【正文】 滿足施焊要求； (3)焊接試板滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準要求； (4)對焊接質(zhì)量進行了統(tǒng)計，并對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析； (5)焊縫返修（母材缺陷補焊）時，按照焊縫返修（母材缺陷補焊）程序進行了審批，按照焊縫返修（母材缺陷補焊）工藝施焊，返修（母材缺陷補焊）后按規(guī)定進行了復(fù)驗。 熱處理分包控制 熱處理工作由分包方承擔時，查閱熱處理分包合同（協(xié)議）、分包方的評價報告、熱處理記錄、報告等資料，審查對熱處理分包方的質(zhì)量控制是否符合以下要求： (1)對熱處理分包方進行了評價、選擇、重新評價，并出具分包方評價報告； (2)熱處理工藝符合安全技術(shù)規(guī)范、標準要求； (3)熱處理分包方出具的熱處理溫度自動記錄、熱處理報告符合要求，并且注明了熱處理爐號、工件號、產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責任人簽字等 ； (4)熱處理責任人對分包方出具的熱處理報告和溫度自動記錄進行了審查確認。 結(jié)合抽查產(chǎn)品（設(shè)備）安全質(zhì)量，查閱產(chǎn)品（設(shè)備）無損檢測記錄、報告、射線檢測底片，檢查無損檢測過程控制，審查是否符合以下要求： （ 1）采用的無損檢測標準、無損檢測方法、數(shù)量、比例、評定標準、不合格部位的復(fù)驗檢測方法、擴探數(shù)量符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準規(guī)定； （ 2）射線檢測底片質(zhì)量符合標準要求；底片的保管、 UT試塊的保管符合規(guī)定； （ 3）無損檢測過程中能夠按照無損檢測工藝文件的規(guī)定進行操作； （ 4）無損檢測設(shè)備及器材管理符合相關(guān)規(guī)定。 檢驗與試驗控制 ▲是特種設(shè)備質(zhì)量保證體系基本控制系統(tǒng)，提出通用的具體的控制要求 基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、作業(yè)（工藝）文件、過程檢驗與試驗控制、最終檢驗與試驗控制、檢驗與試驗條件、檢驗與試驗狀態(tài)、型式試驗或其他特殊試驗、記錄和報告 （ 1） 工藝文件：依據(jù) 、 內(nèi)容 、 方法 （ 2） 過程檢驗與試驗控制：未完成檢驗與試驗 、 必須的檢驗與試驗報告未簽發(fā)和確認前 ， 不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行 （ 3） 最終檢驗與試驗控制：所有的過程檢驗與試驗均已完成 ，最終檢驗與試驗結(jié)論必須滿足規(guī)定 （ 4） 檢驗與試驗條件控制：場地 、 環(huán)境 、 溫度 、 介質(zhì) 、 設(shè)備（ 裝置 ） 、 工裝 、 試驗載荷 、 安全防護 、 試驗監(jiān)督和確認 （ 5） 檢驗與試驗狀態(tài)：合格 、 不合格 、 待檢的標識控制 （ 6） 型式試驗或其他特殊試驗：型式試驗項目及其覆蓋產(chǎn)品范圍 、 型式試驗機構(gòu) 、 型式試驗報告 、 型式試驗結(jié)論及其他特殊試驗條件 、 方法 、 工藝 、 記錄 、 報告及試驗結(jié)論 （ 7）記錄和報告控制：記錄、報告的填寫、審核和確認、記錄、報告、樣機（試樣、試件）的收集、歸檔、保管。 通過現(xiàn)場巡查，并結(jié)合檢驗與試驗記錄、報告的檢查，審查檢驗與試驗裝置是否符合以下要求： （ 1）檢驗與試驗裝置、工裝滿足檢驗與試驗要求，所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準合格； （ 2）檢驗與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)督和確認滿足檢驗與試驗要求。 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制 ▲是基本要素之一，是設(shè)備裝置及檢測計量器具的控制 基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、控制要求、檔案管理、狀態(tài)控制 （ 1） 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制：采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準、檢修、報廢 （ 2） 檔案管理：建立臺帳和檔案（質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準檢定計劃，校準檢定記錄、報告等檔案資料） （ 3） 狀態(tài)控制：檢定校準標識，法定檢驗要求的設(shè)備定期檢驗報告 鑒審方法： 查閱設(shè)備和檢驗與試驗設(shè)備控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容審查是否符合相關(guān)要求。 根據(jù)抽查產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔案和現(xiàn)場巡視，追蹤不合格品（項）報告及相關(guān)資料，審查不合格品（項）控制是否符合以下要求： （ 1）不合格品的記錄、標識、存放、隔離符合質(zhì)量體系文件規(guī)定； （ 2）對不合格品（項）進行原因分析，按規(guī)定程序進行處置； （ 3）不合格品（項）處置后進行檢驗； （ 4）糾正措施的制定、審核、批準、實施及其跟蹤驗證符合規(guī)定程序的要求，糾正措施合理、有效。 其他過程控制 基本要求：其他過程的確定、控制范圍、程序、內(nèi)容、任命責任人員、特殊控制要求等 （ 1）明確對特種設(shè)備安全性能有重要影響的其他過程 （ 2）任命其他過程控制責任人員，明確其職責、權(quán)限 （ 3）實施中的特殊控制要求、過程記錄、檢驗與試驗項目、檢驗與試驗記錄和報告 注（參考）：其他過程：是指一些應(yīng)當控制的其他工序、主要零部件的加工等必須進行質(zhì)量控制的特殊過程。 通過了解聽取各有關(guān)方面的意見和現(xiàn)場巡視，抽查相關(guān)資料和檔案，審查許可制度的執(zhí)行情況是否符合以下要求： (1)遵守國家的法規(guī)、規(guī)章，沒有發(fā)生違反 TS許可制度的行為； (2)接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查； (3)按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定接受檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢驗；“單”“書”誰接收？處理？ (4)向用戶提供的產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量證明文件符合相關(guān)規(guī)定； (5)TS許可情況發(fā)生變更（單位名稱、地址變更，單位負責人變更）時，及時辦理了變更申請； (6)按照規(guī)定向檢驗機構(gòu)和社會提供 TS制造、安裝、改造、維修的相關(guān)信息； (7)TS許可證及 TS許可標志的使用、保管等嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 抽查其他過程控制的質(zhì)量記錄、報告，審查是否符合以下要求： (1)結(jié)合許可項目特性，明確了相應(yīng)的其他過程； (2)規(guī)定了其他過程控制的責任人員職責、權(quán)限； (3)其他過程的過程控制記錄、報告完整、齊全，檢驗與試驗結(jié)果符合安全技術(shù)規(guī)范、標準的規(guī)定。 查閱質(zhì)量信息記錄、質(zhì)量問題處理報告、內(nèi)部審核記錄及報告，審查質(zhì)量改進與實施是否符合以下要求： （ 1）質(zhì)量信息進行了記錄、分析、反饋、處理，并采取了有效的糾正措施； （ 2）按規(guī)定進行了內(nèi)部審核，對所發(fā)現(xiàn)的問題采取了有效的糾正措施； （ 3）對產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進行統(tǒng)計、分析，提出了預(yù)防措施； （ 4）有效實施了用戶服務(wù)程序，對服務(wù)用戶提出的質(zhì)量問題及時進行處理，并反饋 人員培訓、考核及其管理 ▲不包括焊接人員、無損檢測人員、理化檢驗人員 基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、培訓、考核、管理的要求 （ 1）人員培訓：要求、內(nèi)容、計劃和實施 （ 2）特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓、考核檔案 （ 3）特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理（聘用、借調(diào)、調(diào)出的管理） 鑒審方法： 查閱人員培訓制度等 QMS文件，審查規(guī)定的人員培訓范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。 現(xiàn)場檢查設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)標識符合相關(guān)規(guī)定，屬于法定檢驗的設(shè)備和檢驗與試驗裝置，按照規(guī)定由具有相應(yīng)資格的檢驗機構(gòu)進行檢驗，并出具了有效的檢驗報告 。 安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準規(guī)定型式試驗及其他特殊試驗要求時，審查是否符合以下要求： （ 1）型式試驗由國家質(zhì)檢總局核準的型式試驗機構(gòu)進行，型式試驗報告、試驗項目、試驗結(jié)論等符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準規(guī)定，型式試驗覆蓋了受理的許可項目范圍； （ 2）其他特殊試驗的試驗條件、方法、工藝、記錄、報告及試驗結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準規(guī)定。 通過檢驗與試驗現(xiàn)場巡查，結(jié)合受理的許可項目特性，抽查質(zhì)量計劃、檢驗與試驗工藝、檢驗與試驗記錄、報告和質(zhì)量證明文件等資料，審查是否符合以下要求： （ 1）質(zhì)量計劃實施過程中，按要求進行了全部檢驗與試驗； （ 2）各類檢驗與試驗工藝完整齊全，且符合相關(guān)要求，在檢驗與試驗過程中執(zhí)行檢驗與試驗工藝的規(guī)定。 理化檢驗控制 ▲是特種設(shè)備質(zhì)量保證體系基本控制系統(tǒng)，提出通用的具體的控制要求 基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、人員、過程控制、 記錄、報告、試樣加工及試樣檢測、理化檢驗分包方質(zhì)量控制 （ 1）人員：需培訓上崗 （ 2）理化檢驗控制：檢驗方法確定、操作過程的控制 （ 3）理化檢驗記錄、報告的填寫、審核、結(jié)論確認、發(fā)放、復(fù)驗以及試樣、試劑、標樣的管理等； （ 4）試樣加工及試樣檢測； （ 5）分包方理化檢驗質(zhì)量控制：分包方的評價、選擇、重新評價、工藝、記錄和報告的審查確認 鑒審方法： 查閱理化檢驗控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件，審查所規(guī)定的理化檢驗質(zhì)量控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。 按照申請單位提交的無損檢測人員明細表、無損檢測人員檔案和資格證，審查