【正文】 鑒審方法： 結(jié)合受理的許可項(xiàng)目特性，查閱其他過程控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件，審查所規(guī)定的其他過程是否完善，其控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求，是否任命相關(guān)責(zé)任人員并規(guī)定了責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限。 按照設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案，結(jié)合申請(qǐng)單位資源條件核實(shí)，審查設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置符合以下要求： （ 1）建立了設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案，臺(tái)帳、檔案規(guī)范、完整、齊全，與實(shí)物一致，并妥善保管； （ 2）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置按校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行了檢定校準(zhǔn)，有校準(zhǔn)記錄、報(bào)告； （ 3）按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)行了維修保養(yǎng)，有相應(yīng)記錄。 鑒審方法： 審查檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。 無損檢測控制 ▲屬于特種設(shè)備，特別是承壓類設(shè)備的特殊控制，必須形成獨(dú)立的具體的控制系統(tǒng) 基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、人員管理、通用作業(yè)（工藝）和專用作業(yè)（工藝）文件、無損檢測過程控制、檢測記錄、報(bào)告、設(shè)備和器材、無損檢測分包方質(zhì)量控制 （ 1） 無損檢測人員管理：培訓(xùn) 、 考核 ， 資格證書 、 持證項(xiàng)目人員的職責(zé) 、 權(quán)限 （ 2） 通用工藝 、 專用工藝：無損檢測方法 、 依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范 、 標(biāo)準(zhǔn) （ 3） 無損檢測過程控制：方法 、 數(shù)量 、 比例 ， 不合格部位的檢測 、 擴(kuò)探比例 ， 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) （ 4） 無損檢測記錄 、 報(bào)告控制：記錄 、 報(bào)告的填寫 、 審核 、復(fù)評(píng) 、 發(fā)放 ， RT底片的保管 ， UT試塊的保管 （ 5） 無損檢測設(shè)備及器材控制 （ 6）對(duì)分包方無損檢測質(zhì)量控制：分包方資格、范圍及人員資格的確認(rèn)，分包方的評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)、分包方的無損檢測工藝、無損檢測記錄、報(bào)告的審查確認(rèn) 鑒審方法： 結(jié)合申請(qǐng)單位實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目特性，查閱無損檢測控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件審查所規(guī)定的無損檢測控制范圍、程序、內(nèi)容等是否符合相關(guān)要求。 按照提交的 TS焊接人員明細(xì)表和資格證，抽查焊接人員檔案、產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔案或在焊接現(xiàn)場檢查焊接人員資格和施焊記錄，審查是否符合以下要求： (1)建立了焊接人員檔案并妥善保存； (2)焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄符合相關(guān)規(guī)定； (3)焊接人員標(biāo)識(shí)清晰（根據(jù)實(shí)際情況焊接人員標(biāo)識(shí)可采用多種形式，如鋼印、資料記錄等），且與施焊記錄一致； (4)焊接人員施焊項(xiàng)目為持證的合格項(xiàng)目。審查 TS制造（安裝、改造、維修）所使用材料（零、部件）的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。 － 形成評(píng)審記錄并且有效保存的規(guī)定 (2)合同控制程序、內(nèi)容 － 簽訂、修改、會(huì)簽、評(píng)審 ? 鑒審方法： 查閱合同評(píng)審程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件。 質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量計(jì)劃（過程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或者施工方案）有效控制安全性能，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請(qǐng)單位實(shí)際情況。 職責(zé)、權(quán)限 ▲應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定以下人員職責(zé)、權(quán)限： (1)法定代表人（委托的代理人） (2)質(zhì)量保證工程師 (3)系統(tǒng)責(zé)任人員 －系統(tǒng)責(zé)任人員的設(shè)置，按照相關(guān)許可規(guī)則要求，但列入控制要素的一般應(yīng)當(dāng)設(shè)置 －當(dāng)然與質(zhì)量管理、控制的其他人員也應(yīng)當(dāng)建立崗位責(zé)任制，明確責(zé)任 鑒審方法： 查閱質(zhì)量保證體系文件、管理制度、責(zé)任人員任命文件，召開責(zé)任人員座談會(huì)或者與責(zé)任人員進(jìn)行交流，審查責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限是否符合要求。 管理評(píng)審 ▲管理評(píng)審是法定代表人的職責(zé)之一 (1)評(píng)審時(shí)間 至少每年一次 (2)評(píng)審范圍 包括所有質(zhì)量管理、保證的所有活動(dòng)，包括總的，也包括各部門、各層次及分包（供）方的 (3)保存評(píng)審記錄 鑒審方法 ： 查閱管理評(píng)審記錄及報(bào)告，審查申請(qǐng)單位的管理評(píng)審是否符合質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定。 (1)質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)含 － 針對(duì)某一類 （ 臺(tái) ） 設(shè)備 、 某一項(xiàng)工程落實(shí)目標(biāo)的一種總的籌劃 (2)質(zhì)量計(jì)劃主要內(nèi)容 － 控制程序、內(nèi)容、要求 － 過程的實(shí)際操作要求 － 責(zé)任人員工作見證的要求 鑒審方法： 審閱質(zhì)量保證體系文件有關(guān)質(zhì)量計(jì)劃 (過程控制卡、施工組織設(shè)計(jì)或者施工方案 )的規(guī)定，審查質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施是否符合要求。審查是否規(guī)定了合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，合同簽定、修改、會(huì)簽程序和要求。 查閱采購合同、合格分供方名錄及評(píng)價(jià)報(bào)告，抽查材料庫、零部件庫、焊材庫和制造 (安裝、改造、維修 )現(xiàn)場，審查采購控制是否符合以下要求： (1)原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名錄內(nèi)； (2)分供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)按照相關(guān)質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施，對(duì)分供方的行政許可情況（許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等）進(jìn)行了評(píng)價(jià)； (3)采購計(jì)劃和采購合同按照相關(guān)程序?qū)嵤?jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認(rèn)。 結(jié)合現(xiàn)場巡視或者專門檢查，根據(jù)抽查產(chǎn)品（設(shè)備）檔案和焊接材料驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）記錄和報(bào)告、焊接材料臺(tái)帳（發(fā)放、領(lǐng)用記錄）、焊材庫溫濕度記錄、焊接材料烘干保溫記錄等資料，審查焊接材料控制是否符合以下要求： (1)焊接材料的儲(chǔ)存條件、烘干保溫設(shè)備、焊材庫的溫濕度裝置滿足規(guī)定； (2)焊接材料的采購、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理符合規(guī)定。 按照申請(qǐng)單位提交的無損檢測人員明細(xì)表、無損檢測人員檔案和資格證，審查無損檢測人員培訓(xùn)、考核、資格證書、持證項(xiàng)目的管理以及無損檢測人員的職責(zé)、權(quán)限等是否符合相應(yīng)規(guī)定。 通過檢驗(yàn)與試驗(yàn)現(xiàn)場巡查，結(jié)合受理的許可項(xiàng)目特性，抽查質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告和質(zhì)量證明文件等資料，審查是否符合以下要求： （ 1）質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過程中，按要求進(jìn)行了全部檢驗(yàn)與試驗(yàn)； （ 2）各類檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝完整齊全，且符合相關(guān)要求，在檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程中執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝的規(guī)定。 現(xiàn)場檢查設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)符合相關(guān)規(guī)定，屬于法定檢驗(yàn)的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，按照規(guī)定由具有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具了有效的檢驗(yàn)報(bào)告 。 抽查其他過程控制的質(zhì)量記錄、報(bào)告，審查是否符合以下要求： (1)結(jié)合許可項(xiàng)目特性，明確了相應(yīng)的其他過程； (2)規(guī)定了其他過程控制的責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限； (3)其他過程的過程控制記錄、報(bào)告完整、齊全，檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 其他過程控制 基本要求：其他過程的確定、控制范圍、程序、內(nèi)容、任命責(zé)任人員、特殊控制要求等 （ 1）明確對(duì)特種設(shè)備安全性能有重要影響的其他過程 （ 2）任命其他過程控制責(zé)任人員，明確其職責(zé)、權(quán)限 （ 3）實(shí)施中的特殊控制要求、過程記錄、檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告 注（參考）：其他過程：是指一些應(yīng)當(dāng)控制的其他工序、主要零部件的加工等必須進(jìn)行質(zhì)量控制的特殊過程。 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 ▲是基本要素之一，是設(shè)備裝置及檢測計(jì)量器具的控制 基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、控制要求、檔案管理、狀態(tài)控制 （ 1） 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制：采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢 （ 2） 檔案管理：建立臺(tái)帳和檔案（質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃，校準(zhǔn)檢定記錄、報(bào)告等檔案資料） （ 3） 狀態(tài)控制：檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告 鑒審方法： 查閱設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容審查是否符合相關(guān)要求。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 ▲是特種設(shè)備質(zhì)量保證體系基本控制系統(tǒng)，提出通用的具體的控制要求 基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、作業(yè)（工藝）文件、過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件、檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)、型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)、記錄和報(bào)告 （ 1） 工藝文件：依據(jù) 、 內(nèi)容 、 方法 （ 2）