【正文】 無損檢測人員培訓、考核、資格證書、持證項目的管理以及無損檢測人員的職責、權限等是否符合相應規(guī)定。 鑒審方法： 查閱熱處理控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關規(guī)定。 結(jié)合現(xiàn)場巡視或者專門檢查，根據(jù)抽查產(chǎn)品（設備）檔案和焊接材料驗收（復驗）記錄和報告、焊接材料臺帳（發(fā)放、領用記錄）、焊材庫溫濕度記錄、焊接材料烘干保溫記錄等資料，審查焊接材料控制是否符合以下要求： (1)焊接材料的儲存條件、烘干保溫設備、焊材庫的溫濕度裝置滿足規(guī)定； (2)焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理符合規(guī)定。 結(jié)合抽查產(chǎn)品（設備）安全性能，查閱產(chǎn)品（設備）的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計劃、工藝紀律檢查記錄、產(chǎn)品（設備）檔案、施工驗收記錄、竣工報告等，抽查制造（安裝、改造、維修）現(xiàn)場使用的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計劃、質(zhì)量記錄等，審查工藝執(zhí)行情況是否符合要求。 查閱采購合同、合格分供方名錄及評價報告，抽查材料庫、零部件庫、焊材庫和制造 (安裝、改造、維修 )現(xiàn)場，審查采購控制是否符合以下要求： (1)原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名錄內(nèi)； (2)分供方的選擇、評價、重新評價按照相關質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實施，對分供方的行政許可情況（許可項目、范圍、許可證有效期限等）進行了評價； (3)采購計劃和采購合同按照相關程序?qū)嵤?，?jīng)責任人員審批、簽字確認。 審查設計輸入、輸出、驗證、修改、設計許可、設計文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗等過程控制是否符合要求。審查是否規(guī)定了合同評審的范圍、內(nèi)容，合同簽定、修改、會簽程序和要求。質(zhì)量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存是否符合規(guī)定。 (1)質(zhì)量計劃內(nèi)含 － 針對某一類 （ 臺 ） 設備 、 某一項工程落實目標的一種總的籌劃 (2)質(zhì)量計劃主要內(nèi)容 － 控制程序、內(nèi)容、要求 － 過程的實際操作要求 － 責任人員工作見證的要求 鑒審方法： 審閱質(zhì)量保證體系文件有關質(zhì)量計劃 (過程控制卡、施工組織設計或者施工方案 )的規(guī)定，審查質(zhì)量計劃的編制和實施是否符合要求。審查程序文件（管理制度）是否貫徹了質(zhì)量方針，是否與手冊設置的質(zhì)量控制基本要素及其控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點相適應，程序文件（管理制度）規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合申請單位的實際情況和受理的許可項目要求，具有可操作性。 管理評審 ▲管理評審是法定代表人的職責之一 (1)評審時間 至少每年一次 (2)評審范圍 包括所有質(zhì)量管理、保證的所有活動，包括總的，也包括各部門、各層次及分包（供）方的 (3)保存評審記錄 鑒審方法 ： 查閱管理評審記錄及報告，審查申請單位的管理評審是否符合質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定。 TSG Z00042023 特種設備制造、安裝、改造、 維修質(zhì)量保證體系基本要求 介 紹 2023年 7月 17日 1 制訂的必要性和其特點 2 關于質(zhì)量保證體系的名稱 3 關于適用范圍 4 質(zhì)量保證體系建立的基本要求 5 解釋權和施行日期 6 質(zhì)量保證體系基本要素簡介 1 制訂的必要性和其特點 必要性 (1) 保證特種設備制造、安裝、改造、維修（以下簡稱生產(chǎn)）的安全性能滿足要求的重要因素 (2)特種設備行政許可重要條件之一 (3)提供統(tǒng)一的質(zhì)量保證體系模式 1 制訂的必要性和其特點 特點 (1)以要素形式表述，提出模板，適用性強 (2)基本要素和內(nèi)容與特種設備生產(chǎn)活動和監(jiān)督管理一致，有利于建立和貫徹 (3)與行政許可鑒定評審要求一致，有利于行政許可審查 (4)統(tǒng)一的一套生產(chǎn)質(zhì)量保證體系，有利于管理 2 關于質(zhì)量保證體系的名稱 相關的表述 質(zhì)量體系包括質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證體系 質(zhì)量管理體系是對內(nèi)部的要求 質(zhì)量保證體系是對外部，對執(zhí)行法律、法規(guī)和用戶的承諾 質(zhì)量保證體系的通常表述 (1)針對外部 (2)產(chǎn)品是依據(jù)合同、條令進行生產(chǎn) (3)針對重要的產(chǎn)品或者工程項目 3 關于適用范圍 : 除境外特種設備的設計、制造、安裝、改造、維修和境內(nèi)特種設備設計外 (第二條 ) (1)設備 鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施及其原材料、部件、 安全附件和安全保護裝置 (2)項目（環(huán)節(jié)） 制造、安裝、改造、修理 不包括設計、移動式壓力容器和氣瓶充裝、檢驗檢測 4 質(zhì)量保證體系建立的基本要求 建立的基本原則 第三條 有八項 (1)符合法規(guī)要求 (2)對安全性能能夠有效控制 (3)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標符合實際 (4)質(zhì)量保證體系組織能夠獨立行使職責 (5)責任人員職責、權限、工作接口明確 (6)設置合理、齊全 (7)體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全 (8)滿足許可制度要求 對責任人員的基本要求 第四條 ⑴ 特種設備制造、安裝、改造、維修單位法定代表人（或其授權代理人）是承擔安全質(zhì)量責任的第一責任人 ⑵在管理層中任命 1名質(zhì)量保證工程師，對質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進負責 ⑶任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員，對特種設備制造、安裝、改造、維修過程中的質(zhì)量控制負責 ⑷質(zhì)量保證系統(tǒng)責任人員應當是特種設備制造、安裝、改造、 維修單位聘用的相關專業(yè)工程技術人員，其任職條件應當符 合安全技術規(guī)范的規(guī)定，并與單位簽訂了勞動合同，不得同 時受聘于兩個以上單位 ⑸質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員最多只能兼任兩個管理職責不相關的質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人 編制文件的要求 第五條 (1)質(zhì)量保證手冊 質(zhì)量保證體系的總體描述，重點各控制要素體系程序和基本要求，是生產(chǎn)單位質(zhì)量保證活動遵循的“法律”，引出程序性文件 (2)程序性文件 規(guī)定各個生產(chǎn)過程等活動的具體程序和職能及其接口 (3)作業(yè)（工藝）文件 :操作層面的文件 (4)質(zhì)量記錄 :工作見證 基本要素的基本要求 第六條 最基本的控制要素 （ 13項，不可少） (1)管理職責 (2)質(zhì)量保證體系文件 (3)文件和記錄控制 (4)合同控制 (5)設計控制 (6)材料 (零部件 )控制 (7)作業(yè) (工藝 )控制 (8)檢驗與試驗控制 (9)設備和檢驗試驗裝置控制 (10)不合格品 (項 )控制 (11)質(zhì)量改進與服務 (12)人員培訓考核及其管理 (13)執(zhí)行特種設備許可制度 ▲還應當包括安全技術規(guī)范規(guī)定的其他控制 過程和分包控制要求 定期進行評審的要求 第七條 ▲ 定期對質(zhì)量保證體系進行管理評審 質(zhì)量保證體系文件的修訂要求 第八條 ▲出現(xiàn)以下情況，受到影響，一般就要進行 修訂： (1)法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準變化 (2)單位內(nèi)部機構(gòu)變化 (3)相關人員發(fā)生變化