【正文】 培訓記錄 綜合管理部 負責建立 人員培訓臺帳 ，保存其適當?shù)慕逃?、培訓、技能和經驗的記錄? 人力資源需求計劃 各部門根據(jù)公司的質量方針，結合本部門人員素質，明確相應的培訓需求，填寫 “ 人力需求申請表 ” ，經部門負責人批準后報 綜合管理部 。 對顧客反映非常滿意的方面， 服務 部應上報公司，公司對相關部門或人員及時通報表揚。暫時未能解答的，要詳細記錄并與有關部門研究后予以答復。 用戶反饋服務 銷售部接到用戶質量反饋信息，立即填寫“質量外反饋報告?zhèn)鬟f單”反饋到制造部，由制造部、質量部協(xié)商后，提 出解決方案，經廠長批準后，由制造部組織人員進行服務。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，凡是重大質量問題，除執(zhí)行 條款有關規(guī)定外，質量部、技術部、 制造部 應組織采取相應的糾正或預防措施，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》有關規(guī)定。 生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經質檢員重新檢驗后，按上述條款執(zhí)行。 3 職責 質量部負責不合格品的識別，跟蹤不合格品的處理結果。 當合同要求時，顧客或第三方代表將與質量部一起進行現(xiàn)場認可，則該產品需在認可合格或認可中發(fā)現(xiàn)的質量問題已得到解決后才能交付。 其它要求按《材料、零部件控制程序》執(zhí)行。 與 安全 質量相關的各過程應根據(jù) 公司質量 目標進行分解，轉化為本過程具體的質量目標，如產品合格率、采購產品的合格率、顧客滿意率等。 設備事故處理 凡設備因非正 常損壞而造成停產的均為設備事故； 設備事故發(fā)生后，堅持三不放過原則，即“不查清事故原因不放過、責任者和職工不受到教育不放過、沒有防范措施不放過”； 事故由制造部組織人員參加現(xiàn)場事故分析會，找出原因，作出處理意見，并報總經理批準后實施； 對違規(guī)操作、玩忽職守造成事故的，要作出處理； 文件號： CX/ GAZG01320xx 頁次 :1/4 標題： 檢驗與試驗控制 版次 /修改碼 :A/0 1 目的 對產品實現(xiàn)的必須的過程進行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客 的要求。 設備的安裝、調試和管理 設備到公司后由 制造部 組織技術部、質量部人員進行 開箱清點（包括主機、輔機、附件工具、技術資料等），辦理驗收手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問題及時與制造公司聯(lián)系解決； 設備驗收合格后，制造部組織人員進行安裝、調試，并對設備統(tǒng)一編號，建立《設備臺帳》，每年核對一次，達到帳、物相符。 根據(jù)生產和工作需要要求，質量部負責將儀器、儀表、量具發(fā)放到有關部門，并落實具體使用保管人。 4 工作程序 申購、采購和驗收入庫 制造部依據(jù)本公司所需測量能力和測量要求為各部門配置 檢驗與試驗裝置，填寫《物資 請 購單》，報總經理批準后由 采購 部實施采購。 采購 部 負責對 主要產品零件的理化檢驗協(xié)作單位的評審 。 e）無損檢測設備應由具有檢定資質的計量機構進行檢定，使用的無損檢測設備須在檢定有效期內。 綜合管理部 委派人員參加省級技術監(jiān)督局組織的無損檢測培訓 ,并考核取證。 零件熱處理的質量檢驗 檢驗 部 負責 對熱處理零件的驗收，按《起重機械原材料、外購、外協(xié)件進廠檢驗規(guī)程》進行檢驗，并做好《主要外協(xié)件進廠檢驗記錄》記錄和歸檔工作。 焊接設備管理 焊接設備由 制造部 歸口管理，應建立焊接設備臺帳和 檔案 。 焊工應真實填寫產品焊接記錄，記錄焊接電流、電壓、焊接速度等參數(shù)。 焊接責任工程師負責焊工資格考試及技能評定的組織和申報，焊工技術檔案的統(tǒng)計、記錄歸檔、保管等工作，并定期向生產車間和檢驗部門提供 “ 持證焊工一覽表 ” 。 工藝評定 試樣的制作及試驗應符合蒸規(guī)附錄 Ⅰ 、Ⅱ的要求 。所有的工藝裝備處于完好狀態(tài)； 重要工藝裝備要設計點檢，按時點檢。 操作人員在使用前要對工藝裝備的正確完好情況進行檢驗，發(fā)現(xiàn)磨損 制造部對工裝要定期檢查，會同車間工藝員及操作人員了解易損件的磨損規(guī)律，逐步完善制定 工藝裝備件的使用情況和維修周期及更換規(guī)律；以保證有利于生產正常進行和產品質量的提高。 工裝、模具的控制 工藝裝備制造 工藝裝備的制造根據(jù)制造部計劃安排，由機修車間制造。 關鍵工序的控制 技術部組織生產部、質 量 部等有關部門，確定控制文件的內容和手段。 質量 部負責對進廠物資和工序的檢驗、計量管理工作。 5 質量部 負責 記錄的歸檔工作。 對標識的狀態(tài)要進行定期檢查，發(fā)現(xiàn)丟失和被破壞的標識要及時補齊，有疑問時應通知有關部門重新鑒定。 安全裝置等零部件入庫前需由材料責任人進行產品質量驗證，查驗產品的供方資格、產品質量證明（合格證）、檢測 報告（有型式試驗要求的，需進行供方評價時驗證）、產品型號、出廠編號等內容并記錄。本公司每年（不超過 12 個月）對合格供方名單的廠家及外包方進行一次復評（根據(jù)其供貨情況，按照初評的形式）。經評定合格的供方列入《合格供方名單》； C 類物資不需進行評定，可由采購科直接采購。更改時應對在制品、庫存半成品、或所出廠的產品，做出切實可行的處理決定。 應記錄確認的結果和對存在問題的跟蹤措施。對于發(fā)現(xiàn)的問題，由項目負責人組織有關部門和人員進行分析，采取糾正及改進措施并予以糾正，并對措施的執(zhí)行情況跟蹤、記錄、并保存。 評審大綱 在召集評審會前一周 ，由技術部提出評審大綱，列出擬評審的主要內容或檢查表，以便與會者事先有所準備。 設計輸出一般包括：產品圖樣、設計說明書、使用說明書、采購明細表、外購外協(xié)技術要求、產品質量特性重要度分極表等文件。 設計和開發(fā)輸入 根據(jù)服務的要求，對產品要求進行評審并形成“設計任務書”。 技術部根據(jù)批準立項的產品設計和開發(fā)要求，確定產品設計和開發(fā)項目負責人，報送技術部長批準。 2 職責 技術 部負責組織人員進行市場調研，并提供市場調研報告和產品要求的評審。 對于電話合同，銷售部應將相關內容填在《合同評審記錄表》中，必要時可用傳真、電話等方式經雙方確認，有條件的情況下補簽合同，并按 上述條 款履行手續(xù)。 技術部負責評審產品和服務的技術保障能力； 質量部 負責對產品質量要求的檢測能力 進行評審； 制造部負責對產品的生產能力及交貨期進行評審； 采購科負責對所需物資采購的能力 進行評審 ； 技術部、制造部對設備、工裝的能力進行評審。 本 公司各部門或個人需借閱記錄檔案時，應征得綜合管理部負責人同意并登記，隨借隨還。 4 工作程序 記錄是一種特殊的文件，其編制、審核、批準按《文件控制程序》控制。 綜合管理部編制公司“受控文件清單”，并對 公司各類文件的受控情況實施監(jiān)督。 其他文件的更改由各相應主管部門填 寫 《 文件更改申請單 》 ，經 質保工程師 審核批準后由綜合管理部實施，更改的方法采用劃改或換頁方式，同時在修改狀態(tài)欄中填明標記、處數(shù)、更改文件號、簽名和日期。 4 工作程序 文件的分類和編號 分類 a) 質量保證手冊、程序文件； b) 管理文件、技術性文件； c) 外來文件（法律法規(guī)、技術規(guī)范、標準等）。 文件分受控和非受控兩種，與本公司 質量保證體系 有關的文件、發(fā)放給認證公司的質量手冊均為受控文件，應加蓋“受控”印章，并注發(fā)放號；發(fā)放給客戶與咨詢公司的質量手冊等為非受控文件，對其只進 行編號。 文件的換版和作廢 文件編制部門應根據(jù)文件適用情況（多次更改、重大更改或執(zhí)行標準修改）進行換版，按“文件發(fā)放、回收登記表”收回原發(fā)放文件，蓋“作廢”印章。 作為記錄的文件應執(zhí)行《記錄控制程序》。 記錄的標識編碼 JLXXXXXX 記錄順序號 部門分發(fā)號質量記錄的漢語拼音字頭 記錄的形式 記錄的具體格式由各部門根據(jù) 質量保證體系 活動要求自行設計。 顧客需查閱記錄時，應在綜合管理部進行，按《文件控制程序》進行。 4 工作程序 要求的確定 銷售部負責識別顧客對產品的需求和期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，填寫在《產品要求評審記錄表》中； a) 顧客明示的產品要求，包括產品質量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運輸、保修、培訓等）、價格等 方面的要求； b) 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定用途所必要的產品要求，本公司為滿足顧客要求應作出承諾； c) 國家強制標準及法律法規(guī)、技術規(guī)范所規(guī)定的安全性能要求等； d）我公司確定的任何附加要求。 在評審過程中，評審人員對產品要求的有關內容提出問題或修改建議時，由銷售部負責與顧客聯(lián)系，征求 其書面意見（補充合同、更改合同）。 銷售部參與并提供市場調研信息。 產品設計和開發(fā)項目負責人根據(jù)經批準的項目建議書，負責組織策劃工作，確定設計開發(fā)過程及相應的計劃，報技術部部長審核，總經理批準。設計任務書應充分明確設計追求的目標以及設計受到的約束。 設計和開發(fā)評審 總則 在每個設計和開發(fā)項目的適當階段，應組織與設計和開發(fā)階段有關的部門代表參加進行系統(tǒng)的評審，以便： （ 1）評價滿足要求的能力； （ 2）識別問題，提出建議并跟蹤其實施。 評審會 （ 1）應在會前兩天由技術部發(fā)出評審會議通知； （ 2）評審會一般應由技術部部長主持，重大項目由總經理主持； （ 3）評審會應本著充分發(fā)揚民主、活躍思維、相互啟發(fā)的原則，特別要保護少數(shù)人的意見； （ 4）評審會應作記錄，表明評審中所涉及的各項問題和建議； （ 5）評審后應由技術部對評審意見和建議進行整理，形成“評審報告”。 設計和開發(fā)驗證方法，包括： 型式試驗：在產品研制完成后 ，應根據(jù)產品標準進行產品型式試驗。 設計和開發(fā)更改 總則 技術部應對設計更改予以確定，形成文件并受控。 校審 由技術人員進行校對，由技術主管進行審核，并決定是否需要進行評審或其他驗證。 A 類物資合格供方及外包方的確認 通過 各種方式，了解生產廠家的 行政許可、 技術力量、質量 保證體系 、產品質量、售后服務、供貨能力等方面情況，填寫《供方評定記錄表》 。如因特殊情況需留用，應報總經理批準，并加強對其供應物資的進貨驗證。 產品入庫 產品的入庫條件應符合《采購物資的驗證管理辦法》，有下列情況之一者，不得辦理入庫手續(xù)。 材料 的保管 合格 材料、零部件 入庫存放 均應辦理入庫手續(xù)，并進行登帳建檔。 6 相關文件 JS/DC— 07001 《采購物資檢驗規(guī)程》 JS/DC— 041002 《采購物資分類表》 文件號： CX/GAZG00620xx 頁 次 : 1/3 標 題： 作業(yè)（工藝） 控制程序 版次 /修改碼 : A/0 1. 目的 對生產工藝和 工藝紀律 進行控制，確保生產工藝的正確性及產品按正確的生產工藝進行加工， 工裝的設計、制造和管理確保產品質量的穩(wěn)定和提高， 并保證生產設施和生產產品處于清潔、有序的狀態(tài)。 制造部負責工裝的設計、制造和管理。具體的控制文件從以下文件中選出 : ①工序作業(yè)指導卡； ②工序檢驗指導卡； ③數(shù)理統(tǒng)計技術； ④計量器具周期檢定表； ⑤自檢記錄。在制造過程中，設計人員應提供技術服務，發(fā)現(xiàn)問題及時解決并按定修改圖紙。 車間的工藝裝備要自行妥善保管。 對于工藝裝備的補充由生產處根據(jù)公司的年、季、月生產計劃，根據(jù)車間的需求量，每次提前 20 天報出采購或外加工計劃，以確保生產正常進行。 焊接責任工程師根據(jù)焊接工藝評定試驗結果編制《焊接工藝評定報告》（ PQR）， 報 總工程師批準。 焊接材料管理 采購部 按照焊材工藝定額指定的牌號、規(guī)格、質量標準 ，根據(jù)合格供方目錄 采購焊接材料。焊接責任人不定期對焊工焊接工藝紀律的執(zhí)行情況進行檢查，并計入焊工檔案。 焊接設備及其輔助裝置應保持完好，定人操作、維護和保養(yǎng)，應裝有完好的在周檢期內的電流表、電壓表和壓力表。 相關文件 《起重機械原材料、外購、外協(xié)件進廠檢驗規(guī)程》 《 熱處理 通用 工藝 》 《熱處理外包 技術 協(xié)議》 相關記錄 主要外協(xié)件進廠檢驗記錄 文件號： CX/ GAZG00920xx 頁 次 : 2/1 標 題：無損檢測控制程序 版次 /修改碼 : A/0 1 目的 確保起重機械 產品主要受力結構件的焊接質量 ,對鍛件的內材質量進行控制。 無損檢測人員的職責、權限 a）熟悉無損檢測技術標準，檢測規(guī)范及有關檢測作業(yè)指導書等文件； b) 正確使用無損檢測設備； c）客觀公正地對產品零件做出無損檢