程的監(jiān)視和測量 綜合管理部 負責識別需要進行監(jiān)視和測量的實現(xiàn)過程，它包括產品實現(xiàn)過程，也包括公司根據產品特點策劃的各過程和子過程，特別是生產和服務運作的全過程。 設備的報廢 符合下列條件的設備均可報廢 : a） 主要結構和部件已嚴重損壞，效能達不到工藝要求，無修復價值的設備； b） 因意外突害或事故遭受嚴重損壞， 無修復 、 改裝價值的設備； c） 更改替換出來已不能利用的舊設備。 3 職責 制造部 負責設備的歸口管理 車間負責生產設備的日常維護保養(yǎng)和日常管理 4 工作程序 設備的更新改造、增添和購置 設備 更新原則上采用技術性能先進的設備，更新陳舊落后的設備，以提高綜合生產能力，減輕工人勞動強度，提高勞動生產率； 符合下列條件之一的設備，應提出更新改造： A 經過多次大修、修復后性能達不到工藝要求和不能保證產品質量的設備； B 制造質量差、技術性能落后、效率低的設備； C 國家有關部門規(guī)定淘汰的設備。 已檢定的計量器具應給予適當標識，合格的貼上“合格證”標識，并注 明檢定日期和有效日期；經檢定不合格的貼上禁用標識并注明禁用日期，計量 器具的使用者應保護和防 止標識的丟失。 3 職責 質量部負責 檢驗與試驗 裝置的歸口管理的控制，并對其準確度負責。 3 職責 技術 部負責提供主要產品零件的理化檢驗指標。 無損檢測設備及器材控制 a) 無損檢測人員應按設備使用說明書進行使用 ,并固定安放在一定檢測位置； b) 無損檢測人員應做好設備的登記和保養(yǎng)工作 ,定期進行檢查； c) 當發(fā)現(xiàn)設備有損壞時 ,向質檢 部部 長匯報 ,并填寫設備事故報告單 ,分析事故原因 ,由質量 部 長進行處理。 采購部 負責對分包方的選擇與評定。 4 程序 本企業(yè)起重機械產品零件熱處理為外包過程 熱處理外包方的控制 a) 供銷 部 負責對熱處理外包的協(xié) 作方進行調查和考察 ,負責收集《供方情況調查表》 ,明確協(xié)作方的熱處理設備、測溫裝置、溫度自動記錄裝置的能力 ,并組織對協(xié)作方進行評審。 焊縫返修或母材缺陷補焊后，應按要求對返修補焊后的焊縫或母材重新進行檢驗檢測。 焊材庫 應按規(guī)定對溫、濕度進行控制。 焊接人員管理 凡擔任焊接工作的焊工，應按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與 管理規(guī)則》的規(guī)定， 到市質量技術監(jiān)督局焊工培訓部門進行培訓考核，取得國家質檢總局頒發(fā)的“焊工資格證”方可進行焊接操作，公司為每一個合格 焊 工授予一個代號鋼印 。 （ a）主要受力構件間的對接焊接接頭； （ b）主要受力構件之間或與非主要受力構件間連接的要求全焊透的 T 型接頭或角接接頭。 各車間的工藝裝備，必須設立專人負責，專具專用，建賬查核，無故丟失損壞者應予以賠償。 工藝裝備驗證不合格或不利于生產正常進行及成品、半成品質量時，應共同研究查找原因，落實現(xiàn)任進行修改。 技術部每月至少一次對工藝實際執(zhí)行情況進行檢查。 工藝 驗證 技術部組織工藝驗證，明確能否生產，并作好驗證記錄，包括過程更改生效日期的記錄。 生產車間負責生產的組織、設備的保 養(yǎng)、工藝文件的貫徹、工裝和工位器具的使用管理、生產環(huán)境的管理以及產品的標識和可追溯性工作。 材料 、零部件在使用過程中需移植標識，確保具有可追溯性。 標識的方法可以是標牌、標簽、或標記的方法，顏色相對應 ； 標識的內容齊全，應詳細的注明物資的名稱、規(guī)格、型號、技術參數、 數量 、 批號、材質、材質單號 等 ，標識要求保持其 唯 一性。 主要受力結構用材料采購進公司時 ， 材料責任人對材料型號、批次、材質、供方、質保書等信息進行分析，檢測合格后批準入庫。 C 類物資合格供方的 確認 根據產品合格證或者企業(yè)信譽等選擇合格供方。 3 職責 采購 部 負責按采購控制要求組織對供方進行評定，編制《合格供方名單》，對供方的供貨業(yè)績 定期進行評價 ； 采購 部 負責及時 地從合格供方 采購 特種設備制造、安裝、改造、維修所需材料及零部件； 技術部負責提供采購所需的技術 標準及規(guī)范等資料； 質檢部負責對采購物資進貨檢驗、驗證 ； 總經理批準《合格供方名單》 及《采購計劃》； 材料責任人監(jiān)督控制材料、零部件的進廠驗收，對驗收合格的材料、零部件簽字接收； 倉庫對材料、零部件設置標識、建立臺帳、建全發(fā)放領用記錄，材料