【正文】 測結(jié)果，并對其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； e）檢測范圍不得超越本人持證項(xiàng)目。 無損檢測分包 方的控制 a) 無損檢測工作由分包的協(xié)作方承擔(dān)時， 質(zhì)量 部 負(fù)責(zé)對協(xié)作方的資質(zhì) (省級部門頒發(fā)的對外營業(yè)的資質(zhì) )、 無損檢測設(shè)備、檢測能力、無損檢測人員的資質(zhì)確認(rèn)。 4 程序 對進(jìn)廠的材料的材質(zhì)產(chǎn)生懷疑或顧客要求理化時才實(shí)施此控制程序 對 理化檢驗(yàn)分 包方的控制 a) 采購 部 負(fù)責(zé)對 理化檢驗(yàn)分 包的協(xié)作方進(jìn)行調(diào)查 ,負(fù)責(zé)收集 《供方情況調(diào)查表》 ,鑒定 《理化檢驗(yàn) 外包技術(shù)協(xié)議 》 明確協(xié)作方的 理化檢 驗(yàn)的能力 ,并組織對協(xié)作方進(jìn)行評審。 由 質(zhì)量部 對到貨儀器、設(shè)備進(jìn)行初步驗(yàn)證，由 質(zhì)量部 對 強(qiáng)檢的計量器具送國家授權(quán)的檢定機(jī)構(gòu)檢定合格后方可使用。 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 裝置的使用控制 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時應(yīng)及時向質(zhì)量部報告，由質(zhì)量部對其進(jìn)行核查，其核查結(jié)果確已偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，則對已檢結(jié)果需進(jìn)行有效性評定，做好記錄。并將設(shè)備隨機(jī)資料存檔。對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量： a)產(chǎn)品銷售信息獲得的方式、與顧客溝通、合同簽定的過程銷售策略等； b)合同的履約及合 同履行的能力； c)供方的管理水平、產(chǎn)品的質(zhì)量變化和水平、供貨和交付能力等； d)生產(chǎn)過程的能力，質(zhì)量控制水平； e)人員的知識結(jié)構(gòu)，培訓(xùn)方式和效果等； f)顧客滿意度測量以及質(zhì)量管理體系審核、評審和改進(jìn)措施的有效性等 綜合 管理部 負(fù)責(zé)匯總各部門的過程監(jiān)視和測量方面的調(diào)研和工作報告，并作為管理評審的輸入。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 作業(yè)人員實(shí)施自檢，將檢驗(yàn)情況記錄于“自控記錄”，做好相應(yīng)狀態(tài) 標(biāo)識。 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格品的評審處置及重大不合格品的評審。 不合格中間產(chǎn)品、成品的識別和處理。銷售部應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 服務(wù)人員服務(wù)完畢，現(xiàn)場填寫“外反饋處理憑證”經(jīng)用戶簽署意見，回公司后質(zhì)量部審核蓋章，憑此憑證到財務(wù)處報銷差旅費(fèi)。 銷售部負(fù)責(zé)處理顧客投訴。 顧客檔案的建立 服務(wù) 部應(yīng)建立臺帳，對購買本公司產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人以及使用本公司產(chǎn)品后反饋的信息等。 綜合管理部 按照公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合公司實(shí)際，將 “ 人力需求申請表 ” 匯總后編制公司年度 “ 人力需求計劃 ” ，報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 《文件控制程序》 文件號： CX/GAZG01720xx 頁 次 : 1/1 標(biāo) 題：整機(jī)安裝控制程序 版次 /修改碼 : A/0 1. 目的 保證起重機(jī)的安裝、改造、維修等方面的施工質(zhì)量達(dá) 到國家技監(jiān)部門驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，滿足用戶需求。 特種設(shè)備作業(yè) 人員，必須取得相應(yīng)的資格證書， 綜合管理部 負(fù)責(zé)建立“ 特種設(shè)備作業(yè) 人員臺帳 ” 。 ：電工、電焊工、塔吊司機(jī)、 特種設(shè)備安裝 工必須持有 技術(shù)監(jiān)督部門 頒發(fā)的特 種設(shè)備 作業(yè)人員 資格 證，且證書要在規(guī)定的有效期內(nèi)； 特種設(shè)備 作業(yè)人員，根據(jù)本公司的條件，采取送出去或 請老師現(xiàn)場教學(xué) 相結(jié)合的培訓(xùn)方式進(jìn)行，培訓(xùn)后要求： 1）能使用該工種所配備的基本機(jī)械和工具； 2）能從事該工種規(guī)范要求的一般操作； 3）具有從事該工種的安全防范意識； 4）經(jīng)技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部門考核合格并取得 資格證。當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時，發(fā)出《糾 正和預(yù)防措施要求》給責(zé)任部門，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督其實(shí)施效果。 銷售部對顧客以電話、面談、傳真等方式進(jìn)行的咨詢、提供的建議，由專人收集解答并作記錄。 銷售部服務(wù)人員定期或不定期地走訪或函方用戶，記錄用戶意見。由質(zhì)檢員在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，填寫《不合格品評審處置表》交生產(chǎn)車間做出返工、報廢或改作它用的決定；并由質(zhì)量部、技術(shù)部及制造部 研究制訂糾正預(yù)防措 施；首件生產(chǎn)完畢后，應(yīng)進(jìn)行全面檢驗(yàn)，若出現(xiàn)問題應(yīng)制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。 對原輔材料的不合格品由質(zhì)檢員在原輔材料存放處掛“不合格 ” 牌，質(zhì)檢員在《采購物資檢驗(yàn)單》上注明不合格原因，并報采購 部 作退、換貨處理， 對嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫《不合格品評審處置表》，報 質(zhì)保工程師 作出退貨決定，然后由采購 部 辦理退貨手續(xù)。 2 適用范圍 適用于對采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品成品及交付后的 產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 未經(jīng)驗(yàn)證的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)放行。對不合格的執(zhí)行《不合格品控制程序》 對于公司未能實(shí)施的理化項(xiàng)目則按檢驗(yàn)文件或質(zhì)量技術(shù)協(xié)議規(guī)定的年度外 委及符合標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范的其他方法執(zhí)行。 過程持續(xù)滿足預(yù)定目的的能力，是指過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足 安全性能 要求 及顧客需求 的 能力 。 設(shè)備報廢由制造部提出并填寫《設(shè)備報廢申請表》，報總經(jīng)理審批后，在設(shè)備臺帳上加以注銷。 設(shè)備更新，由制造部填寫《設(shè)備配置申請、驗(yàn)收表》提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由指定人員實(shí)施采購 。 對主要檢測儀器試驗(yàn)設(shè)備必要時質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制使用操作規(guī)程和校準(zhǔn)方法。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 裝置的使用、保管。 質(zhì)量 部負(fù)責(zé)對主要產(chǎn)品零件的理化檢驗(yàn)報告的驗(yàn)收 。 d) 在無損檢測中使用的器材 ,由無損檢測人員保管 ,對過期失效的器材應(yīng)隔離檢測現(xiàn)場。 本公司的 無損檢測 為外協(xié)，具體按 無損檢測分包方的控制 執(zhí)行 4 程序 無損檢測人員的管理 無損檢測人員的培訓(xùn)、考核，資格證書，持證項(xiàng)目的管理 按起重機(jī)械的類型和起重機(jī)械銷售量由 質(zhì)量 部 決定無 損檢測人員的數(shù)量與持證項(xiàng)目。并簽訂《熱處理外包 技術(shù) 協(xié)議》 b) 對分包方的質(zhì)量控制包括分包方 按《 熱處理 通用 工藝 》的執(zhí)行 控制，分包方熱處理報告、記錄（注明熱處理爐號、工件號 /產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等），企業(yè) 熱處理 責(zé)任人對 分包方 提供的 報告 、記錄 的審查確認(rèn) c)熱處理產(chǎn)品零件的檢驗(yàn)與分析設(shè)備是否滿足要求并進(jìn)行控制 ,保證檢驗(yàn)與分析設(shè)備的準(zhǔn)確。 焊縫返修的次數(shù) 、 部位和無損檢測結(jié)果，應(yīng)記錄 入 產(chǎn)品技術(shù)檔案。 產(chǎn)品施焊和焊接檢驗(yàn)管理 生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)時，應(yīng)根據(jù) “持證焊工一覽表 ”和 “ 焊 接工藝 卡 ” 上規(guī)定的焊工資格項(xiàng)次，指定合格焊工，用指定的 焊接設(shè)備，憑 “焊接材料領(lǐng)用 單 ”到焊材庫領(lǐng)取焊條和焊 絲 ，按焊 接工藝 卡規(guī)定的工藝規(guī)范進(jìn)行施焊。 綜合管理部負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)計劃，并 建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔。 技術(shù)部 編制焊接工藝指導(dǎo)書（ WPS） ， WPS 由 焊接責(zé)任工程師審核。工藝裝備保 管仔細(xì)，防止碰傷和變形，影響精度。 工藝裝的使用維修及檢查。 工藝檢查結(jié)果在工藝紀(jì)律檢查表上記錄，對現(xiàn)場操作的控制狀況進(jìn)行分析，對于失控及違反工藝操作規(guī)程的情況應(yīng)由檢查人員提出相應(yīng)糾正措施并進(jìn)行驗(yàn)證。 工序質(zhì)量控制 技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性的重要性，找出影響關(guān)鍵質(zhì)量特性的項(xiàng)目和嚴(yán)重影響其他工序加工的重要質(zhì)量特性的項(xiàng)目所在的工序，以工藝文件形式確定特殊特性，建立《關(guān)鍵工序控制記錄表》。 綜合管理 部組織對員工的培訓(xùn)、考核， 制造 部 、技術(shù)部 予以配合。 材料代用 發(fā)生材料代用時，必須經(jīng)設(shè)計責(zé)任人確認(rèn)后，填寫《材料代用申請單》報原設(shè)計單位批準(zhǔn)后，由材料責(zé)任人負(fù)責(zé)實(shí)施。 對產(chǎn)品的原有標(biāo)識要加以保護(hù)和保持，原標(biāo)識不清楚或不符合規(guī)定的要進(jìn)行追溯 并增補(bǔ)標(biāo)識 。必要時進(jìn)行材質(zhì)分析試驗(yàn) 。 對合格供方的監(jiān)督檢查及復(fù)評： 采購科應(yīng)經(jīng)常了解供方供貨質(zhì)量情況，及時向供方通報質(zhì)量信息，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)通知其整改。 具體分類情況請見《采購物資分類表》 采購控制 本公司把合格的供方作為供貨來源，依據(jù)以下準(zhǔn)則評定合格的供方，并根據(jù)采購物資的重要性采取不同的評定方法進(jìn)行評定，本公司規(guī)定， A、 B 類物資進(jìn)行合格供方評定。 更改的實(shí)施 申請 產(chǎn)品定型后，更改時由設(shè)計人員提出更改，并填寫“更改 通知單”。 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析，采取糾正及改進(jìn)措施，將確認(rèn)的結(jié)果和必要的措施形成記錄并予以保存。驗(yàn)證的結(jié)果和隨后的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。每個項(xiàng)目的評審點(diǎn)，在設(shè)計和開發(fā)計劃中均已列出，必 要時根據(jù)需要可增設(shè)或取消評審點(diǎn)。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)： （ 1）滿足設(shè)計和開發(fā)輸入要求； （ 2）為產(chǎn)品、采購、生產(chǎn)和服務(wù)的使用提供適當(dāng)?shù)男?息； （ 3）包含或引用的產(chǎn)品和 /或服務(wù)驗(yàn)收規(guī)則； （ 4）確定安全和正常使用所必須的產(chǎn)品和 /或服務(wù)特性，并在圖樣或有效文件上說明。 在各設(shè)計階段項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)主持進(jìn)行相應(yīng)的評審，以避免接口遺漏或管理無效。 3 工作程序 設(shè)計和開發(fā)計劃 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)項(xiàng)目建議書由技術(shù)部長審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)。 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)活動的質(zhì)量管理。 對于特殊合同，各相關(guān)部門應(yīng)分別對產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，包括對顧客潛在要求及產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求的評審、對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評審以及對生產(chǎn)能力、交貨日期與物資采購能力進(jìn)行評審，并在《產(chǎn)品要求評審記錄表》中簽名確認(rèn)后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3 職責(zé) 銷售部 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ， 并負(fù)責(zé)與顧客溝通 。 各部門應(yīng)編制“質(zhì)量記錄清單”，將本部門所有與質(zhì)量保證體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，并由部門負(fù)責(zé)人審批。 各部門負(fù)責(zé)人每月 3 日前將本部門相關(guān)記錄交綜合管理部存檔。 各部門分別建立本部門“受控文件清單”。 文件的更改 質(zhì)量手冊、程序文件由綜合管理部組織更改，填寫 《 文件更改申請單 》 ，經(jīng) 質(zhì)保工程師 審批后實(shí)施，更改的方法一般采用劃改或換頁，換頁時在版本號欄中填寫阿拉伯?dāng)?shù)字 0， 1， 2?? 為序作為更改標(biāo)記。 3 職責(zé) 綜合管理部負(fù)責(zé)文件管理和 分發(fā)控制； 綜合管理部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的收集、購買； 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)編制本部門受控文件清單，負(fù)責(zé)本部門使用文件的保管。 文件編碼 a) 質(zhì)量管理手冊 SC/DCCXXYYYY 公司代號 質(zhì)量手冊漢語拼音字頭 b) 其它質(zhì)量文件 JS （ GL） / DCCXXCXX 文件順序號 部門代號 公司代號 JS 代表技術(shù)性文件， GL 代表企業(yè)管理性文件 c) 版本號 /修 改狀態(tài) X / X 0 為沒有修改， 1， 2， 3?? 為修改次數(shù) 版本第一次制定為 1，第二次制定為 2，類推 文件的編寫 質(zhì)量手冊、程序文件由綜合管理部組織各部門編寫。 對作廢文件綜合管理部填寫《文件銷毀申請單》，經(jīng) 質(zhì)保工程師 批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，需保留參考的作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢留存”章。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 GL/DC04001 《文件發(fā)放規(guī)定》 6 記錄 JL04001 《文件發(fā)放、回收登記表》 JL04002 《文件借閱、復(fù)制記錄》 JL04003 《受控文件清單》 JL04004 《文件銷毀申請單》 JL04005 《文件更改申請單》 JL04006 《外來文件受控清單》 文件號： CX/GAZG00220xx 頁 次 : 1/2 標(biāo) 題：質(zhì)量記錄控制程序 版次 /修改碼 : A/0 1 目的 對本公司記錄進(jìn)行控制，確保記錄真實(shí)、完整有效，并為 質(zhì)量保證體系 有效性和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求提供客觀證據(jù)。記錄的設(shè)計 、更改執(zhí)行《文件控制程序》。 記錄要分類存檔，保管方式要便于查閱，保存地點(diǎn)要通風(fēng)、防潮并防損壞、變質(zhì)或丟失。 評審 在接受合同或接受訂單之前，銷售部應(yīng)組織合同評審。 銷售部負(fù)責(zé)保存《合同評審記錄表》、合同等其他相關(guān)文件，包括對評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄，建立銷售合同臺帳。 技術(shù)部調(diào)研 /設(shè)計人員和根據(jù)國內(nèi)外科技發(fā)展和市場信息，提出產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)項(xiàng)目建議書和可行性報告。 設(shè)計和開發(fā)計劃應(yīng)包括 （ 1）設(shè)計和 /或開發(fā)過程的各階段； （ 2）每個設(shè)計和開