【正文】 輸出文件的評審 項目經理 /設計負責人編制的各類設計和開發(fā)輸出文件的發(fā)放，必須經過規(guī)定的責任人批準。 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 38 頁 共 73 頁 （ 6） 每項訂單都應計入合同執(zhí)行臺帳 。 （ 2） 合同評審及合同簽定后，經營部和 安裝售后部 應將相關文件和資料按文件和資料控制程序發(fā)放到有關部門，并按質量記錄控制程序將相關資料交 綜合辦 歸檔。 合同評審的基本要求和內容。 評審的要求及問題的處理 評審的要求 應將確定的要求逐條進行評審，評審應確保： （ 1） 產品要求得到規(guī)定； （ 2） 合同或訂單的要求雙方達成一致； （ 3） 確實具有滿足規(guī)定要求（技術、交貨期、數(shù)量等）的能力。 安裝售后部 、 生產部 負責對安裝、維修合同以及合同交貨期進行評審。 目的和適用范圍 適用于主管銷售的部門和相關部門識別顧客各種要求并進行評審及與顧客溝通的控制。 記錄的保存期限 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 34 頁 共 73 頁 （ 1） 根據(jù)記錄事物的性質 ，確定記錄的保存年限； （ 2） 記錄的保存期應在公司質量記錄匯總表中做出規(guī)定。 記錄的收集、編目、歸檔與檢索 （ 1） 各職能部門負責本部門記錄的收集和歸檔，并校審其填寫內 容的真實性。 質保部負責組織有關部門從質量保證體系的整體性出發(fā)，對各部門表式的統(tǒng)一性及內容的完整性等進行校審；根據(jù)校審意見進行修改并報 質量保證工程師 批準。公司和記錄的名稱、記錄編碼、頁次順序號是記錄唯一性標識，填入記錄人、事件發(fā)生時間、項目內容 以實現(xiàn)記錄的可追溯性。 作廢版本銷毀時，按文件控制程序進行。 .2 綜合辦 負責建立質量保證手冊發(fā)放臺帳，按每本手冊編號在臺帳上作出記載，由持有人簽收，并在臺帳上列出持有人姓名、所在部門和領取日期。各部門應結合使用情況進行適時評審，必要修改、更新時，應按上述程序經相應審批簽署方為有效。檔案內容包括：合同、技術文件鑒定資料、產品出廠和安裝的檢驗、試驗（型式）記錄等。 （ 4） 文件的補發(fā)與保存 補發(fā)新文件（原文件損壞），收舊發(fā)新，填寫原分發(fā)號。 外來標準（國家標準、技術標準）等的文件編號沿用外來文件本身的編號或出版號。 文件號碼：由自然三位數(shù)字自小而大編寫，例如： 00 00 003等。 （ 10） 質保部負責制造、安裝、改造、維修、保養(yǎng)的文件和質量記錄的填寫、確認、標識、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理。 （ 4） 由質保部提供法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準等文件（正式版本）的全部目錄， 綜合辦 負責購置。 貯存： 質量記錄的貯存，應有防盜、防曬、防蟲、防塵、防 潮等措施。 各相關部門對制造產品的實現(xiàn)進行統(tǒng)一策劃，形成能有效控制產品安全性能、各質量控制系統(tǒng)要求的質量計劃，質量計劃包括合理設置的控制環(huán)節(jié)及質量控制點，產品實現(xiàn)過程中的實際操作要求，以及相關責任人簽字確認的規(guī)定。 （ 1） 質量保證手冊為一級文件，是闡明公司的質量方針并描述公司質量保證體系文件的綱領性文件。報告經 質量保證工程師 審查，總經理批準后下發(fā)評審與會人員及有關責任部門。 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 23 頁 共 73 頁 (6) 有可能影響質量保證體系的變更的因素（ 社會環(huán)境、市場需求、國家有關法律法規(guī)、標準） 。 (3) 內外部質量保證體系審核出現(xiàn)嚴重不合格，連續(xù)發(fā)生重大質量問題或顧客嚴重投訴。 （ 3） 綜合辦 負責評審所需資料的收集，評審計劃和評審報告的編寫，評審后措施的組織協(xié)調、跟蹤驗證工作。 32)倉庫管理員 (1) 負責物資保管工作； (2) 建立物資臺帳，做到出、入庫物資的手續(xù)齊全，確保庫存物資的帳、物、卡相一致； (3) 負責庫內的安全設施齊全，對易燃易爆等物資應采取有效措施； (4) 對顧客財產要單獨存放和標識； (5) 庫房要保持清潔衛(wèi)生，庫內物資擺放整齊、合理有序； (6) 對進貨物資進行標識并維護好 產品標識和狀態(tài)標識，確保庫存物資的標識清楚、合理和有效； (7) 定期巡檢和維護保養(yǎng)產品，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。 27)安裝維修人員 (1) 安裝人員應嚴格遵守安全操作規(guī)程，進入施工現(xiàn)場應戴 好安全帽，穿好工作服、工作鞋，不得違章操作，防止發(fā)生人身安全事故，同時做好工具、器械的防 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 19 頁 共 73 頁 盜工作； (2) 進入安裝現(xiàn)場，安裝工應服從班長指揮，根據(jù)工作要求，服從班長分配，按質、按時完成各階段進度要求； (3) 安裝人員應按安裝工藝認真工作，對安裝質量負責，發(fā)現(xiàn)技術問題，應及時與班長聯(lián)系； (4) 安裝人員應持證上崗，關心、愛護機械、電器零部件等，避免造成意外損失； (5) 對施工現(xiàn)場的工具，在使用時安裝人員應事先檢查（特別是電動工具）其是否安全可靠，防止發(fā)生安全事故。 19) 設計責任人 (1) 負責設計質量控制； (2) 對設計文件的可行性、經濟性、正確性和完整性負責； (3) 負責 組織設計的評審、 驗證和確認， 對設計文件實施情況進行監(jiān)督、檢查，并指導設計人員開展工作。 (3) 負責本部門質量記錄的控制。 ④ 機加工零部件的采購應從有合同（訂單）的供方購入。 ②
建立合格供方名錄及資質檔案，作為采購供方的基本依據(jù)。 (6)負責組織對不合格品進行標識、隔離、評審。 10) 安裝售后部 (1) 負責產品交付后的安裝、調試工作。 9) 經營部 (1) 負責顧客要求的識別、銷售合同的評審及和顧客的溝通的聯(lián)絡工作。 (9) 嚴格按工藝卡片及操作規(guī)范進行操作，確保產品質量。 8） 生產部 （包括車間和倉庫） (1) 負責生產設備、人員、生產場地的日常管理。 (13) 管理好各種合同有關資料，組織好合同評審和協(xié)調合同評審活動，處理好合同糾紛； (14) 負責 日常 財務 管理工作。 (5) 負責公司內部的辦公用品采購和管理。 (7) 負責分管部門文件的批準并監(jiān)督實施。 (4)負責員工培訓教育策劃 ，制定質量的培訓、教育計劃并組織實施，以提高員工的素質和質量安全意識； (5)負責了解顧客需求，通過與顧客的溝通，對增強顧客滿意度進行策劃，并組織實施； 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 12 頁 共 73 頁 (6)負責合同評審、產品和服務交付、安裝進行策劃，并組織實施； 4) 總工程師 (1) 負責質量管理體系的建立、運行、實施和保持； (2) 負責公司層次質量管理體系文件的制定與落實，組織對產品設計、采購、制造、安裝等環(huán)節(jié)的質量控制情況進行檢查； (3) 負責新產品的研究和設計開發(fā)審查工作，組織本公司科研成果的評審鑒定、推薦申報工作； (4) 負責技術檔案的 管理工作； (5) 組織制定產品質量事故應急預案，接收所有公司產品重大質量問題的匯報，組織開展重大質量問題的調查、分析、處理，制定重大質量事故糾正 /預防措施。 (7) 主持公司的管理評審，對公司質量管理體系的適宜性、充分性、有效性負全面責任。技術質保部跟蹤驗證；當目標、指標需要修訂時，技術質保部上報 質量保證工程師 ，并提交管理評審審議，各相關部門根據(jù)評審結果對本部門的目標和指標進行相應的修訂； 2) 各相關部門應根據(jù)管理方案的實施，對分解的目標和指標實施過程進行檢查和控制，當法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化或重大危險源發(fā)生變化時，應及時修訂目標和指標； 3) 目標和指標的變更和修訂必須經 質量保證工程師 審查，總經理批準。 b)質保工程師負責組織質量手冊的編制、修訂和審核，并協(xié)助總經理貫徹實施。 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 8 頁 共 73 頁 1 管理職責 確定質量方針并貫徹執(zhí)行，規(guī)定職責、權限以及適當配置資源，按規(guī)定的時間間隔開展管理評審，以確保質量保證體系持續(xù)適宜性和有效性，達到預定的質量目標。 質量保證手冊的適用范圍 （ 1）本手冊適用于本公司按國家法律法規(guī)要求、標準及顧客需求生產的起重機械的制造、安裝、改造、維修和服務。 2）上述質量方針體現(xiàn)了公司對質量管理體系滿足顧客要求及法律法規(guī)要求和持續(xù)改進的承諾。 (5) 組織并領導開展公司一年至少一次的質量內審活動以及《產品許可鑒定》、《換證評審》的申報和評審工作 ,審批內部審核報告。 新版質量管理手冊，是公司 貫徹執(zhí)行相關法規(guī)、安全技術規(guī)范和標準、建立和實施質量管理體系的綱領性文件，是涉及起重機制造、安裝改造維修所有過程和活動必須遵循的企業(yè)內部法規(guī)，是實現(xiàn)公司質量方針和質量目標的基礎，是公司對外展示企業(yè)形象，對相關方做出承諾和保證的依據(jù)，本質量管理手冊已經本人審閱，現(xiàn)正式批準頒布。 (2) 負責向總經理報告質量保證體系的業(yè)績和改進的需求，對管理評審決定事項實施監(jiān)督；協(xié)助總經理按照“標準”要求建立、實施和保持質量保證體系。 (10) 組織安裝過程中重大的返工工作。 批準： 日期： 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 6 頁 共 73 頁 目 錄 1 管理職責 2 質量保證體系文件 3 文件和記錄控制 4 合同控制 5 設計控制 6 材料、零部件控制 7 作業(yè)（工藝）控制 8 焊接控制 9 熱處理控制 10 無損檢測控制 11 理化檢驗控制 12 檢驗與試驗控制 13 設備和檢驗與試驗裝置控制 14 不合格品（項）控制 15 質量改進與服務 16 人員培訓、考核及其管理 17 執(zhí)行特種設備許可制度 18 附 錄 1 質量保證體系組織圖 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 7 頁 共 73 頁 質量保證手冊說明 本手冊以控制制造安裝和服務過程，為用戶提供適合國家法律法規(guī)要求的合格產品為目的。 （ 4）本手冊適用于公司的質量保證體系在符合合同的情況下，向顧客或第三方證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適合法律法規(guī)要求的產品。 4) 公司通過宣傳、討論、反饋質量方針，達到公司各層次上的溝通和理解。 (2) 質量保證工程師 在每年根據(jù)公司質量目標計劃實施情況進行調整充實。 (4) 確定組織機構、人員職責以及資源的分配；任免質量保證工程師 （管理者代表） 和各質量控制系統(tǒng)責任人員，授予行使質量活動的職權。 (8)對主要外購 /外協(xié)件采購過程進行策劃，并組織實施，確保采購的產品符合規(guī)定的采購要求。 (4) 負責公司內部質量活動的組織和協(xié)調工作，主持重大的 糾正和預防措施的制定并監(jiān)督執(zhí)行。 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 13 頁 共 73 頁 (2) 對質量體系的受控文件發(fā)放、更改、回收、歸檔、銷毀等控制 。 (10) 協(xié)助總經理組織公司管理評審工作。 (5)協(xié)助對供方的評價及合同評審的工作。 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 14 頁 共 73 頁 (6) 負責監(jiān)督車間操作人員嚴格按操作規(guī)程進行工作，抓好文明安全生產。 (14) 負責保持倉庫內的干凈、整齊、整潔，道路的暢通。 (6) 負責合格的產品送交運輸。 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 15 頁 共 73 頁 (3)組織對原材料、外購件、外協(xié)產品、有關過程產品和成品的監(jiān)視和測 量 。 (9)負責起重機械制造、安裝、改造、維修全過程的安全防護工作。 ②必須從未經評價的供方采購物資時，須審查證實供方資質與產品（材料）質量的相關證據(jù) (如：營業(yè)執(zhí)照、質量體認證證明等 )，并復印 存檔。入庫單應有采購員、質檢員、保管員簽字確認。 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 17 頁 共 73 頁 16)焊接責任人 (1) 負責焊接過程控制，并對焊接過程控制質量負責； (2) 組織焊接過程的確認； (3) 負責焊接材料管理；