【正文】 ,以確保測量能溯源到國家計量基準(zhǔn) ,具體按《設(shè)備及可溯源性管理程序》 (FCCX102)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 職 責(zé) 綜合 辦 負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計劃，確認(rèn)激勵辦法，并歸口管理檔案工作。 各類人員必須具備大專以上學(xué)歷，熟悉本職工作業(yè)務(wù)，并經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育和崗前培訓(xùn)合格，檢測人員必須持證上崗。 檢測室（站） 提出本部門人員 年度專業(yè)技術(shù)知識培訓(xùn)或考核計劃的申請 報 綜合 辦 。 和技術(shù)負(fù)責(zé)人變更須報省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案程 序 文 件 文件代號 FCCX115 第 1版第 0次修訂 第 2頁 共 3頁 標(biāo)題： 人員管理程序 實(shí)施 日期 2020 年 01 月 09 日 1 確認(rèn)，技術(shù)負(fù)責(zé)人需具備中級以上技術(shù)職稱。 技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)培訓(xùn)計劃。 質(zhì)量記錄 《供應(yīng)商 評價 表》 （ JLBG523） 《消耗器材領(lǐng)料單》 （ JLBG5228） 《消耗器 材驗(yàn)收入庫單》 （ JLBG5223） 《計劃采購申請表》 （ JLBG541） 《臨時采購登記表》 （ JLBG542） 《合格供應(yīng)商名單》 （ JLBG543） 程 序 文 件 文件代號 FCCX115 第 1版第 0次修訂 第 1頁 共 3頁 標(biāo)題： 人員管理程序 實(shí)施日期 2020 年 01 月 09 日 1 15 人員管理程序 目的 對所有從事對 本 所 檢測質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)或考核取證，提高其素質(zhì)，并對技術(shù)人員、管理人員的檔案進(jìn)行有效的管理。 儀器設(shè)備供應(yīng)管理 儀器設(shè)備供應(yīng)商的選擇評價管理參照 的規(guī)定執(zhí)行。特殊情況下，可由專業(yè)技術(shù)人員自行購買。 儀器設(shè)備、消耗器材的管理 、消耗器材供應(yīng)商的選擇 采購人員應(yīng)負(fù)責(zé)了解供貨機(jī)構(gòu)的有關(guān)情況，包括質(zhì)量保證體系、信譽(yù)度、產(chǎn)品質(zhì)量、性能價格比、質(zhì)量承諾和售后服務(wù)等情況，并提供相關(guān)的證明材料，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查同意后，建立供應(yīng)商基本情 況檔案。 質(zhì)量記錄 《 環(huán)境條件監(jiān)察表 》 （ JLBG528） 程 序 文 件 文件代號 FCCX114 第 1 版第 0 次修訂 第 1 頁 共 3 頁 標(biāo)題： 外部支持服務(wù)和供應(yīng)管理程序 實(shí)施日期 2020 年 01 月 09 日 2 14 外部支持服務(wù)和供應(yīng)管理程序 目的 對外部支持服務(wù)和供應(yīng)進(jìn)行管理和控制，以保證所采購的產(chǎn)品和提供的服務(wù)能滿足 特檢所 檢測工作質(zhì)量要求。 試驗(yàn)工作場所內(nèi)禁止吸煙、飲食，不得存放與工作無關(guān)的物品，不準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)工作無關(guān)的活動。 停電停水檢修應(yīng)提前通知 檢測室（站） 做好應(yīng)對準(zhǔn)備。 檢測儀器設(shè)備由專人負(fù)責(zé)管理，進(jìn)入試驗(yàn)室和檢測現(xiàn)場的科研教學(xué)人員，需經(jīng) 所 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 工作程序 綜合 辦 根據(jù)工作要求設(shè)置具有良好恒溫、恒濕、防震、防塵性能的試驗(yàn)工作場所。 由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)試驗(yàn)新項(xiàng)目，使質(zhì)量體系覆蓋該項(xiàng)目，并申請?jiān)擁?xiàng)目的認(rèn)證工作。 綜合 辦 根據(jù)計劃，組織人員培訓(xùn)與考核。 制定新項(xiàng)目實(shí)施計劃 檢測室（站） 制定相關(guān)計劃并報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，計劃至少包程 序 文 件 文件代號 FCCX112 第 1版第 0次修訂 第 2頁 共 3頁 標(biāo)題： 新項(xiàng)目評審程序 實(shí)施日期 2020 年 01 月 09 日 1 括以下內(nèi)容：項(xiàng)目名稱；試驗(yàn)方法；所需儀器設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境條件；人員培訓(xùn)；技術(shù)文件準(zhǔn)備；驗(yàn)證檢測大綱；參加工作的人員。 綜合 辦 負(fù)責(zé)收集或提供相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，參加相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)并組織宣傳和貫徹，組織人員培訓(xùn)，對技術(shù)文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審核。 質(zhì)量記錄 《制定糾正措施的通知》 （ JLBG572） 《糾正措施計劃》 （ JLBG573） 《制定預(yù)防措施的通知》 （ JLBG574） 《預(yù)防措施計劃》 （ JLBG575） 程 序 文 件 文件代號 FCCX112 第 1版第 0次修訂 第 1頁 共 3頁 標(biāo)題： 新項(xiàng)目評審程序 實(shí)施日期 2020 年 01 月 09 日 2 12 新項(xiàng)目評審程序 目的 規(guī)定開展新的檢測項(xiàng)目的程序 。 程 序 文 件 文件代號 FCCX111 第 1版第 0次修訂 第 2頁 共 3頁 標(biāo)題： 差異和偏離反饋及糾正措施程序 實(shí)施日期 2020 年 01 月 09 日 1 差異和偏離的控制 檢測過程差異和偏離的控制 當(dāng)識別檢測工作的過程不符合規(guī)定程序和檢測方法的要求時： a) 識別人有權(quán)力使此工作停止進(jìn)行，對不符合要素進(jìn)行標(biāo)識 、記 錄并反饋到質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ； b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)涉及的不符合要素，組織相應(yīng)人員處理，如儀 器設(shè)備出現(xiàn)異常或現(xiàn)場環(huán)境條件不能滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求等情況，應(yīng)停止工作，及時貼上停用標(biāo)志，決定維修還是更新，重新檢定或校準(zhǔn) ,改善環(huán)境條件或采用溫度修正系數(shù)等方法 ； c)當(dāng)涉及的不符合要素消除或?qū)Σ町惡推畈扇∠鄳?yīng)的補(bǔ)償修正措施后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)恢復(fù)工作。 職責(zé) 內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員、部門負(fù)責(zé)人、從事具體的技術(shù)或管理工作的人員有責(zé)任及時反饋工作中存在的問題或其他可能影響質(zhì)量的問題。 試驗(yàn)后樣 品的處置 樣品試驗(yàn)完畢后，可根據(jù)情況保留一段時間后銷毀，樣品最長保留時問為兩個月。 樣品分類、定位存放、標(biāo)識清楚，做到帳物一致。樣品如遇意外損壞或丟失；應(yīng)在原始記錄中說明；并向主管人員報告，必要時應(yīng)立即與委托方聯(lián)系。 樣品的制備 程 序 文 件 文件代號 FCCX110 第 1 版第 0 次修訂 第 3 頁 共 4 頁 標(biāo)題： 樣品管理程序 實(shí)施日期 2020 年 01 月 09 日 1 試驗(yàn)人員根據(jù)試驗(yàn)內(nèi)容、樣品類型制定試驗(yàn) 計劃，并到樣 品庫提取樣品，在制樣間 作符合試驗(yàn)要求的試驗(yàn)樣品，并附上樣品標(biāo)識。 樣品標(biāo)識分現(xiàn)場被測體標(biāo)識和室內(nèi)檢測樣品標(biāo)識，被測體標(biāo)識記錄著與工程名稱、被測體名稱、編號等相關(guān)信息，這種編號往往較長；不便在試驗(yàn)中記錄。 將已填寫的《檢測委托書》第二聯(lián)交客戶作為收取試驗(yàn)、檢測報告的憑證。 樣品 管理員負(fù)責(zé)記錄樣品的狀態(tài) ,做好樣品的標(biāo)識及樣品的流轉(zhuǎn)、處置過程中的質(zhì)量控制。 所有計算機(jī)的資料 (包括各種軟件資料 )未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人許可不得外借。程 序 文 件 文件代號 FCCX109 第 1版第 0次修訂 第 7頁 共 8頁 標(biāo)題： 檢驗(yàn)工作質(zhì)量控制程序 實(shí)施日期 2020 年 01 月 09 日 1 安全管理 每天開機(jī)使用前應(yīng)用殺毒軟件殺毒 ,以保證計算機(jī)安全穩(wěn)定地工作。 計算機(jī)的維護(hù) 計算機(jī)應(yīng)做好日常維護(hù)保養(yǎng) ,以確保其功能正常。 嚴(yán)禁使用來歷不明的軟件 ,外來軟件需經(jīng)檢查無病毒后方可上機(jī)使用。 數(shù)據(jù)處理 為了保證檢測報告中數(shù)據(jù)的可靠性和可比性，檢測原始數(shù)據(jù)的處理應(yīng)符合國家計量技 術(shù)規(guī)范 JJF1027～ 1997《測量誤差及數(shù)據(jù)處理》中的數(shù)據(jù)處理原則、 JJF1059～ 1999《測量不確定度評定與表示》要求。 檢測的環(huán)境條件應(yīng)符合現(xiàn)場檢測標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。 檢測完畢后應(yīng)檢查儀器設(shè)備的性能、被測件和環(huán)境條件狀況并記錄。 檢測工作中，應(yīng)按操作規(guī)程檢查操作儀器設(shè)備并記錄，認(rèn)真觀察并采集數(shù)據(jù)，做好檢測記錄。 樣品接受和管理 樣品是檢驗(yàn)工作的對象，樣品的流轉(zhuǎn)和處置管理，貫穿了整個檢測工作全過程。抽樣人員根據(jù)上級下達(dá)的任務(wù)， 編制抽樣計劃方案，經(jīng) 所 技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，組織實(shí)施。 程 序 文 件 文件代號 FCCX109 第 1版第 0次修訂 第 3頁 共 8頁 標(biāo)題： 檢驗(yàn)工作質(zhì)量控制程序 實(shí)施日期 2020 年 01 月 09 日 1 專業(yè)檢測部門編寫好檢測方法和檢測實(shí)施細(xì)則后，應(yīng)組織有關(guān)技術(shù)人員討論、修改、 定校后，報技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)批準(zhǔn)，發(fā)布實(shí)施。 檢驗(yàn)工作的依據(jù)及方法 所有檢驗(yàn)工作原則上執(zhí)行國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，當(dāng)委托特檢所 進(jìn)行的檢測工作沒有現(xiàn)行有效的國際、國家、行業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)或需要編寫檢測實(shí)施 細(xì)則時，由負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的專業(yè)檢測部門組織編寫，報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)確認(rèn)后實(shí)施。 。 程 序 文 件 文件代號 FCCX108 第 1版第 0次修訂 第 5頁 共 5頁 標(biāo)題： 記錄和報告及檔案資料管理程序 實(shí)施日期 2020年 01月 09 日 1 由檔案室按 GLZD501《檔案管理辦法》執(zhí)行；各部門配合，綜合辦實(shí)施監(jiān)督和管理。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)諸如檢測儀器設(shè)備有缺陷、環(huán)境條件失控等情況影響到發(fā)出的報告或報告的修改單所給出的結(jié)果的有效性產(chǎn)生疑問或有差錯時 ,應(yīng)由 總師辦 立即以書面形式通知委托方，同時視差錯的程度予以補(bǔ)救。 授權(quán)簽字人全面審核檢測報告的內(nèi)容，審核檢測報告的符合性，無誤后簽發(fā)。 記錄借閱及復(fù)制要經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，記錄銷毀必須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行。 記錄填寫應(yīng)及時、真實(shí)，內(nèi)容完整、字跡清楚 ，欄目不允程 序 文 件 文件代號 FCCX108 第 1 版第 0 次修訂第 2 頁 共 5 頁 標(biāo)題： 記錄和報告及檔案資料管理程序 實(shí)施日期 2020年 01 月 09 日 1 許空白。 檢測、試驗(yàn)原始記錄及試驗(yàn)報告的出具，由檢測、試驗(yàn)人員、校驗(yàn)人員、授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)其準(zhǔn)確性及完整性。 特檢所 檔案分為技術(shù)檔案、設(shè)備檔案、文書檔案和人員檔案四類。有關(guān)部分和責(zé)任人員應(yīng)保證這些糾正措施在議定的時間內(nèi)完成。 質(zhì)量體系管理評審 根據(jù)每年內(nèi)部審核情況以及 客戶 意見和各部門反映的問題，由 所長 主持召開質(zhì)量體系評審會。 審核實(shí)施 審核員通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場、抽查記錄等方法實(shí)施現(xiàn)場審核。審核組長由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定有組織領(lǐng)導(dǎo)能力的內(nèi)審員擔(dān)任，內(nèi)審員必須經(jīng)過培訓(xùn)，取得內(nèi)審員資格，根據(jù)內(nèi)審計劃適當(dāng)分工，審核人員不能審核自己的工作。 綜合辦 負(fù)責(zé)審核和評審的日常管理， 檢測室（站） 配合審核和評審，及時反映質(zhì)量體系存在的問題，為管理評審提供書面材料。 職責(zé) 管理評審 活動由 特檢所 所長 主持進(jìn)行。 就因本所過失所造成的客戶損失與其協(xié)商解決，必要時給予實(shí)物或經(jīng)濟(jì)賠償，直至客戶滿意。 屬下列情況之一的，按《差異和偏差反饋及糾正措施程序》（ CXWJ511） 制定和實(shí)施預(yù)防措施： a)客戶 或其他方面的期望、要求； 程 序 文 件 文 件代號 FCCX105 第 1版第 0次修訂 第 3頁 共 4頁 標(biāo)題： 抱怨處理程序 實(shí)施日期 2020 年 01 月 09 日 1 b)通過調(diào)研引發(fā)的其他潛在的不符合項(xiàng)。 根據(jù)記錄和材料填寫 JLBG588《不符合程度評價及糾正預(yù)防措施記錄表》 ，對投訴和申訴的內(nèi)容作出適當(dāng)?shù)拿枋觥? . 職責(zé) 綜合 辦 負(fù)責(zé)受理、處理； 相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正、預(yù)防措施并組織實(shí)施。 例外情況實(shí)施后，執(zhí)行人員要填寫“反饋意見”。 工作程序 對偏離規(guī)定的例外情況應(yīng)嚴(yán)格控制。 職責(zé) 檢測室（站） 負(fù)責(zé)提出 比對和能力驗(yàn)證 申請；綜合辦負(fù)責(zé)制定比對和能力驗(yàn)證 計劃并組織實(shí)施。還應(yīng)對以前用此設(shè)備檢驗(yàn)過的樣品（被測件）數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯，必要時書面通知可能受影響的委托方。 儀器設(shè)備的運(yùn)行檢查 對檢查結(jié)果有影響的檢測 儀器設(shè)備，除嚴(yán)格按周期檢定外，還應(yīng)在兩次周檢之間進(jìn)行 1 次 ,檢查應(yīng)在半周期前后 30 天內(nèi)完成、對使用頻次高、價格昂貴的儀器設(shè)備 ,應(yīng)適當(dāng)增加 1～ 2次運(yùn)行檢查。 程 序 文 件 文件代號 FCCX102 第 1 版第 0 次修訂 第 6 頁 共 7 頁 標(biāo)題： 設(shè)備及可溯源性管理 程序 實(shí)施日期 2020 年 01 月 09 日 2 綜合辦 設(shè)備技術(shù)檔案管理人員每月打印下月周期送檢總表，于 15 日之前發(fā)到 檢測室（站） ，儀器保管人員將到周期的設(shè)備送到相應(yīng)機(jī)構(gòu)檢定 /校準(zhǔn)。 儀器設(shè)備的借用 參見 CXWJ505《設(shè)備控制程序》第 條和 條 儀器設(shè)備經(jīng)運(yùn)輸過程時，必須具備適合的包裝箱 (袋 )，包裝合理，一般情況應(yīng)隨身攜帶，保證設(shè)備運(yùn)輸安全。 綜合 辦 還應(yīng)會同 檢測室（站） 檢查由于該設(shè)備缺陷對過去進(jìn)行的檢測所 造成的影響 ,必要時進(jìn)行追溯并通知所有可能受到影響的委托方。 設(shè)備的管理 已建立的設(shè)備數(shù)據(jù)庫，每年做兩套備份，