【正文】 責(zé)任人配合 4 工作程序 采購物資分類 采購物資根據(jù)生產(chǎn)需要和重要程度分為 A、 B、 C 三大類 ，影響特種設(shè)備安全性 能的原材料、零部件確定為 A 類物資，特種設(shè)備使用的一般材料、零部件確定為 B 類，其余不直接影響產(chǎn)品安全質(zhì)量的輔助材料確定為 C 類。改進(jìn)設(shè)計(jì)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)證； （ 3）對于較大設(shè)計(jì)更改，如：涉及到產(chǎn)品的主要技術(shù)參數(shù)和性能或人身安全時(shí)，應(yīng)對更改部分重新進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)過批準(zhǔn)后方可實(shí)施； （ 4）設(shè)計(jì)更改由設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)更改并保存記錄。 應(yīng)針對顧客提出的某些特殊要求（如：特殊環(huán)境、特 殊作業(yè)條件等），到顧客使用現(xiàn)場進(jìn)行作業(yè)試驗(yàn)，以確認(rèn)能滿足顧客要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 總則 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證進(jìn)行策劃并實(shí)施，以確保輸出滿足輸入的要求。 評審點(diǎn)的設(shè)置 在影響設(shè)計(jì)規(guī)范質(zhì)量的關(guān)鍵處設(shè)置評審點(diǎn)，視項(xiàng)目大小及復(fù)雜程度，主要有：項(xiàng)目可行性評審、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入評審、技術(shù)方案評審、結(jié)構(gòu)評審、工藝評審、可靠性評審等。 設(shè)計(jì)輸入文件在設(shè)計(jì)工作完成后，應(yīng)及時(shí)移交存檔，妥善保管。產(chǎn)品研制過程由制造部交期項(xiàng)目組、采購單元、生產(chǎn)單元按 開發(fā)計(jì)劃和設(shè)計(jì)圖樣安排生產(chǎn)和采購； （ 2）技術(shù)接口：對影響設(shè)計(jì)和開發(fā)質(zhì)量的信息予以傳遞，以保證有效地溝通； （ 3）評審：作為設(shè)計(jì)和開發(fā)依據(jù)的重要信息，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織評審，以鑒別信息是否完整、準(zhǔn)確、可用。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)質(zhì)量目標(biāo)的驗(yàn)證。 文件號： CX/GAZG00420xx 頁 次： 1/6 標(biāo) 題：設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 版次 /修改碼： A/0 1 目的與適用范圍 為了控制設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程，最大限度地減少設(shè)計(jì)失誤和差錯(cuò)，識別并預(yù)測問題，以確保達(dá)到顧客滿意。 對于常規(guī)合同，銷售部負(fù)責(zé)人（或授權(quán)人）在合同（書面合同或傳真）或定貨記錄上簽名，包括銷售經(jīng)理在內(nèi)兩人以上在《合同評審記錄表》上簽字，即完成產(chǎn)品要求的評審，若合同滿足要求，即可下生產(chǎn)計(jì)劃；若不滿足要求，則需銷售經(jīng)理與業(yè)務(wù)員或客戶聯(lián)系，協(xié)調(diào)，更改合同或做其他處理。 2 范圍 適用于對產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，對合同評審過程的控制。每年交綜合管理部統(tǒng)一歸檔。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式、保存期限。 對承載媒體不是紙張的文件（如磁盤、光盤等）的控制，參照上述規(guī)定執(zhí)行。 文件的借閱與復(fù)制 借閱或復(fù)制與 質(zhì)量保證體系 有關(guān)的文件，應(yīng)在綜合管理部填寫《文件借閱、 復(fù)制記錄》，向文件管理者借閱。 2 范圍 適用于與 質(zhì)量保證體系 有關(guān)的內(nèi)部文件及外來文件的控制。 綜合管理部負(fù)責(zé)組織各部門編制其主控的管理文件、技術(shù)性文件、制度職責(zé)，包括企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程，采購技術(shù)資料等。 外來文件的控制 與 質(zhì)量保證 體系 有關(guān)的外來文件由 質(zhì)保工程師 識別，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用并移交綜合管理部管理。 2 適用范圍 適用于與 質(zhì)量保證體系 運(yùn)行有關(guān)記錄和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)記錄的控制。 記錄的管理和使用 記錄要清晰、完整，確保記錄的準(zhǔn)確性 .記錄由綜合管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行印 刷，各部門所需記錄到綜合管理部領(lǐng)用。 各部門每年檢查一次記錄的變化情況及各部門記錄的使用、管理情況，如有作廢記錄及時(shí)撤出，并更改記錄的清單。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品有關(guān)的要求得到規(guī)定； b) 顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)，如口頭訂單、顧客要求等應(yīng)在接受合同前得到確認(rèn)； c) 與以前表述不一致的合同或訂單要求，如報(bào)價(jià)單 已予以解決； d) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的變更 當(dāng)合同由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件應(yīng)得到修改后與顧客的要求一致，由銷售部對更改的內(nèi)容重新評審并填寫《合同修改評審表》。 技術(shù)部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目，組織編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃，包括（新 /改進(jìn)）產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)質(zhì)量目標(biāo)，并付諸實(shí)施，同時(shí)負(fù)責(zé)其全過程的組織和協(xié)調(diào)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃可根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)展的實(shí)際情況進(jìn)行更改，但更改應(yīng)經(jīng)過批準(zhǔn)。 技術(shù)部應(yīng)對這些輸入進(jìn)行評審，確保設(shè)計(jì)輸出的完整準(zhǔn)確。 設(shè)計(jì)和 開發(fā)評審人員 為保證評審效果，評審人員應(yīng)具有一定的資格，有一定實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、思維敏捷、善于發(fā)現(xiàn)問題、表達(dá)意見。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對這些意見和建議應(yīng)做到件件有 交代，說明采納了哪些意見和建議，對所采取的措施予以落實(shí)。 設(shè)計(jì)評審 （ 1）設(shè)計(jì)評審可作為設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證的方法之一； （ 2）對于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目，根據(jù)實(shí)際需要采用上述方法進(jìn)行驗(yàn)證。更改應(yīng)在實(shí)施之前予以驗(yàn)證，有適用依據(jù)并經(jīng)批準(zhǔn)。 更改控制文件 更改的具體實(shí)施詳見“產(chǎn)品圖樣及技術(shù)（工藝）文件的更改辦法”。對 實(shí)行特種設(shè)備行政許可的產(chǎn)品，如供方已依法取得許可資格，且 質(zhì)量 保證 體系 運(yùn)轉(zhuǎn)正常 的企業(yè)可免去此步驟。 采購信息 采購文件控制 a) 采購文件包括“采購物資分類表”和《物資請購單》 、《采購計(jì)劃》 等 ； b) 各部門及時(shí)將 需用 材料 、零部件 報(bào)采購 部 并填寫《物資請購單》，由采購 部 根據(jù)庫存物資等情況 編制《采購計(jì)劃》，經(jīng)批準(zhǔn)后 實(shí)施采購 ； c) 采購 部 應(yīng) 確保 在合格供方進(jìn)行材料 、零部件 的采購 ； 材料控制 對采購的 材料、零部件須進(jìn)行質(zhì)量 驗(yàn)證： a)由質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)證，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》； b)由顧 客在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； c)由本公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。 產(chǎn)品的標(biāo)識 凡是 入庫材料、零部件 都要進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)清晰、醒目、字跡清楚，牢固耐久，內(nèi)容齊全。 凡入庫的產(chǎn)品必須分類，分區(qū)合理，存放整齊并符合相關(guān)要求，按規(guī)定掛好標(biāo)識。 工裝模具的管理。工藝文件對各加工工序的技術(shù)要求、機(jī)床工裝調(diào)整、檢驗(yàn)等內(nèi)容的規(guī)定應(yīng)能夠滿足質(zhì)量控制的程度。 對產(chǎn)品質(zhì)量有改進(jìn)的新工藝、新裝備、新技術(shù)的采用，必須經(jīng)過技術(shù)驗(yàn)證，鑒定合格后，由技術(shù)部納入工藝文件后方可正式采用。 各生產(chǎn)車間復(fù)制定型的工藝裝備時(shí)，按相應(yīng)的工裝明細(xì)表，報(bào)制造 部安排制造。 制造部必須經(jīng)常深入車間，監(jiān)督檢查模具、刀具等工藝裝備的使用情況，不斷提高制作質(zhì)量。 2 職責(zé) 對 起重機(jī)械 焊接工藝評定、焊接工藝編制、焊 接人員管理 、焊接材料管理、 產(chǎn)品施焊和焊接檢驗(yàn)管理、焊縫返修及焊接設(shè)備管理的基本要求和有關(guān)人員的職責(zé)做出 控制。焊接工藝評定試樣由 技術(shù)部永久 保管 ，直至該焊接工藝評定失效 。 合格的焊接材料 , 在焊材庫應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定分批、分類、分別存放。 由檢驗(yàn)員對焊工焊接質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 3 職責(zé) 生技 部 負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品零件的熱處理技術(shù)要求 （ 熱處理 工藝） 。 3 職責(zé) 技術(shù)部 負(fù)責(zé)制定無損檢測工藝。 e）不合格部位應(yīng)在無損檢測結(jié)果注明，返修后重新檢測，同一部位返修不得超過二次。 c) 焊接檢驗(yàn)人員對無損檢測協(xié)作方包括無損檢測方法確定和操作過程的控制確認(rèn)；對無損檢測記錄、報(bào)告的填寫、審核、結(jié)論確認(rèn)，負(fù)責(zé)無損檢測記錄發(fā)放、復(fù)驗(yàn)以及檢測樣品、器材、 RT 底片及 UT 試塊的保管管理； e)無損檢測分包方 的重新評價(jià)，并且形成評價(jià)報(bào)告，對分包方無損檢測工藝、無損檢測記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。 對 理化 報(bào)告的確認(rèn) 責(zé)任人根 據(jù) 分包方的 理化 報(bào)告 對照相關(guān)材料書集上數(shù)據(jù)、對其鑒字確認(rèn)。 本公司選擇確定的 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 裝置檢定機(jī)構(gòu)應(yīng)為國家授權(quán)的檢定機(jī)構(gòu)。 應(yīng)保管好儀器、儀表的附件 ，備件和有關(guān)技術(shù)資料，如使用說明書、檢定證書等。 設(shè)備的 維護(hù)保養(yǎng) 對生產(chǎn)設(shè)備由操作工在班前班后認(rèn)真對設(shè)備進(jìn)行檢查，使設(shè)備保持整齊整潔，班中發(fā)現(xiàn)故障，及時(shí)請部門領(lǐng)導(dǎo)組織維修，由維修人員填寫《設(shè)備維護(hù)、檢修記錄》，維修完畢交設(shè)備科。 3 職責(zé) 公司組織各部門對與質(zhì)量有關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)，為保證質(zhì)量目標(biāo)的順利完成，必須進(jìn)行相應(yīng)的測量和監(jiān)控。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點(diǎn)、檢測頻率 、抽樣方案、檢測項(xiàng)目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。 按照檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定要求，對生產(chǎn)過程進(jìn)行巡回檢驗(yàn)，并填寫在“檢驗(yàn)記錄” 作業(yè)人員在過程中一旦發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢查員或車間班組長，由檢驗(yàn)員對發(fā)現(xiàn)的不合格及時(shí)進(jìn)行隔離標(biāo)識和 記錄，進(jìn)行分析、判定，具體見《不合格品控制程序》和《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》。 5 監(jiān)視和測量記錄 在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測量，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品 放 行的授權(quán)責(zé)任者。 4 工作程序 不合格品的分類 a)重大不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、 安全 性能、技術(shù)指標(biāo)等的不合格。 對于質(zhì)檢員能判定 立即返工或少量一般不合格品，可要求加工者立即返工，并將檢驗(yàn)情況記錄在《檢驗(yàn)記錄》內(nèi)。員工代號按質(zhì)量部《車間工人代碼一覽表》 質(zhì)量部保存不合格品控制的 有關(guān)記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》 5 相關(guān)文件 《過程的監(jiān)視和測量控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《不合格品評審處置表》 《檢驗(yàn)記錄》 文件號： CX/ GAZG01520xx 頁 次 : 1/3 標(biāo) 題： 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 版次 /修改碼 : A/0 1 目的 通過對 用戶服務(wù)，制定服務(wù)計(jì)劃，并加以實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，明確相關(guān)人員職責(zé)，并 了解公司是否正確理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，根據(jù)調(diào) 查結(jié)果改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提高顧客的滿意程度。 銷售部建立用戶檔案，保存用戶產(chǎn)品使用及我廠服務(wù)等情況。 當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品重大質(zhì)量問題或其他特殊情況時(shí)， 服務(wù) 部可組織針對特定顧客的滿意程度調(diào)查。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 文件號： CX/GAZG01620xx 頁 次 : 1/3 標(biāo) 題 ： 人員培訓(xùn) 版次 /修改碼 : A/0 對從事與 特種設(shè)備安全 質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的全體人員進(jìn)行 管理 ，使人員滿足 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修基本條件 的要求，使 產(chǎn)品、服務(wù)安全 質(zhì)量符合 相關(guān)法律、法規(guī)及安全技術(shù)規(guī)范 的要求，確保質(zhì)量 保證 體系有效運(yùn)行。 培訓(xùn)實(shí)施及評價(jià) 根據(jù)崗位性質(zhì) ，辦公室負(fù)責(zé)依照 “ 編制年度培訓(xùn)計(jì)劃 ” ， 明確培訓(xùn)目的、內(nèi)容，組織采取不同的培訓(xùn)方法，進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)實(shí)施工作，一般采用就近原則進(jìn)行培訓(xùn)；臨時(shí)培訓(xùn)按其規(guī)定要求實(shí)施。 3. 職責(zé) 3． 1 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定安裝文件 服務(wù)部負(fù)責(zé)對安裝過程進(jìn)行控制 4．程序 4． 1 服務(wù)部根據(jù)合同的要求進(jìn)行處理安排施工計(jì)劃；在安排施工時(shí)要考慮合適的設(shè)備人員，按技術(shù)要求、工藝規(guī)程進(jìn)行施工，保證施工質(zhì)量。 措施實(shí)施及評價(jià) 由 綜合管理部 對招聘、培訓(xùn)等方式達(dá)到計(jì)劃要求的，根據(jù)其能力、學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)等情況在 “ 培訓(xùn) /措施實(shí)施評價(jià)記錄表 ” 中記錄。 各部門提出培訓(xùn)需求，配合 綜合管理部 實(shí)施； 能力要求 、 質(zhì)量保證工程師 必須具備中級以上職稱或大專以上學(xué)歷， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 必須 為本科學(xué)歷， 具備高級職稱 ，從事 特種設(shè)備技術(shù)工作 10 年以上 ，具有良好的協(xié)調(diào)能力，專業(yè)知識豐富。調(diào)查表的回收率應(yīng)達(dá)到 50%以上，以便于統(tǒng)計(jì)分析。 銷售部負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測量，分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施 4 程序 顧客信息的收集、分析與處 理 服務(wù)部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議。 日常服務(wù) 銷售部培訓(xùn)服務(wù)人員，保證服務(wù)質(zhì)量使用戶滿意。重檢不合格時(shí)，質(zhì)檢員在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定； b) 報(bào)廢產(chǎn)品放置于廢品區(qū)，由本公司統(tǒng)一處理。 采購不合格品的識別和處理。 監(jiān)視和測量記錄由 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)保存。 質(zhì)量檢查員對產(chǎn)品實(shí)施最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄單”。 b)幾何尺寸的結(jié)果； c)實(shí)驗(yàn)室提交的理化報(bào)告單的結(jié)果。 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 過程測量和監(jiān)控。 設(shè)備的修理 對生產(chǎn)設(shè)備的日常故障，由操作工及時(shí)通知 制造部 組織修理，修理完畢，維修工填寫《設(shè)備維護(hù)、檢修記錄》，由操作工驗(yàn)證簽名，交 制造部 存檔。 ２ 適用范圍 適用于基礎(chǔ)設(shè)備維護(hù)和生產(chǎn)設(shè)備從購置到報(bào)廢全過程的控制。計(jì)量器具檢定