【正文】 滿足施焊要求； (3)焊接試板滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求； (4)對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析； (5)焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）時(shí)，按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）程序進(jìn)行了審批，按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝施焊，返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后按規(guī)定進(jìn)行了復(fù)驗(yàn)。 熱處理分包控制 熱處理工作由分包方承擔(dān)時(shí)，查閱熱處理分包合同（協(xié)議）、分包方的評(píng)價(jià)報(bào)告、熱處理記錄、報(bào)告等資料，審查對(duì)熱處理分包方的質(zhì)量控制是否符合以下要求： (1)對(duì)熱處理分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并出具分包方評(píng)價(jià)報(bào)告； (2)熱處理工藝符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求； (3)熱處理分包方出具的熱處理溫度自動(dòng)記錄、熱處理報(bào)告符合要求，并且注明了熱處理爐號(hào)、工件號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等 ； (4)熱處理責(zé)任人對(duì)分包方出具的熱處理報(bào)告和溫度自動(dòng)記錄進(jìn)行了審查確認(rèn)。 結(jié)合抽查產(chǎn)品（設(shè)備）安全質(zhì)量，查閱產(chǎn)品（設(shè)備）無損檢測記錄、報(bào)告、射線檢測底片，檢查無損檢測過程控制，審查是否符合以下要求： （ 1）采用的無損檢測標(biāo)準(zhǔn)、無損檢測方法、數(shù)量、比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、不合格部位的復(fù)驗(yàn)檢測方法、擴(kuò)探數(shù)量符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； （ 2）射線檢測底片質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求；底片的保管、 UT試塊的保管符合規(guī)定； （ 3）無損檢測過程中能夠按照無損檢測工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作； （ 4）無損檢測設(shè)備及器材管理符合相關(guān)規(guī)定。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 ▲是特種設(shè)備質(zhì)量保證體系基本控制系統(tǒng)，提出通用的具體的控制要求 基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、作業(yè)（工藝）文件、過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件、檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)、型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)、記錄和報(bào)告 （ 1） 工藝文件：依據(jù) 、 內(nèi)容 、 方法 （ 2） 過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制：未完成檢驗(yàn)與試驗(yàn) 、 必須的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前 ， 不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行 （ 3） 最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制：所有的過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均已完成 ，最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論必須滿足規(guī)定 （ 4） 檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制：場地 、 環(huán)境 、 溫度 、 介質(zhì) 、 設(shè)備（ 裝置 ） 、 工裝 、 試驗(yàn)載荷 、 安全防護(hù) 、 試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn) （ 5） 檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)：合格 、 不合格 、 待檢的標(biāo)識(shí)控制 （ 6） 型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)：型式試驗(yàn)項(xiàng)目及其覆蓋產(chǎn)品范圍 、 型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu) 、 型式試驗(yàn)報(bào)告 、 型式試驗(yàn)結(jié)論及其他特殊試驗(yàn)條件 、 方法 、 工藝 、 記錄 、 報(bào)告及試驗(yàn)結(jié)論 （ 7）記錄和報(bào)告控制：記錄、報(bào)告的填寫、審核和確認(rèn)、記錄、報(bào)告、樣機(jī)（試樣、試件）的收集、歸檔、保管。 通過現(xiàn)場巡查，并結(jié)合檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的檢查，審查檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置是否符合以下要求： （ 1）檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置、工裝滿足檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求，所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格； （ 2）檢驗(yàn)與試驗(yàn)場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)滿足檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求。 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 ▲是基本要素之一，是設(shè)備裝置及檢測計(jì)量器具的控制 基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、控制要求、檔案管理、狀態(tài)控制 （ 1） 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制：采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢 （ 2） 檔案管理：建立臺(tái)帳和檔案（質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃，校準(zhǔn)檢定記錄、報(bào)告等檔案資料） （ 3） 狀態(tài)控制：檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告 鑒審方法： 查閱設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容審查是否符合相關(guān)要求。 根據(jù)抽查產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔案和現(xiàn)場巡視，追蹤不合格品（項(xiàng)）報(bào)告及相關(guān)資料，審查不合格品（項(xiàng)）控制是否符合以下要求： （ 1）不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離符合質(zhì)量體系文件規(guī)定； （ 2）對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行原因分析，按規(guī)定程序進(jìn)行處置； （ 3）不合格品（項(xiàng)）處置后進(jìn)行檢驗(yàn)； （ 4）糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證符合規(guī)定程序的要求，糾正措施合理、有效。 其他過程控制 基本要求：其他過程的確定、控制范圍、程序、內(nèi)容、任命責(zé)任人員、特殊控制要求等 （ 1）明確對(duì)特種設(shè)備安全性能有重要影響的其他過程 （ 2）任命其他過程控制責(zé)任人員，明確其職責(zé)、權(quán)限 （ 3）實(shí)施中的特殊控制要求、過程記錄、檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告 注（參考）：其他過程：是指一些應(yīng)當(dāng)控制的其他工序、主要零部件的加工等必須進(jìn)行質(zhì)量控制的特殊過程。 通過了解聽取各有關(guān)方面的意見和現(xiàn)場巡視，抽查相關(guān)資料和檔案，審查許可制度的執(zhí)行情況是否符合以下要求： (1)遵守國家的法規(guī)、規(guī)章，沒有發(fā)生違反 TS許可制度的行為； (2)接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查； (3)按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定接受檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)；“單”“書”誰接收？處理？ (4)向用戶提供的產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量證明文件符合相關(guān)規(guī)定； (5)TS許可情況發(fā)生變更（單位名稱、地址變更，單位負(fù)責(zé)人變更）時(shí)，及時(shí)辦理了變更申請(qǐng)； (6)按照規(guī)定向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)提供 TS制造、安裝、改造、維修的相關(guān)信息； (7)TS許可證及 TS許可標(biāo)志的使用、保管等嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 抽查其他過程控制的質(zhì)量記錄、報(bào)告，審查是否符合以下要求： (1)結(jié)合許可項(xiàng)目特性，明確了相應(yīng)的其他過程； (2)規(guī)定了其他過程控制的責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限； (3)其他過程的過程控制記錄、報(bào)告完整、齊全，檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 查閱質(zhì)量信息記錄、質(zhì)量問題處理報(bào)告、內(nèi)部審核記錄及報(bào)告，審查質(zhì)量改進(jìn)與實(shí)施是否符合以下要求： （ 1）質(zhì)量信息進(jìn)行了記錄、分析、反饋、處理，并采取了有效的糾正措施； （ 2）按規(guī)定進(jìn)行了內(nèi)部審核，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題采取了有效的糾正措施； （ 3）對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，提出了預(yù)防措施； （ 4）有效實(shí)施了用戶服務(wù)程序，對(duì)服務(wù)用戶提出的質(zhì)量問題及時(shí)進(jìn)行處理，并反饋 人員培訓(xùn)、考核及其管理 ▲不包括焊接人員、無損檢測人員、理化檢驗(yàn)人員 基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、培訓(xùn)、考核、管理的要求 （ 1）人員培訓(xùn)：要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施 （ 2）特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案 （ 3）特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理（聘用、借調(diào)、調(diào)出的管理） 鑒審方法： 查閱人員培訓(xùn)制度等 QMS文件，審查規(guī)定的人員培訓(xùn)范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。 現(xiàn)場檢查設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)符合相關(guān)規(guī)定，屬于法定檢驗(yàn)的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，按照規(guī)定由具有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具了有效的檢驗(yàn)報(bào)告 。 安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定型式試驗(yàn)及其他特殊試驗(yàn)要求時(shí)，審查是否符合以下要求： （ 1）型式試驗(yàn)由國家質(zhì)檢總局核準(zhǔn)的型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，型式試驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)項(xiàng)目、試驗(yàn)結(jié)論等符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，型式試驗(yàn)覆蓋了受理的許可項(xiàng)目范圍； （ 2）其他特殊試驗(yàn)的試驗(yàn)條件、方法、工藝、記錄、報(bào)告及試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 通過檢驗(yàn)與試驗(yàn)現(xiàn)場巡查，結(jié)合受理的許可項(xiàng)目特性，抽查質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告和質(zhì)量證明文件等資料，審查是否符合以下要求： （ 1）質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過程中，按要求進(jìn)行了全部檢驗(yàn)與試驗(yàn)； （ 2）各類檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝完整齊全，且符合相關(guān)要求，在檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程中執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝的規(guī)定。 理化檢驗(yàn)控制 ▲是特種設(shè)備質(zhì)量保證體系基本控制系統(tǒng)，提出通用的具體的控制要求 基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、人員、過程控制、 記錄、報(bào)告、試樣加工及試樣檢測、理化檢驗(yàn)分包方質(zhì)量控制 （ 1）人員：需培訓(xùn)上崗 （ 2）理化檢驗(yàn)控制：檢驗(yàn)方法確定、操作過程的控制 （ 3）理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、復(fù)驗(yàn)以及試樣、試劑、標(biāo)樣的管理等； （ 4）試樣加工及試樣檢測； （ 5）分包方理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制：分包方的評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)、工藝、記錄和報(bào)告的審查確認(rèn) 鑒審方法： 查閱理化檢驗(yàn)控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件，審查所規(guī)定的理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。 按照申請(qǐng)單位提交的無損檢測人員明細(xì)表、無損檢測人員檔案和資格證，審查