【正文】 過程檢驗與試驗控制：未完成檢驗與試驗 、 必須的檢驗與試驗報告未簽發(fā)和確認前 ， 不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行 （ 3） 最終檢驗與試驗控制：所有的過程檢驗與試驗均已完成 ，最終檢驗與試驗結(jié)論必須滿足規(guī)定 （ 4） 檢驗與試驗條件控制：場地 、 環(huán)境 、 溫度 、 介質(zhì) 、 設(shè)備（ 裝置 ） 、 工裝 、 試驗載荷 、 安全防護 、 試驗監(jiān)督和確認 （ 5） 檢驗與試驗狀態(tài)：合格 、 不合格 、 待檢的標識控制 （ 6） 型式試驗或其他特殊試驗：型式試驗項目及其覆蓋產(chǎn)品范圍 、 型式試驗機構(gòu) 、 型式試驗報告 、 型式試驗結(jié)論及其他特殊試驗條件 、 方法 、 工藝 、 記錄 、 報告及試驗結(jié)論 （ 7）記錄和報告控制：記錄、報告的填寫、審核和確認、記錄、報告、樣機（試樣、試件）的收集、歸檔、保管。 熱處理分包控制 熱處理工作由分包方承擔(dān)時，查閱熱處理分包合同（協(xié)議）、分包方的評價報告、熱處理記錄、報告等資料，審查對熱處理分包方的質(zhì)量控制是否符合以下要求： (1)對熱處理分包方進行了評價、選擇、重新評價，并出具分包方評價報告； (2)熱處理工藝符合安全技術(shù)規(guī)范、標準要求； (3)熱處理分包方出具的熱處理溫度自動記錄、熱處理報告符合要求，并且注明了熱處理爐號、工件號、產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等 ； (4)熱處理責(zé)任人對分包方出具的熱處理報告和溫度自動記錄進行了審查確認。 焊接控制 ▲屬于特種設(shè)備，特別是承壓類設(shè)備的特殊控制，必須形成獨立的具體的控制系統(tǒng) 基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、焊接人員、焊接材料、焊接工藝評定報告（ PQR）、焊接工藝（ WPS）、焊接工藝評定的覆蓋、焊接過程、焊縫返修、焊接試板 （ 1）焊接人員：培訓(xùn)、考核，合格項目，標識，檔案及其考核記錄 （ 2）焊接材料：采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收 （ 3）焊接工藝評定報告（ PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書（ WPS），檢驗檢測報告、工藝評定施焊記錄、焊接工藝評定試樣的保存 （ 4）焊接工藝評定的項目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝 （ 5）焊接過程：焊接工藝、施焊記錄、設(shè)備、質(zhì)量統(tǒng)計、統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析 （ 6）焊縫返修（母材缺陷補焊）：返修工藝、返修次數(shù)和返修審批、返修后的檢驗檢測 （ 7）焊接試板：試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標識、熱處理、檢驗檢測項目、試樣加工、檢驗檢測方法、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣的保存等 鑒審方法： 焊接是制造中的重中之重?。?！ 查閱焊接控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容，審查是否符合相關(guān)要求。 27 材料、零部件控制 （包括配套設(shè)備） 基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、采購、驗收、標識、存放、 保管、使用、代用 (1) 材料、零部件的采購（對分供方實施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對分供方進行評價、選擇、重新評價，并編制分供方評價報告，建立合格供方名錄等，對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對分供方許可資格進行確認） (2) 材料、零部件驗收 (復(fù)驗 )控制 (3) 材料標識（可追溯性標識） (4) 材料、零部件的存放與保管 (5) 材料、零部件領(lǐng)用和使用 (6) 材料、零部件代用 鑒審方法： 查閱材料、零部件控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件。 合同控制 (1) 合同評審的范圍、內(nèi)容，并且包括執(zhí)行的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件等。 鑒審方法：查閱質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、作業(yè) （工藝）文件和質(zhì)量記錄，抽查所使用的作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄等，審查是否符合要求。 14 質(zhì)量保證體系組織 (1)地位 建立在法定代表人或者代理人領(lǐng)導(dǎo)下 (2)主要機構(gòu) － 質(zhì)量監(jiān)督和驗證部門（檢驗部門） － 質(zhì)量實施和控制部門（相關(guān)職能部門） ▲要和本單位的實際情況一致，在文件中 一般用圖表示 鑒審方法 ：審查申請單位是否建立具有獨立行使 TS安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，并且有效地實施質(zhì)量控制活動。 質(zhì)量保證體系文件 ▲這是對除質(zhì)量保證手冊外，其他相關(guān)體系文 件進行原則性的、結(jié)構(gòu)上的描述 質(zhì)量保證手冊 (1) 主要包括的內(nèi)容 － 術(shù)語和縮寫 － 體系的適用范圍 － 質(zhì)量方針和目標 － 質(zhì)量保證體系組織及其管理職責(zé) － 質(zhì)量保證體系基本要求和控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點要 求 (2) 其他內(nèi)容 － 手冊的制訂、發(fā)布、修訂、發(fā)放、使用、回收、 解釋、銷毀等 － 法定代表人的承諾 － 責(zé)任人員的任命 － 生產(chǎn)單位概括 ▲有些內(nèi)容也是作為展示和宣傳 ▲實際上對生產(chǎn)單位質(zhì)量保證的所有工作、要素進行了綱領(lǐng)性的描述，并且列出程序性文件的名稱 鑒審方法 ： 查閱申請單位提交的質(zhì)量保證手冊和相關(guān)資料。 文件和記錄控制 ▲提出對文件和記錄本身控制的具體要求 文件控制 (1)規(guī)定受控文件類別，包括： － 體系文件，必須為有效版本 － 外來文件 － 其他文件 ▲其中安全技術(shù)規(guī)范、標準是正式版本 外來文件還應(yīng)包括： 往來函件、訂貨合同的附件如技術(shù)協(xié)議等、顧客提供產(chǎn)品的有關(guān)文件、認證與鑒定評審文件、監(jiān)督檢驗報告等