【正文】 過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制：未完成檢驗(yàn)與試驗(yàn) 、 必須的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前 ， 不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行 （ 3） 最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制：所有的過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均已完成 ，最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論必須滿足規(guī)定 （ 4） 檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制：場(chǎng)地 、 環(huán)境 、 溫度 、 介質(zhì) 、 設(shè)備（ 裝置 ） 、 工裝 、 試驗(yàn)載荷 、 安全防護(hù) 、 試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn) （ 5） 檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)：合格 、 不合格 、 待檢的標(biāo)識(shí)控制 （ 6） 型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)：型式試驗(yàn)項(xiàng)目及其覆蓋產(chǎn)品范圍 、 型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu) 、 型式試驗(yàn)報(bào)告 、 型式試驗(yàn)結(jié)論及其他特殊試驗(yàn)條件 、 方法 、 工藝 、 記錄 、 報(bào)告及試驗(yàn)結(jié)論 （ 7）記錄和報(bào)告控制：記錄、報(bào)告的填寫、審核和確認(rèn)、記錄、報(bào)告、樣機(jī)（試樣、試件）的收集、歸檔、保管。 熱處理分包控制 熱處理工作由分包方承擔(dān)時(shí)，查閱熱處理分包合同（協(xié)議）、分包方的評(píng)價(jià)報(bào)告、熱處理記錄、報(bào)告等資料，審查對(duì)熱處理分包方的質(zhì)量控制是否符合以下要求： (1)對(duì)熱處理分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并出具分包方評(píng)價(jià)報(bào)告； (2)熱處理工藝符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求； (3)熱處理分包方出具的熱處理溫度自動(dòng)記錄、熱處理報(bào)告符合要求，并且注明了熱處理爐號(hào)、工件號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等 ； (4)熱處理責(zé)任人對(duì)分包方出具的熱處理報(bào)告和溫度自動(dòng)記錄進(jìn)行了審查確認(rèn)。 焊接控制 ▲屬于特種設(shè)備，特別是承壓類設(shè)備的特殊控制，必須形成獨(dú)立的具體的控制系統(tǒng) 基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、焊接人員、焊接材料、焊接工藝評(píng)定報(bào)告（ PQR）、焊接工藝（ WPS）、焊接工藝評(píng)定的覆蓋、焊接過(guò)程、焊縫返修、焊接試板 （ 1）焊接人員：培訓(xùn)、考核，合格項(xiàng)目，標(biāo)識(shí)，檔案及其考核記錄 （ 2）焊接材料：采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收 （ 3）焊接工藝評(píng)定報(bào)告（ PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書（ WPS），檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、工藝評(píng)定施焊記錄、焊接工藝評(píng)定試樣的保存 （ 4）焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝 （ 5）焊接過(guò)程：焊接工藝、施焊記錄、設(shè)備、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析 （ 6）焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）：返修工藝、返修次數(shù)和返修審批、返修后的檢驗(yàn)檢測(cè) （ 7）焊接試板：試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、熱處理、檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、試樣加工、檢驗(yàn)檢測(cè)方法、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣的保存等 鑒審方法： 焊接是制造中的重中之重?。。? 查閱焊接控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容，審查是否符合相關(guān)要求。 27 材料、零部件控制 （包括配套設(shè)備） 基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、采購(gòu)、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、存放、 保管、使用、代用 (1) 材料、零部件的采購(gòu)（對(duì)分供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄等，對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)） (2) 材料、零部件驗(yàn)收 (復(fù)驗(yàn) )控制 (3) 材料標(biāo)識(shí)（可追溯性標(biāo)識(shí)） (4) 材料、零部件的存放與保管 (5) 材料、零部件領(lǐng)用和使用 (6) 材料、零部件代用 鑒審方法： 查閱材料、零部件控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件。 合同控制 (1) 合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，并且包括執(zhí)行的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等。 鑒審方法：查閱質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、作業(yè) （工藝）文件和質(zhì)量記錄，抽查所使用的作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄等，審查是否符合要求。 14 質(zhì)量保證體系組織 (1)地位 建立在法定代表人或者代理人領(lǐng)導(dǎo)下 (2)主要機(jī)構(gòu) － 質(zhì)量監(jiān)督和驗(yàn)證部門（檢驗(yàn)部門） － 質(zhì)量實(shí)施和控制部門（相關(guān)職能部門） ▲要和本單位的實(shí)際情況一致，在文件中 一般用圖表示 鑒審方法 ：審查申請(qǐng)單位是否建立具有獨(dú)立行使 TS安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，并且有效地實(shí)施質(zhì)量控制活動(dòng)。 質(zhì)量保證體系文件 ▲這是對(duì)除質(zhì)量保證手冊(cè)外，其他相關(guān)體系文 件進(jìn)行原則性的、結(jié)構(gòu)上的描述 質(zhì)量保證手冊(cè) (1) 主要包括的內(nèi)容 － 術(shù)語(yǔ)和縮寫 － 體系的適用范圍 － 質(zhì)量方針和目標(biāo) － 質(zhì)量保證體系組織及其管理職責(zé) － 質(zhì)量保證體系基本要求和控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)要 求 (2) 其他內(nèi)容 － 手冊(cè)的制訂、發(fā)布、修訂、發(fā)放、使用、回收、 解釋、銷毀等 － 法定代表人的承諾 － 責(zé)任人員的任命 － 生產(chǎn)單位概括 ▲有些內(nèi)容也是作為展示和宣傳 ▲實(shí)際上對(duì)生產(chǎn)單位質(zhì)量保證的所有工作、要素進(jìn)行了綱領(lǐng)性的描述，并且列出程序性文件的名稱 鑒審方法 ： 查閱申請(qǐng)單位提交的質(zhì)量保證手冊(cè)和相關(guān)資料。 文件和記錄控制 ▲提出對(duì)文件和記錄本身控制的具體要求 文件控制 (1)規(guī)定受控文件類別，包括： － 體系文件，必須為有效版本 － 外來(lái)文件 － 其他文件 ▲其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是正式版本 外來(lái)文件還應(yīng)包括： 往來(lái)函件、訂貨合同的附件如技術(shù)協(xié)議等、顧客提供產(chǎn)品的有關(guān)文件、認(rèn)證與鑒定評(píng)審文件、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告等