【正文】 3 頁 7) 質量保證體系進行改進的有關決定和采取措施的實施責任者及完成時間。 7) 審后需采取改進、糾正和預防措施的項目內容、責任者及完成時間。 (7) 質量方針、質量目標的實施情況及與、科技發(fā)展的適應性，改進質量保證體系的可行性及措施； 組織資源配置（包括：人員、設備、設 施、資金、技術和方法）的充分性的需求。 (3) 過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監(jiān)控結果。 (4) 總經理認為需要進行管理評審時。 當質量保證體系內外部環(huán)境發(fā)生如下重大變化時，需增加評審次數(shù)。 （ 4）各相關部門及車間負責準備并提供與自己本職工作有關的評審所需資料， 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 22 頁 共 73 頁 根據評審報告的要求制定和實施改進、糾正和預防措施。 適用于總經理對質量保證體系的評審。 33)業(yè)務員 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 21 頁 共 73 頁 (1) 在經營部負責人的領導下搞好銷售和服務工作； (2) 搞好起重機產品施工的宣傳和市場調查工作，搜集經濟情報和市場信息； (3) 負責標書、合同和協(xié)議的具體事宜，嚴格執(zhí)行合同的評審程序，掌握和了解合同的執(zhí)行情況； (4) 參與顧客財產的管理工作，做好與顧客的溝通工作； (5) 定期走訪用戶，組織并做好售后服務和產品的交付工作。 30)計量人員 (1) 做好公司的計量器具管理協(xié)調工作； (2) 建立計量器具的臺帳和技術檔案； (3) 負責編制計量器具的周期檢定計劃表； (4) 按周期檢定計劃，認真完成周期檢定任務，對修理后的計量器具和新增加的計量器具及時進行檢定； (5) 做好各項檢定記錄，修理記錄。下班時各類工具應收集到工具房，做好清點、清理工作，并切斷施工電源、關好氧氣、乙炔開關，卸落壓氣螺栓，保管好個人工具； (6) 安裝人員在用戶單位施工時，行為、語言應文明、禮貌，保護良好的企業(yè)形象； (7) 安裝人員應積極努力學習安裝工藝知識，不斷提高安裝技術； (8) 安裝人員有權對不具備工程作業(yè)條件用戶提出改進意見，有權拒絕不符合安全規(guī)范，不符合驗收要求的作業(yè)等 . 28)檢驗員 (1) 檢驗員應認真學習本公司的質量管理體系文件，熟悉相關標準和工藝規(guī)定； (2) 按檢驗報告或檢查表的要求，認真如實填寫報告，并對檢驗報告和檢查表的結果負責； (3) 報告應在現(xiàn)場填寫，整理后交技術部統(tǒng)一處理； (4) 對于查出的問題，根據規(guī)定及時出具有關整改單，并認真、耐心地向作業(yè)人員解釋。 24)理化檢測責任人 (1) 負責理化外包單位的調查和評價及理化外包的質量控制； (2) 負責分包方的理化檢測工藝、理化檢測記錄和報告的審查確認。 20) 電控系統(tǒng)制作責任人 參加電氣控制系統(tǒng)采購供方的調查和評價，負責電氣控制系統(tǒng)的采購控制質量；負責組織電氣控制系統(tǒng)的調試和檢驗。 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 17 頁 共 73 頁 16)焊接責任人 (1) 負責焊接過程控制，并對焊接過程控制質量負責； (2) 組織焊接過程的確認； (3) 負責焊接材料管理； (4) 負責一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作； (5) 有權制止無焊接工藝評定的施焊，有權制止無證焊工上崗和違反工藝紀律的操作； (6) 監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導焊接技術人員、焊工等人員的工作，并負責焊工的日常業(yè)績管理。 (4) 負責收集與本部門相關的顧客信息及部門的質量目標數(shù)據分析。入庫單應有采購員、質檢員、保管員簽字確認。合同（訂單）應具有本公司對供品質量的原則要求（如按圖紙加工），以及供 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 16 頁 共 73 頁 方對供品質量的承諾（如：不符合精度要求的返工制作等）。 ②必須從未經評價的供方采購物資時，須審查證實供方資質與產品（材料）質量的相關證據 (如：營業(yè)執(zhí)照、質量體認證證明等 )，并復印 存檔。 （ 2）編制采購計劃 ①按照技術部提供的外購件與機加工零部件明細表編制采購計劃。 (9)負責起重機械制造、安裝、改造、維修全過程的安全防護工作。確定對不合格品處置方案。 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 15 頁 共 73 頁 (3)組織對原材料、外購件、外協(xié)產品、有關過程產品和成品的監(jiān)視和測 量 。 (2) 負責產品使用后的維修工作 (3) 負責及時傳遞、跟蹤和處理顧客的投訴。 (6) 負責合格的產品送交運輸。 (2) 負責對顧客提供的產品的控制。 (14) 負責保持倉庫內的干凈、整齊、整潔，道路的暢通。 (10) 認真執(zhí)行各項管理規(guī)定，組織好操作人員的自檢和生產與現(xiàn)場管理。 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 14 頁 共 73 頁 (6) 負責監(jiān)督車間操作人員嚴格按操作規(guī)程進行工作，抓好文明安全生產。 (2) 負責生產任務的調度、安排和實施。 (5)協(xié)助對供方的評價及合同評審的工作。 7）技術部 (1) 負責技術文件、工藝文件的編制。 (10) 協(xié)助總經理組織公司管理評審工作。 (6) 負責來信、來訪、顧客投訴的接待、登記、轉辦和回復工作。 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 13 頁 共 73 頁 (2) 對質量體系的受控文件發(fā)放、更改、回收、歸檔、銷毀等控制 。 (8) 組織相關人員定期分析各種反映質量趨勢的信息，認定采取預防措施的需求。 (4) 負責公司內部質量活動的組織和協(xié)調工作，主持重大的 糾正和預防措施的制定并監(jiān)督執(zhí)行。 5) 質量保證工程師 (1) 負責主持公司質量保證體系的建立，組織質量保證體系的實施 。 (8)對主要外購 /外協(xié)件采購過程進行策劃，并組織實施，確保采購的產品符合規(guī)定的采購要求。 (8) 批準重大質量事故和顧客重大投訴的處理決定。 (4) 確定組織機構、人員職責以及資源的分配；任免質量保證工程師 （管理者代表） 和各質量控制系統(tǒng)責任人員，授予行使質量活動的職權。 質量保證體系組織 總經理根據許可產品和公司管理情況，設置公司組織機構、確定各部門及崗位的職責和權限。 (2) 質量保證工程師 在每年根據公司質量目標計劃實施情況進行調整充實。c)綜合辦 負責質量手冊的具體編制、修訂工作，并進行管理和發(fā)放。 4) 公司通過宣傳、討論、反饋質量方針，達到公司各層次上的溝通和理解。本要素適用于從事與質量有關的管理、檢驗和生產各類工作人員。 （ 4）本手冊適用于公司的質量保證體系在符合合同的情況下，向顧客或第三方證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適合法律法規(guī)要求的產品。 （ 2）本手冊適用于本公司全體員工。 批準： 日期： 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 6 頁 共 73 頁 目 錄 1 管理職責 2 質量保證體系文件 3 文件和記錄控制 4 合同控制 5 設計控制 6 材料、零部件控制 7 作業(yè)（工藝）控制 8 焊接控制 9 熱處理控制 10 無損檢測控制 11 理化檢驗控制 12 檢驗與試驗控制 13 設備和檢驗與試驗裝置控制 14 不合格品（項）控制 15 質量改進與服務 16 人員培訓、考核及其管理 17 執(zhí)行特種設備許可制度 18 附 錄 1 質量保證體系組織圖 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 7 頁 共 73 頁 質量保證手冊說明 本手冊以控制制造安裝和服務過程，為用戶提供適合國家法律法規(guī)要求的合格產品為目的。 3）上述質量方針為公司質量目標的制定和評審提供了框架。 (10) 組織安裝過程中重大的返工工作。 (6) 負責處理對外的質量保證事務 和聯(lián)絡工作。 (2) 負責向總經理報告質量保證體系的業(yè)績和改進的需求，對管理評審決定事項實施監(jiān)督；協(xié)助總經理按照“標準”要求建立、實施和保持質量保證體系。 本公司所有員工都必須認真履行貫徹執(zhí)行本質量管理手冊，按手冊中規(guī)定的質量職責行使權利，圍繞公司的質量方針和目標開展工作，使公司的質量管理體系符合《特種設備制造安裝改造維修質量保證體系基本要求》和《特種設備制造安裝改造維修許可鑒定評審實施 細則》，為社會和企業(yè)創(chuàng)造更多的效益。 新版質量管理手冊，是公司 貫徹執(zhí)行相關法規(guī)、安全技術規(guī)范和標準、建立和實施質量管理體系的綱領性文件，是涉及起重機制造、安裝改造維修所有過程和活動必須遵循的企業(yè)內部法規(guī)，是實現(xiàn)公司質量方針和質量目標的基礎，是公司對外展示企業(yè)形象，對相關方做出承諾和保證的依據，本質量管理手冊已經本人審閱，現(xiàn)正式批準頒布。協(xié)助總經理實施質 量方針，完成質量目標。 (5) 組織并領導開展公司一年至少一次的質量內審活動以及《產品許可鑒定》、《換證評審》的申報和評審工作 ,審批內部審核報告。 (9) 審批本公司職員的培訓計劃，確保有資格的人員才能上崗。 2）上述質量方針體現(xiàn)了公司對質量管理體系滿足顧客要求及法律法規(guī)要求和持續(xù)改進的承諾。 質量目標 公司為確保所建立的質量管理體系的要求能得到貫徹和落實，根據產品實現(xiàn)項目的工作特點，建立了如下可測量的質量目標： 公司質量目標： 產品監(jiān)檢問題處理率 100％ 顧客投訴處理 滿意 率 ≥ 98％ 關鍵工序檢驗合格率≥ 98％ 一般工序檢驗合格率≥ 98％ 檢驗工序規(guī)程合格率 100％ 安裝試車檢驗一次合格率≥ 99% 上述質量目標包括產品實現(xiàn)滿足顧客要求的內容，與公司確定的質量方針是一致的，每年管理評審時對質量目標進行評審， 必要時提 出修改 。 質量保證手冊的適用范圍 （ 1）本手冊適用于本公司按國家法律法規(guī)要求、標準及顧客需求生產的起重機械的制造、安裝、改造、維修和服務。全體員工應在各自崗位上為完成自身的質量目標而努力工作，以確保公司總的質量目標的最終實現(xiàn)。 質 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 8 頁 共 73 頁 1 管理職責 確定質量方針并貫徹執(zhí)行，規(guī)定職責、權限以及適當配置資源，按規(guī)定的時間間隔開展管理評審，以確保質量保證體系持續(xù)適宜性和有效性，達到預定的質量目標。 3) 上述質量方針為公司質量目標的制定和評審提供了框架。 b)質保工程師負責組織質量手冊的編制、修訂和審核，并協(xié)助總經理貫徹實施。 2) 質量目標實施計劃的確定 (1) 質量保證工程師 在每年根據總經理上一年的管理評審、年度工作總結、下年度計劃，組織技術質保部編寫年度質量目標，報總經理批準后執(zhí)行。技術質保部跟蹤驗證；當目標、指標需要修訂時，技術質保部上報 質量保證工程師 ，并提交管理評審審議，各相關部門根據評審結果對本部門的目標和指標進行相應的修訂； 2) 各相關部門應根據管理方案的實施，對分解的目標和指標實施過程進行檢查和控制，當法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化或重大危險源發(fā)生變化時，應及時修訂目標和指標； 3) 目標和指標的變更和修訂必須經 質量保證工程師 審查，總經理批準。 (3) 批準質量管理手冊。 (7) 主持公司的管理評審，對公司質量管理體系的適宜性、充分性、有效性負全面責任。 2) 副總經理（分管制造） (1) 負責分管所轄范圍內質量工作的指導、協(xié)調、落實、監(jiān)督和檢查，以 確保公司方針、目標的實現(xiàn)； (2) 主持公司特種設備許可管理工作； (3) 負責產品生產組織、進度控制、質量的監(jiān)督和控制，確保特種設備生產過程始終處于受控狀態(tài)； (4) 負責并監(jiān)督本部門生產（服務）安全管理，為員工和實現(xiàn)生產提供適宜的工作環(huán)境； (5) 負責本部門員工培訓教育策劃，制定對職工質量的培訓、教育計劃并組織實施，以提高職工的素質和質量安全意識； (6) 負責組織部門責任造成的產品重大質量事故的調查、分析和處理； (7) 對本部門采購過程進行策劃，并組織實施，確保采購的產品符合規(guī)定的采購要求。 (4)負責員工培訓教育策劃 ，制定質量的培訓、教育計劃并組織實施，以提高員工的素質和質量安全意識； (5)負責了解顧客需求，通過與顧客的溝通，對增強顧客滿意度進行策劃，并組織實施； 質 量