【正文】 產(chǎn)部負責產(chǎn)品檢驗和試驗的委托，負責組織對生產(chǎn)過程進行自檢與復(fù)檢。c)批量生產(chǎn)的零件，應(yīng)進行首件檢驗，首件檢驗合格后才能進行批量加工，首件檢驗由質(zhì)檢部工序檢驗員負責?！稒C電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則》許可要求和需生產(chǎn)產(chǎn)品的特性，配置檢驗與試驗裝置、工裝，所用儀器、儀表按法定周期經(jīng)檢定校準合格。b）生產(chǎn)部負責機械式停車設(shè)備制造過程狀態(tài)的檢驗與試驗標識和可追溯性工作。、報告，符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準規(guī)定。 《檢驗與試驗控制程序》 1設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制公司規(guī)定使用的設(shè)備和檢驗與試驗裝置的保管、購置、使用、檢驗、維修及報廢等質(zhì)量控制的基本要求，完善配套機制，對設(shè)備和檢驗與試驗裝置實施全過程管理，為確保產(chǎn)品質(zhì)量提供資源保障。，由生產(chǎn)部編制檢驗與試驗裝置、工裝配置采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，交由采購部在合格供方中實施采購，設(shè)備責任人組織驗收，使用部門負責設(shè)備和檢驗與試驗裝置的管理、操作和維護保養(yǎng)工作。 《設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序》1不合格品（項）控制 總則為防止不合格品（項）的發(fā)生和非預(yù)期使用或應(yīng)用，必須對不合格品（項）進行標識、記錄、評價、隔離、處置等進行控制。 生產(chǎn)部、采購部等部門根據(jù)需要參與評審，并負責執(zhí)行不合格品（項）的標識、記錄、隔離的決定。（項）的處置不合格品（項）需要明顯標識和記錄，倉庫隔離存放，有關(guān)部門負責人及時處置。d)銷售部負責對服務(wù)過程中出現(xiàn)的不合格品（項）的處置。不合格品（項）的處置由生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)出“不合格品（項）處置通知單”，車間填寫返修報告并制定返修方案，組織返修。，對產(chǎn)品一次合格率和返修率進行統(tǒng)計、分析，獲取一定的反應(yīng)現(xiàn)狀水平的數(shù)據(jù)和資料，以確定質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性，確保產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制和改進。，開展管理評審，評價現(xiàn)行質(zhì)量方針和目標，尋找持續(xù)改進的目標。，辦公室負責制定“年度內(nèi)部審核計劃”，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后報總經(jīng)理批準。 內(nèi)審員依據(jù)“內(nèi)部審核執(zhí)行計劃”通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)，了解質(zhì)量保證體系運行情況，檢查是否得到有效實施。：(1）TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》；(2）質(zhì)量保證手冊、程序文件和三級文件；(3）相關(guān)的法律法規(guī)。相關(guān)部門進行分析和調(diào)查，并根據(jù)結(jié)果提出處置意見和建議。(8)確認為有效的對策，可加入到有關(guān)的文件中，避免同類問題發(fā)生。(3)預(yù)防措施包括：a）分析產(chǎn)品生產(chǎn)、安全和環(huán)境控制過程和質(zhì)量保證體系有關(guān)的潛在的不合格因素，分析結(jié)果要予以記錄；b）確定消除潛在不合格原因所需要采取的預(yù)防措施；c）跟蹤預(yù)防措施的執(zhí)行及其有效性；d）分析并消除潛在的不合格因素。(7)當內(nèi)審、管理評審中質(zhì)量保證體系發(fā)現(xiàn)潛在不合格項時，由質(zhì)保工程師負責組織有關(guān)人員，向責任部門發(fā)出預(yù)防措施報告，責任部門按要求制定預(yù)防措施，辦公室負責跟蹤其實施的有效性。這些信息的內(nèi)容主要有：a）有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的信息。b）公司各部門確因?qū)嶋H情況如需增加崗位工，經(jīng)單位申請，總經(jīng)理批準后，由辦公室按照“公平、公開、公正”的原則，組織招聘、聘用、借調(diào)工作。 培訓工作由辦公室統(tǒng)籌負責，應(yīng)該做到：a）制定公司年度及各類培訓計劃。 培訓工作程序a）辦公室根據(jù)公司的年度目標和各部門年度培訓需求制定培訓計劃，報總經(jīng)理批準后實施，同時建立培訓檔案。③特種設(shè)備許可所需要的特種作業(yè)人員培訓：組織人員到相關(guān)發(fā)證單位統(tǒng)一培訓學習。質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員的聘用任職條件應(yīng)當符合《基本要求》的規(guī)定，公司與其簽訂三年以上期限或無固定期限勞動合同，約定不得在其他單位兼職；其他人員應(yīng)與公司簽訂一年以上或無固定期限勞動合同勞動合同，不得從事與本公司業(yè)務(wù)相抵觸或與完成本職工作有影響的其他工作。 公司任命制造過程控制責任人，規(guī)定其職責、權(quán)限。辦公室安排專人負責與監(jiān)督檢查人員進行工作聯(lián)系，生產(chǎn)部、車間配合提供滿足監(jiān)督檢查必要的環(huán)境、物質(zhì)和工作條件，包括查閱相關(guān)的技術(shù)文件、記錄和檢驗結(jié)果。當許可情況（單位名稱、注冊地址、單位負責人、質(zhì)量保證體系）發(fā)生變更時，及時辦理變更申請和備案。公司每年通過報表和相關(guān)媒體向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗機構(gòu)和社會發(fā)布機械式停車設(shè)備制造的相關(guān)信息，同時接受監(jiān)督。機械式停車設(shè)備制造許可證和標志原件不外借，不提供給社會和用戶。按規(guī)定向用戶提供符合要求的機械式停車設(shè)備質(zhì)量證明文件，如實填寫相關(guān)資料。本要素執(zhí)行的程序文件：《其他過程控制程序》 18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定機械式停車設(shè)備制造必須嚴格執(zhí)行國家相關(guān)的法律、法規(guī)，執(zhí)行特種設(shè)備許可制度，嚴格遵照許可的范圍，不超許可范圍生產(chǎn)。 《人員培訓、考核和管理控制程序》 17 其他過程控制 其它過程的識別質(zhì)檢部、生產(chǎn)部負責各自職責范圍內(nèi)其它過程的識別，編制相應(yīng)的控制要求。辦公室負責統(tǒng)籌員工的考核工作，由部門負責人定期對本部門人員進行考核；各部門負責人由總經(jīng)理負責考核。①特種設(shè)備許可所需要的技術(shù)人員培訓：組織特種設(shè)備許可所需要的技術(shù)人員學習有關(guān)的法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)范，參加市、區(qū)有關(guān)部門組織的培訓班學習。c）建立特種設(shè)備許可所需要的員工的培訓檔案，做好特種設(shè)備許可所需要的員工的培訓記錄。通過對人員的定期考評來評價采取措施的有效性。c）市場需求的變化。(9)若預(yù)防措施效果短期內(nèi)未能達到預(yù)期目的，則應(yīng)制訂長期的持續(xù)改進措施直到達到效果為止。(5)采購部負責采購過程中發(fā)現(xiàn)潛在的不合格進行原因分析，向供方發(fā)出“糾正和預(yù)防措施單”并跟蹤及效果評價。(1)為分析潛在的不合格現(xiàn)象，采取預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。(6)生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格、環(huán)境及安全不符合及事故進行原因分析并采取糾正措施。(2)適用于公司的質(zhì)量保證體系不合格項，產(chǎn)品不合格，環(huán)境或安全不符合、事故或事件等。 內(nèi)審?fù)瓿珊?，審核組長編寫出審核報告，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后，報總經(jīng)理批準，并作為管理評審的輸入資料。 質(zhì)保工程師從內(nèi)審組成員中選擇與其無直接責任和管理關(guān)系的內(nèi)審員負責對某項評審。，實施、跟蹤與評審結(jié)果。、目標和指標、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標準等信息。返修后經(jīng)檢驗合格，方可繼續(xù)流轉(zhuǎn)，經(jīng)檢驗不合格，判定報廢。（項）讓步不合格品（項）的材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、強度未改變，經(jīng)第二次加工或返修后仍不能達到圖紙工藝標準要求，若要使用時，應(yīng)向顧客提出讓步申請，同意后，應(yīng)記錄不合格及返修情況，以說明不合格品（項）的實際狀況。b)生產(chǎn)部負責對過程產(chǎn)品中的不合格品（項）控制和處置。b)對不合格品（項）進行標識記錄并區(qū)別存放。 職責14．（項）控制要素的主管領(lǐng)導(dǎo)和處置負責人。、登記、建立臺帳、檔案，包括質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準檢定計劃、校準檢定記錄及報告等資料，每年清查、核對一次，做到帳物相符。設(shè)備責任人負責設(shè)備全面管理工作。、報告由檢驗與試驗人員填寫，項目負責人審核，統(tǒng)一交由辦公室編號存檔。 型式試驗由質(zhì)保工程師負責，且應(yīng)委托有資質(zhì)的單位進行。、零部件的接收和產(chǎn)品制造的各個階段，以適當?shù)姆绞綐俗R，當發(fā)現(xiàn)問題時，可追溯其原因。e) 零件完工檢驗合格后才能轉(zhuǎn)入下道工序，檢驗不合格按《不合格品控制程序》處置。a) 生產(chǎn)過程的工序質(zhì)量檢驗由操作人員進行自檢，質(zhì)檢部工序檢驗員負責專檢。 《理化檢驗控制程序》 1 檢驗與試驗控制 總則公司依據(jù)《機電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則》以及相關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標準的要求，建立完善的檢驗和試驗控制系統(tǒng)，制定《檢驗與試驗控制程序》，對機械式停車設(shè)備制造全過程，實施質(zhì)量檢驗與試驗，以驗證產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足規(guī)定要求。 《無損檢測控制程序》。 10 無損檢測控制（分包方）承擔。 返修記錄應(yīng)詳盡，包括返修部位、返修次數(shù)、返修日期、返修結(jié)果、返修工藝卡編號、焊工鋼印等。 焊縫返修 焊縫返修應(yīng)由持證且有相應(yīng)合格項目的焊工擔任。 焊接檢驗 焊前檢驗①焊工是否了解焊接工藝卡的要求及內(nèi)容；②焊工合格項目是否與施焊項目相符及有效期；③焊材是否符合焊接工藝要求；④焊縫裝配尺寸是否符合工藝要求，坡口兩側(cè)內(nèi)外表面20mm 范圍內(nèi)應(yīng)無油污、銹蝕、塵土且應(yīng)露出金屬光澤；⑤焊接設(shè)備應(yīng)完好，穩(wěn)定可靠，電流表、電壓表應(yīng)在校準有效期內(nèi)并指示靈敏。2) 焊接責任人應(yīng)組織焊接技術(shù)人員在焊前對焊工進行技術(shù)交底，提出焊接過程的控制內(nèi)容及質(zhì)量要求。7) 歸檔的焊接工藝評定報告由資料室復(fù)印，按要求發(fā)放至有關(guān)部門及人員備用。4) 焊接工藝評定所用焊接設(shè)備、儀表應(yīng)處于正常的工作狀態(tài)，并在有效期內(nèi)，鋼材、焊材必須符合相應(yīng)標準規(guī)定。應(yīng)嚴格執(zhí)行采購、驗證、分區(qū)(待檢區(qū)、合格區(qū)與不合格區(qū))存放及出入庫等管理要求。(4)焊工應(yīng)接受焊接、工藝技術(shù)人員、檢驗員和監(jiān)督檢查人員的監(jiān)督檢查。 焊工管理要求(1)從事焊接的焊工應(yīng)按《特種設(shè)備焊接操作人員考核細則》進行考試，取得相應(yīng)的合格項目。工裝的設(shè)計、制造和驗證由技術(shù)部負責，并按照《工裝、管理制度》做好工裝管理工作。工藝紀律檢查小組每季度對全公司工藝紀律執(zhí)行情況進行一次檢查，并對檢查出來的問題進行處置，做到有檢查、有記錄、有處置意見。（工藝）文件施行作業(yè)（工藝）文件經(jīng)質(zhì)保工程師批準后生效，作為機械式停車設(shè)備制造、檢驗依據(jù)，各部門、各相關(guān)人員都應(yīng)嚴格執(zhí)行。 《材料、零部件控制程序》。 材料的驗證，由材料責任人（材料檢驗員）實施驗證，應(yīng)檢查材質(zhì)證明書及實物標記、規(guī)格、數(shù)量，確認合格后方可辦理入庫手續(xù)，對外購件如鋼管、電器等要有材質(zhì)證明書、合格證、說明書等，還需檢查外觀尺寸、核對規(guī)格型號，確認無誤后辦理入庫手續(xù)。，及時收集并選擇滿足公司產(chǎn)品和服務(wù)要求的供方名單，并列出供方清單。3）輔助材料、零部件C：包裝材料及在生產(chǎn)過程中起輔助作用的材料、零部件。對產(chǎn)品使用的材料、零部件以及分供方進行有效控制，確保采購材料、零部件滿足規(guī)定的要求?！段募纳暾垎巍?，并附上相關(guān)資料，報質(zhì)保工程師批準后方可進行更改：1） 在設(shè)計初稿的更改在設(shè)計過程中，設(shè)計人員可在設(shè)計初稿上直接劃改（須簽字）或重新編制相應(yīng)的初稿，執(zhí)行《設(shè)計控制程序》。確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求，根據(jù)產(chǎn)品特點，可以選擇下列幾種確認方式之一：1）技術(shù)部組織召開新產(chǎn)品鑒定會，提交《新產(chǎn)品鑒定報告》，即對設(shè)計予以確認。，技術(shù)部負責對樣品進行檢驗或送交權(quán)威檢測機構(gòu)檢測，并出具檢測報告。，并填寫《設(shè)計輸出清單》。2）適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足。，確定項目負責人，將設(shè)計策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計計劃書》，計劃書內(nèi)容包括：1）設(shè)計的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容。6）生產(chǎn)部負責新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。2）質(zhì)保工程師負責審核項目建議書，下達設(shè)計任務(wù)書，負責批準設(shè)計方案、設(shè)計計劃書、設(shè)計評審、設(shè)計驗證報告，負責外來設(shè)計文件的審查和批準，負責審核試產(chǎn)總結(jié)報告。\技術(shù)部、質(zhì)檢部、辦公室等相關(guān)部門參與合同評審工作。：《文件和記錄控制程序》。a）記錄填寫必須清晰、準確，保管設(shè)施適宜，易于存取檢索；b）規(guī)定記錄的保存期限；c）記錄可以是書面文字記錄或計算機軟件的磁盤記錄。，按規(guī)定統(tǒng)一編目、登記、發(fā)放。c）電子文檔以電腦存儲或以磁盤存檔，同時做好備份。c）圖紙、資料、文件需要借用時，借用人要填寫“文件借用登記表”。c）更改通知單連同更改文件，根據(jù)需要確定份數(shù)，一般為一式三份。c）三級文件由各質(zhì)量控制系統(tǒng)人員編寫，責任人審核，總經(jīng)理或授權(quán)質(zhì)量保證工程師批準后發(fā)布。a) 質(zhì)量保證體系文件：包括質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)文件等。 質(zhì)量計劃（設(shè)備）安全性能，應(yīng)按質(zhì)量需求編制專用質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃由質(zhì)保工程師組織銷售部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部等有關(guān)人員進行編制，對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量措施、資源和活動程序作出規(guī)定，以滿足產(chǎn)品、合同、項目或工程的要求，質(zhì)量計劃應(yīng)包含以下內(nèi)容：控制內(nèi)容、要求，過程中實際操作要求、質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關(guān)人員簽字確認的規(guī)定。應(yīng)當與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，并符合本公司的實際情況，具有可操作性。 2 質(zhì)量保證體系文件 公司按照TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的要求，建立體系，形成文件、實施、維持并且不斷改進質(zhì)量保證體系。附件： 質(zhì)量體系要素職能分配條 款管理層質(zhì)保工程師辦公室技術(shù)部生產(chǎn)部采購、銷售部質(zhì)檢部質(zhì)量方針目標()★☆☆☆☆☆☆質(zhì)量保證體系組織()★☆☆☆☆☆☆職責、權(quán)限()★★☆☆☆☆☆管理評審()★☆★☆☆☆☆質(zhì)量管理體系()★★程序文件()☆★★☆☆★作業(yè)文件和記錄()☆☆☆記錄控制()☆★☆☆☆ ★合同控制()☆☆☆★☆設(shè)計控制()☆★材料、零部件控制()☆☆★★作業(yè)過程控制()☆★☆★焊接控制()☆★★