【正文】 ,以確保測量能溯源到國家計量基準 ,具體按《設備及可溯源性管理程序》 (FCCX102)的有關規(guī)定執(zhí)行。 職 責 綜合 辦 負責制定培訓計劃，確認激勵辦法，并歸口管理檔案工作。 各類人員必須具備大專以上學歷，熟悉本職工作業(yè)務，并經(jīng)過與其承擔的任務相適應的教育和崗前培訓合格，檢測人員必須持證上崗。 檢測室（站） 提出本部門人員 年度專業(yè)技術知識培訓或考核計劃的申請 報 綜合 辦 。 和技術負責人變更須報省質(zhì)量技術監(jiān)督部門備案程 序 文 件 文件代號 FCCX115 第 1版第 0次修訂 第 2頁 共 3頁 標題： 人員管理程序 實施 日期 2020 年 01 月 09 日 1 確認，技術負責人需具備中級以上技術職稱。 技術負責人批準培訓計劃。 質(zhì)量記錄 《供應商 評價 表》 （ JLBG523） 《消耗器材領料單》 （ JLBG5228） 《消耗器 材驗收入庫單》 （ JLBG5223） 《計劃采購申請表》 （ JLBG541） 《臨時采購登記表》 （ JLBG542） 《合格供應商名單》 （ JLBG543） 程 序 文 件 文件代號 FCCX115 第 1版第 0次修訂 第 1頁 共 3頁 標題： 人員管理程序 實施日期 2020 年 01 月 09 日 1 15 人員管理程序 目的 對所有從事對 本 所 檢測質(zhì)量有影響的工作人員進行培訓或考核取證，提高其素質(zhì)，并對技術人員、管理人員的檔案進行有效的管理。 儀器設備供應管理 儀器設備供應商的選擇評價管理參照 的規(guī)定執(zhí)行。特殊情況下，可由專業(yè)技術人員自行購買。 儀器設備、消耗器材的管理 、消耗器材供應商的選擇 采購人員應負責了解供貨機構的有關情況，包括質(zhì)量保證體系、信譽度、產(chǎn)品質(zhì)量、性能價格比、質(zhì)量承諾和售后服務等情況，并提供相關的證明材料，經(jīng)質(zhì)量負責人審查同意后，建立供應商基本情 況檔案。 質(zhì)量記錄 《 環(huán)境條件監(jiān)察表 》 （ JLBG528） 程 序 文 件 文件代號 FCCX114 第 1 版第 0 次修訂 第 1 頁 共 3 頁 標題： 外部支持服務和供應管理程序 實施日期 2020 年 01 月 09 日 2 14 外部支持服務和供應管理程序 目的 對外部支持服務和供應進行管理和控制，以保證所采購的產(chǎn)品和提供的服務能滿足 特檢所 檢測工作質(zhì)量要求。 試驗工作場所內(nèi)禁止吸煙、飲食，不得存放與工作無關的物品，不準進行試驗工作無關的活動。 停電停水檢修應提前通知 檢測室（站） 做好應對準備。 檢測儀器設備由專人負責管理，進入試驗室和檢測現(xiàn)場的科研教學人員，需經(jīng) 所 領導批準。 工作程序 綜合 辦 根據(jù)工作要求設置具有良好恒溫、恒濕、防震、防塵性能的試驗工作場所。 由技術負責人批準試驗新項目，使質(zhì)量體系覆蓋該項目，并申請該項目的認證工作。 綜合 辦 根據(jù)計劃，組織人員培訓與考核。 制定新項目實施計劃 檢測室（站） 制定相關計劃并報技術負責人批準，計劃至少包程 序 文 件 文件代號 FCCX112 第 1版第 0次修訂 第 2頁 共 3頁 標題： 新項目評審程序 實施日期 2020 年 01 月 09 日 1 括以下內(nèi)容：項目名稱；試驗方法；所需儀器設備、設施和環(huán)境條件；人員培訓；技術文件準備；驗證檢測大綱；參加工作的人員。 綜合 辦 負責收集或提供相關標準，參加相關標準的學習并組織宣傳和貫徹，組織人員培訓，對技術文件進行標準化審核。 質(zhì)量記錄 《制定糾正措施的通知》 （ JLBG572） 《糾正措施計劃》 （ JLBG573） 《制定預防措施的通知》 （ JLBG574） 《預防措施計劃》 （ JLBG575） 程 序 文 件 文件代號 FCCX112 第 1版第 0次修訂 第 1頁 共 3頁 標題： 新項目評審程序 實施日期 2020 年 01 月 09 日 2 12 新項目評審程序 目的 規(guī)定開展新的檢測項目的程序 。 程 序 文 件 文件代號 FCCX111 第 1版第 0次修訂 第 2頁 共 3頁 標題： 差異和偏離反饋及糾正措施程序 實施日期 2020 年 01 月 09 日 1 差異和偏離的控制 檢測過程差異和偏離的控制 當識別檢測工作的過程不符合規(guī)定程序和檢測方法的要求時： a) 識別人有權力使此工作停止進行，對不符合要素進行標識 、記 錄并反饋到質(zhì)量負責人 ； b)質(zhì)量負責人根據(jù)涉及的不符合要素，組織相應人員處理，如儀 器設備出現(xiàn)異常或現(xiàn)場環(huán)境條件不能滿足標準規(guī)范要求等情況，應停止工作，及時貼上停用標志，決定維修還是更新，重新檢定或校準 ,改善環(huán)境條件或采用溫度修正系數(shù)等方法 ； c)當涉及的不符合要素消除或對差異和偏差采取相應的補償修正措施后，由質(zhì)量負責人批準恢復工作。 職責 內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員、部門負責人、從事具體的技術或管理工作的人員有責任及時反饋工作中存在的問題或其他可能影響質(zhì)量的問題。 試驗后樣 品的處置 樣品試驗完畢后，可根據(jù)情況保留一段時間后銷毀，樣品最長保留時問為兩個月。 樣品分類、定位存放、標識清楚，做到帳物一致。樣品如遇意外損壞或丟失；應在原始記錄中說明；并向主管人員報告，必要時應立即與委托方聯(lián)系。 樣品的制備 程 序 文 件 文件代號 FCCX110 第 1 版第 0 次修訂 第 3 頁 共 4 頁 標題： 樣品管理程序 實施日期 2020 年 01 月 09 日 1 試驗人員根據(jù)試驗內(nèi)容、樣品類型制定試驗 計劃，并到樣 品庫提取樣品，在制樣間 作符合試驗要求的試驗樣品，并附上樣品標識。 樣品標識分現(xiàn)場被測體標識和室內(nèi)檢測樣品標識，被測體標識記錄著與工程名稱、被測體名稱、編號等相關信息，這種編號往往較長；不便在試驗中記錄。 將已填寫的《檢測委托書》第二聯(lián)交客戶作為收取試驗、檢測報告的憑證。 樣品 管理員負責記錄樣品的狀態(tài) ,做好樣品的標識及樣品的流轉、處置過程中的質(zhì)量控制。 所有計算機的資料 (包括各種軟件資料 )未經(jīng)質(zhì)量負責人許可不得外借。程 序 文 件 文件代號 FCCX109 第 1版第 0次修訂 第 7頁 共 8頁 標題： 檢驗工作質(zhì)量控制程序 實施日期 2020 年 01 月 09 日 1 安全管理 每天開機使用前應用殺毒軟件殺毒 ,以保證計算機安全穩(wěn)定地工作。 計算機的維護 計算機應做好日常維護保養(yǎng) ,以確保其功能正常。 嚴禁使用來歷不明的軟件 ,外來軟件需經(jīng)檢查無病毒后方可上機使用。 數(shù)據(jù)處理 為了保證檢測報告中數(shù)據(jù)的可靠性和可比性，檢測原始數(shù)據(jù)的處理應符合國家計量技 術規(guī)范 JJF1027～ 1997《測量誤差及數(shù)據(jù)處理》中的數(shù)據(jù)處理原則、 JJF1059～ 1999《測量不確定度評定與表示》要求。 檢測的環(huán)境條件應符合現(xiàn)場檢測標準規(guī)范的要求。 檢測完畢后應檢查儀器設備的性能、被測件和環(huán)境條件狀況并記錄。 檢測工作中，應按操作規(guī)程檢查操作儀器設備并記錄，認真觀察并采集數(shù)據(jù)，做好檢測記錄。 樣品接受和管理 樣品是檢驗工作的對象，樣品的流轉和處置管理，貫穿了整個檢測工作全過程。抽樣人員根據(jù)上級下達的任務， 編制抽樣計劃方案，經(jīng) 所 技術負責人審批后，組織實施。 程 序 文 件 文件代號 FCCX109 第 1版第 0次修訂 第 3頁 共 8頁 標題： 檢驗工作質(zhì)量控制程序 實施日期 2020 年 01 月 09 日 1 專業(yè)檢測部門編寫好檢測方法和檢測實施細則后，應組織有關技術人員討論、修改、 定校后，報技術負責人確認批準，發(fā)布實施。 檢驗工作的依據(jù)及方法 所有檢驗工作原則上執(zhí)行國家、行業(yè)、地方標準規(guī)范，當委托特檢所 進行的檢測工作沒有現(xiàn)行有效的國際、國家、行業(yè)地方標準或需要編寫檢測實施 細則時，由負責該項目的專業(yè)檢測部門組織編寫，報技術負責人批準確認后實施。 。 程 序 文 件 文件代號 FCCX108 第 1版第 0次修訂 第 5頁 共 5頁 標題： 記錄和報告及檔案資料管理程序 實施日期 2020年 01月 09 日 1 由檔案室按 GLZD501《檔案管理辦法》執(zhí)行；各部門配合，綜合辦實施監(jiān)督和管理。 當發(fā)現(xiàn)諸如檢測儀器設備有缺陷、環(huán)境條件失控等情況影響到發(fā)出的報告或報告的修改單所給出的結果的有效性產(chǎn)生疑問或有差錯時 ,應由 總師辦 立即以書面形式通知委托方，同時視差錯的程度予以補救。 授權簽字人全面審核檢測報告的內(nèi)容，審核檢測報告的符合性，無誤后簽發(fā)。 記錄借閱及復制要經(jīng)質(zhì)量負責人批準，記錄銷毀必須經(jīng)質(zhì)量負責人批準執(zhí)行。 記錄填寫應及時、真實，內(nèi)容完整、字跡清楚 ，欄目不允程 序 文 件 文件代號 FCCX108 第 1 版第 0 次修訂第 2 頁 共 5 頁 標題： 記錄和報告及檔案資料管理程序 實施日期 2020年 01 月 09 日 1 許空白。 檢測、試驗原始記錄及試驗報告的出具，由檢測、試驗人員、校驗人員、授權簽字人負責其準確性及完整性。 特檢所 檔案分為技術檔案、設備檔案、文書檔案和人員檔案四類。有關部分和責任人員應保證這些糾正措施在議定的時間內(nèi)完成。 質(zhì)量體系管理評審 根據(jù)每年內(nèi)部審核情況以及 客戶 意見和各部門反映的問題，由 所長 主持召開質(zhì)量體系評審會。 審核實施 審核員通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場、抽查記錄等方法實施現(xiàn)場審核。審核組長由質(zhì)量負責人指定有組織領導能力的內(nèi)審員擔任，內(nèi)審員必須經(jīng)過培訓，取得內(nèi)審員資格，根據(jù)內(nèi)審計劃適當分工，審核人員不能審核自己的工作。 綜合辦 負責審核和評審的日常管理， 檢測室（站） 配合審核和評審，及時反映質(zhì)量體系存在的問題，為管理評審提供書面材料。 職責 管理評審 活動由 特檢所 所長 主持進行。 就因本所過失所造成的客戶損失與其協(xié)商解決，必要時給予實物或經(jīng)濟賠償，直至客戶滿意。 屬下列情況之一的，按《差異和偏差反饋及糾正措施程序》（ CXWJ511） 制定和實施預防措施： a)客戶 或其他方面的期望、要求； 程 序 文 件 文 件代號 FCCX105 第 1版第 0次修訂 第 3頁 共 4頁 標題： 抱怨處理程序 實施日期 2020 年 01 月 09 日 1 b)通過調(diào)研引發(fā)的其他潛在的不符合項。 根據(jù)記錄和材料填寫 JLBG588《不符合程度評價及糾正預防措施記錄表》 ，對投訴和申訴的內(nèi)容作出適當?shù)拿枋觥? . 職責 綜合 辦 負責受理、處理； 相關責任部門負責制定糾正、預防措施并組織實施。 例外情況實施后，執(zhí)行人員要填寫“反饋意見”。 工作程序 對偏離規(guī)定的例外情況應嚴格控制。 職責 檢測室（站） 負責提出 比對和能力驗證 申請；綜合辦負責制定比對和能力驗證 計劃并組織實施。還應對以前用此設備檢驗過的樣品（被測件）數(shù)據(jù)進行追溯，必要時書面通知可能受影響的委托方。 儀器設備的運行檢查 對檢查結果有影響的檢測 儀器設備，除嚴格按周期檢定外，還應在兩次周檢之間進行 1 次 ,檢查應在半周期前后 30 天內(nèi)完成、對使用頻次高、價格昂貴的儀器設備 ,應適當增加 1～ 2次運行檢查。 程 序 文 件 文件代號 FCCX102 第 1 版第 0 次修訂 第 6 頁 共 7 頁 標題： 設備及可溯源性管理 程序 實施日期 2020 年 01 月 09 日 2 綜合辦 設備技術檔案管理人員每月打印下月周期送檢總表，于 15 日之前發(fā)到 檢測室（站） ，儀器保管人員將到周期的設備送到相應機構檢定 /校準。 儀器設備的借用 參見 CXWJ505《設備控制程序》第 條和 條 儀器設備經(jīng)運輸過程時，必須具備適合的包裝箱 (袋 )，包裝合理，一般情況應隨身攜帶，保證設備運輸安全。 綜合 辦 還應會同 檢測室（站） 檢查由于該設備缺陷對過去進行的檢測所 造成的影響 ,必要時進行追溯并通知所有可能受到影響的委托方。 設備的管理 已建立的設備數(shù)據(jù)庫，每年做兩套備份，