【正文】 承擔(dān)時， 質(zhì)量 部 負(fù)責(zé)對協(xié)作方的資質(zhì) (省級部門頒發(fā)的對外營業(yè)的資質(zhì) )、 無損檢測設(shè)備、檢測能力、無損檢測人員的資質(zhì)確認(rèn)。 d) 對檢測數(shù)據(jù)有懷疑時可進行無損檢測抽檢； e) 檢測報告由質(zhì)檢 部 進行發(fā)放、無損檢測人員負(fù)責(zé) 對 RT 底片及 UT 試塊的保管， RT 底片保存期四年。 無損檢測人員的職責(zé)、權(quán)限 a）熟悉無損檢測技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，檢測規(guī)范及有關(guān)檢測作業(yè)指導(dǎo)書等文件； b) 正確使用無損檢測設(shè)備； c）客觀公正地對產(chǎn)品零件做出無損檢測結(jié)果，并對其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； e）檢測范圍不得超越本人持證項目。 綜合管理部 負(fù)責(zé)委派人員進行無損檢測的培訓(xùn)。 相關(guān)文件 《起重機械原材料、外購、外協(xié)件進廠檢驗規(guī)程》 《 熱處理 通用 工藝 》 《熱處理外包 技術(shù) 協(xié)議》 相關(guān)記錄 主要外協(xié)件進廠檢驗記錄 文件號： CX/ GAZG00920xx 頁 次 : 2/1 標(biāo) 題：無損檢測控制程序 版次 /修改碼 : A/0 1 目的 確保起重機械 產(chǎn)品主要受力結(jié)構(gòu)件的焊接質(zhì)量 ,對鍛件的內(nèi)材質(zhì)量進行控制。 供銷 部 負(fù)責(zé)對零件熱處理協(xié)作單位的評審。 焊接設(shè)備及其輔助裝置應(yīng)保持完好，定人操作、維護和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表。 同一部位返修次數(shù)不 得 超過 三次。焊接責(zé)任人不定期對焊工焊接工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況進行檢查，并計入焊工檔案。需要烘干的焊材， 焊條使用時 按規(guī)定 進行烘干和保溫， 剩余的焊材應(yīng)及時退回。 焊接材料管理 采購部 按照焊材工藝定額指定的牌號、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ，根據(jù)合格供方目錄 采購焊接材料。 焊接工藝 文件 的 審批、發(fā)放、 更改按 《文件控制程序》 的 規(guī)定進行。 焊接責(zé)任工程師根據(jù)焊接工藝評定試驗結(jié)果編制《焊接工藝評定報告》（ PQR）， 報 總工程師批準(zhǔn)。 4 程序： 焊接工藝評定 起重機械產(chǎn)品 焊接前，應(yīng)按《蒸規(guī)》附錄 Ⅰ 的規(guī)定對下列焊接接頭進行焊接工藝評定。 對于工藝裝備的補充由生產(chǎn)處根據(jù)公司的年、季、月生產(chǎn)計劃，根據(jù)車間的需求量，每次提前 20 天報出采購或外加工計劃，以確保生產(chǎn)正常進行。 工藝裝備的保管 各車間使用的工藝裝備，必須建檔立賬，每年由保管單位和使用車間對賬、檢查；做到不丟失。 車間的工藝裝備要自行妥善保管。 工藝裝備的驗證 凡是新設(shè)計、首次制造的工藝裝備，都必須進行驗證，檢驗人員或使用單位按工藝規(guī)程檢驗驗收工藝裝備的質(zhì)量，注意保證不影響產(chǎn)品質(zhì)量的正常生產(chǎn)。在制造過程中，設(shè)計人員應(yīng)提供技術(shù)服務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決并按定修改圖紙。 工藝紀(jì)律檢查 焊接、機械加工、電氣系統(tǒng)制作等責(zé)任人 每周至少一次對 相關(guān) 工藝紀(jì)律 進行檢查。具體的控制文件從以下文件中選出 : ①工序作業(yè)指導(dǎo)卡； ②工序檢驗指導(dǎo)卡； ③數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)； ④計量器具周期檢定表； ⑤自檢記錄。 在試制新產(chǎn)品或者 產(chǎn)品改造 時可制訂臨時作業(yè)指導(dǎo)書，其制訂、發(fā)放、修改按《技術(shù)文件和資料控制程序》執(zhí)行。 制造部負(fù)責(zé)工裝的設(shè)計、制造和管理。 制造 部負(fù)責(zé)按工藝路線要求組織生產(chǎn)，并與技術(shù)部、生產(chǎn)車間組織協(xié)調(diào)機床設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，工裝的準(zhǔn)備和管理工作。 6 相關(guān)文件 JS/DC— 07001 《采購物資檢驗規(guī)程》 JS/DC— 041002 《采購物資分類表》 文件號： CX/GAZG00620xx 頁 次 : 1/3 標(biāo) 題： 作業(yè)（工藝） 控制程序 版次 /修改碼 : A/0 1. 目的 對生產(chǎn)工藝和 工藝紀(jì)律 進行控制，確保生產(chǎn)工藝的正確性及產(chǎn)品按正確的生產(chǎn)工藝進行加工， 工裝的設(shè)計、制造和管理確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高， 并保證生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)產(chǎn)品處于清潔、有序的狀態(tài)。 材料、零部件 發(fā)放應(yīng)堅持先到先發(fā)的原則，使庫存產(chǎn)品輪換更新，以免造成產(chǎn)品存放超期而發(fā)生變質(zhì)或損壞。 材料 的保管 合格 材料、零部件 入庫存放 均應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并進行登帳建檔。 倉庫內(nèi)應(yīng)有區(qū)域劃分，即合 格品區(qū)，不合格品區(qū)，待檢區(qū)，檢驗待判區(qū)。 產(chǎn)品入庫 產(chǎn)品的入庫條件應(yīng)符合《采購物資的驗證管理辦法》，有下列情況之一者，不得辦理入庫手續(xù)。 驗證活動可包括 復(fù)驗 、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式，對所采購的物資規(guī)定不同的檢驗 /驗證方式。如因特殊情況需留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并加強對其供應(yīng)物資的進貨驗證。 B 類物資合格供方的確認(rèn) 由采購科按供方信譽及質(zhì)量情況，填寫《供方評定記錄表》中相關(guān)的內(nèi)容并進行評價，選定合格供方。 A 類物資合格供方及外包方的確認(rèn) 通過 各種方式，了解生產(chǎn)廠家的 行政許可、 技術(shù)力量、質(zhì)量 保證體系 、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、供貨能力等方面情況，填寫《供方評定記錄表》 。 2 適用范圍 適用于對 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修 所需 材料及零部件 的控制，對供方進行選擇、評價和控制。 校審 由技術(shù)人員進行校對，由技術(shù)主管進行審核，并決定是否需要進行評審或其他驗證。在投產(chǎn)后發(fā)生的設(shè)計更改應(yīng)有記錄； （ 2）在產(chǎn)品定型后改變其質(zhì)量特性的更改稱之為改進。 設(shè)計和開發(fā)更改 總則 技術(shù)部應(yīng)對設(shè)計更改予以確定，形成文件并受控。如可行確認(rèn)應(yīng)在 交付之前完成，也可以采用分階段或局部進行確認(rèn)，并達到適應(yīng)顧客要求。 設(shè)計和開發(fā)驗證方法，包括： 型式試驗：在產(chǎn)品研制完成后 ，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進行產(chǎn)品型式試驗。對評審意見和建議處置當(dāng)否，應(yīng)由技術(shù)部部長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 評審會 （ 1）應(yīng)在會前兩天由技術(shù)部發(fā)出評審會議通知； （ 2）評審會一般應(yīng)由技術(shù)部部長主持，重大項目由總經(jīng)理主持； （ 3）評審會應(yīng)本著充分發(fā)揚民主、活躍思維、相互啟發(fā)的原則，特別要保護少數(shù)人的意見； （ 4）評審會應(yīng)作記錄，表明評審中所涉及的各項問題和建議； （ 5）評審后應(yīng)由技術(shù)部對評審意見和建議進行整理，形成“評審報告”。必要時，可聘請專家、邀請顧客參加。 設(shè)計和開發(fā)評審 總則 在每個設(shè)計和開發(fā)項目的適當(dāng)階段，應(yīng)組織與設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的部門代表參加進行系統(tǒng)的評審，以便： （ 1）評價滿足要求的能力； （ 2）識別問題，提出建議并跟蹤其實施。 銷售部必須將上述文件及時、準(zhǔn)確地傳遞給技術(shù)部進行產(chǎn)品要求評審，并形成報告。設(shè)計任務(wù)書應(yīng)充分明確設(shè)計追求的目標(biāo)以及設(shè)計受到的約束。 （ 1）組織接口：明確劃分工作相互關(guān)聯(lián)的不同小組（部門）有關(guān)人員的職責(zé)；開發(fā)過程由技術(shù)部編制“技術(shù)準(zhǔn)備計劃”，協(xié)調(diào)各小組工作。 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)項目負(fù)責(zé)人根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的項目建議書，負(fù)責(zé)組織策劃工作，確定設(shè)計開發(fā)過程及相應(yīng)的計劃，報技術(shù)部部長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 技術(shù)部長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計和開發(fā)各階段的重要文件。 銷售部參與并提供市場調(diào)研信息。 銷售部 監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況，銷售部及時了解生產(chǎn)情況及庫存量，凡產(chǎn)品質(zhì)量或交貨日期達不到合同要求的，則需分析原因，采取糾正和預(yù)防措施，對合同評審結(jié)果及跟蹤措施作好記錄。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求的有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求 其書面意見（補充合同、更改合同）。 各部門負(fù)責(zé)按《合同評審記錄表》對各項內(nèi)容進行評審。 4 工作程序 要求的確定 銷售部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求和期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，填寫在《產(chǎn)品要求評審記錄表》中； a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運輸、保修、培訓(xùn)等）、價格等 方面的要求； b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求，本公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c) 國家強制標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范所規(guī)定的安全性能要求等； d）我公司確定的任何附加要求。 《文件控制程序》 JL04007 《質(zhì)量記錄清單》 文件號： CX/GAZG00320xx 頁 次 : 1/3 標(biāo) 題：合同評審控制程序 版次 /修改碼 : A/0 1 目的 在滿足安全技術(shù)規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)要求的前提下，對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 顧客需查閱記錄時，應(yīng)在綜合管理部進行，按《文件控制程序》進行。各部門記錄應(yīng)由指定人員負(fù)責(zé)登記整理、分類、裝訂、編目和臨時貯存。 記錄的標(biāo)識編碼 JLXXXXXX 記錄順序號 部門分發(fā)號質(zhì)量記錄的漢語拼音字頭 記錄的形式 記錄的具體格式由各部門根據(jù) 質(zhì)量保證體系 活動要求自行設(shè)計。 質(zhì)量保證體系 運行中相關(guān)的記錄由各主管部門控制和管理。 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 各部門將 接受的 法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范 等列入“外來文件受控清單”。 文件的換版和作廢 文件編制部門應(yīng)根據(jù)文件適用情況（多次更改、重大更改或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)修改）進行換版，按“文件發(fā)放、回收登記表”收回原發(fā)放文件，蓋“作廢”印章。 為了區(qū)別不同接受者，在發(fā)放的文件封面上注有發(fā)放號，用兩位或三位阿拉伯?dāng)?shù)字組成，作為接受部門代號標(biāo)識。 文件分受控和非受控兩種，與本公司 質(zhì)量保證體系 有關(guān)的文件、發(fā)放給認(rèn)證公司的質(zhì)量手冊均為受控文件，應(yīng)加蓋“受控”印章，并注發(fā)放號；發(fā)放給客戶與咨詢公司的質(zhì)量手冊等為非受控文件，對其只進 行編號。 山東國安重工有限公司 發(fā)放編號： □□□ 文件編號： CX/SDGA 受控 □ 非受控 □ 版本號 /修訂狀態(tài)： 1/0 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修 質(zhì)量管理程序文件 ( 第 一 版 ) 編制： 陳 敏 審核： 朱法志 批準(zhǔn)： 朱欽成 山東國安重工有限公司 文件號： CX/GAZG— 000120xx 頁 次： 1/4 標(biāo) 題：文件控制程序 版次 /修改碼： A/0 1 目的 對與本公司 質(zhì)量保證體系 有關(guān)的文件進行控制，確保各有關(guān)場所使用文件均為有效版本。 4 工作程序 文件的分類和編號 分類 a) 質(zhì)量保證手冊、程序文件； b) 管理文件、技術(shù)性文件； c) 外來文件（法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等）。 文件的審批與發(fā)放 質(zhì)量手冊由 質(zhì)保工程師 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；其它管理文件、技術(shù)文件等由綜合管理部組織相應(yīng)部門編寫，各主控部門負(fù)責(zé)人審核， 質(zhì)保工程師 批準(zhǔn)。 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填 寫 《 文件更改申請單 》 ，經(jīng) 質(zhì)保工程師 審核批準(zhǔn)后由綜合管理部實施，更改的方法采用劃改或換頁方式，同時在修改狀態(tài)欄中填明標(biāo)記、處數(shù)、更改文件號、簽名和日期。 綜合管理部負(fù)責(zé)收集相關(guān)法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范的最新版本，加蓋“受控”印章，發(fā)放到相關(guān)部門使用，并作好發(fā)放記錄 。 綜合管理部編制公司“受控文件清單”，并對 公司各類文件的受控情況實施監(jiān)督。 3 職責(zé) 綜合管理部負(fù)責(zé)記錄的控制，并監(jiān)督、管理本程序的執(zhí)行。 4 工作程序 記錄是一種特殊的文件，其編制、審核、批準(zhǔn)按《文件控制程序》控制。記錄不得隨意更改，由于疏忽或其它原因必須更正時，由更改人在更改處簽字或蓋章并標(biāo)注更改日期。 本 公司各部門或個人需借閱記錄檔案時，應(yīng)征得綜合管理部負(fù)責(zé)人同意并登記，隨借隨還。 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由綜合管理部提出并經(jīng)質(zhì)保工程師 批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 技術(shù)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品和服務(wù)的技術(shù)保障能力； 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力 進行評審； 制造部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期進行評審； 采購科負(fù)責(zé)對所需物資采購的能力 進行評審 ； 技術(shù)部、制造部對設(shè)備、工裝的能力進行評審。