【正文】 合同的分類 a)常規(guī)合同：對(duì)本公司定型產(chǎn)品所訂的合同； b)特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同。 對(duì)于電話合同，銷售部應(yīng)將相關(guān)內(nèi)容填在《合同評(píng)審記錄表》中，必要時(shí)可用傳真、電話等方式經(jīng)雙方確認(rèn)，有條件的情況下補(bǔ)簽合同，并按 上述條 款履行手續(xù)。（由于顧客原因提出延遲交貨期或減少交貨數(shù)量時(shí)，修改合同可以不再重新評(píng)審） 合同的簽訂和實(shí)施 對(duì)合同評(píng)審后，由銷售部與顧客簽訂合同。 2 職責(zé) 技術(shù) 部負(fù)責(zé)組織人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，并提供市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告和產(chǎn)品要求的評(píng)審。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目組成員，實(shí)施各項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 技術(shù)部根據(jù)批準(zhǔn)立項(xiàng)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)要求，確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，報(bào)送技術(shù)部長(zhǎng)批準(zhǔn)。 接口管理 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和 /或開發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的接口進(jìn)行管理，以確保溝通有效，職責(zé)明確。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 根據(jù)服務(wù)的要求，對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審并形成“設(shè)計(jì)任務(wù)書”。 常規(guī)性產(chǎn)品補(bǔ)充（或增加）新規(guī)格時(shí)，設(shè)計(jì)輸入包括： （ 1）合同文本； （ 2）合同評(píng)審結(jié)論； （ 3）顧客要求及相關(guān)文件。 設(shè)計(jì)輸出一般包括：產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)說明書、使用說明書、采購明細(xì)表、外購?fù)鈪f(xié)技術(shù)要求、產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分極表等文件。各相關(guān)部門（如：技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、銷售部等）推薦適當(dāng)人員參加評(píng)審。 評(píng)審大綱 在召集評(píng)審會(huì)前一周 ，由技術(shù)部提出評(píng)審大綱，列出擬評(píng)審的主要內(nèi)容或檢查表，以便與會(huì)者事先有所準(zhǔn)備。同時(shí)，對(duì)不宜采納的意見和建議也應(yīng)做出說明。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行分析，采取糾正及改進(jìn)措施并予以糾正，并對(duì)措施的執(zhí)行情況跟蹤、記錄、并保存。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)，以證實(shí)產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求。 應(yīng)記錄確認(rèn)的結(jié)果和對(duì)存在問題的跟蹤措施。 更改的分類 設(shè)計(jì)更改 （ 1）在產(chǎn)品研制直至定 型投產(chǎn)前的更改稱為設(shè)計(jì)更改，這里包括對(duì)所有設(shè)計(jì)變更、產(chǎn)品研制直至定型投產(chǎn)前設(shè)計(jì)文件應(yīng)有“試制”標(biāo)識(shí)，定型投產(chǎn)后應(yīng)有“生產(chǎn)用圖”標(biāo)識(shí)。更改時(shí)應(yīng)對(duì)在制品、庫存半成品、或所出廠的產(chǎn)品，做出切實(shí)可行的處理決定。 4 相關(guān)文件 NTHA/QMS/M 《質(zhì)量手冊(cè)》 NTHA/QMS/P01 《文件控制程序》 NTHA/QMS/P03 《記錄控制 程序》 文件號(hào)： CX/GAZG00520xx 頁 次 : 1/6 標(biāo) 題： 材料、零部件 控制程序 版次 /修改碼 : A/0 1. 目的 對(duì) 材料、零部件的采購過程、存放保管、標(biāo)識(shí)與標(biāo)識(shí)移植、發(fā)放領(lǐng)用等過程 進(jìn)行控制，確保 材料、零部件管理 符合 相關(guān) 規(guī)定的要求。經(jīng)評(píng)定合格的供方列入《合格供方名單》； C 類物資不需進(jìn)行評(píng)定，可由采購科直接采購。 對(duì)經(jīng)銷單位應(yīng)索要其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告或質(zhì)保單等證明性文件。本公司每年（不超過 12 個(gè)月）對(duì)合格供方名單的廠家及外包方進(jìn)行一次復(fù)評(píng)（根據(jù)其供貨情況，按照初評(píng)的形式）。 對(duì) c）款，驗(yàn)證合格的產(chǎn)品供方必須有效保護(hù)，直到交付本公司。 安全裝置等零部件入庫前需由材料責(zé)任人進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證，查驗(yàn)產(chǎn)品的供方資格、產(chǎn)品質(zhì)量證明（合格證）、檢測(cè) 報(bào)告（有型式試驗(yàn)要求的，需進(jìn)行供方評(píng)價(jià)時(shí)驗(yàn)證）、產(chǎn)品型號(hào)、出廠編號(hào)等內(nèi)容并記錄。對(duì)于標(biāo)識(shí)易丟、易損的場(chǎng)所應(yīng)采取相應(yīng)的措施。 對(duì)標(biāo)識(shí)的狀態(tài)要進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)丟失和被破壞的標(biāo)識(shí)要及時(shí)補(bǔ)齊，有疑問時(shí)應(yīng)通知有關(guān)部門重新鑒定。 材料、零部件 的發(fā)放 、領(lǐng)用 材料、零部件領(lǐng)用應(yīng)填寫 領(lǐng)料單 ， 注明：產(chǎn)品名稱 編號(hào) 、規(guī)格數(shù)量、材質(zhì)單 號(hào)、復(fù)檢報(bào)告編號(hào) 等內(nèi)容。 5 質(zhì)量部 負(fù)責(zé) 記錄的歸檔工作。 3. 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的制訂、驗(yàn)證工作，監(jiān)督工藝的正確實(shí)施。 質(zhì)量 部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠物資和工序的檢驗(yàn)、計(jì)量管理工作。 工藝文件一 般包括工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書（或工藝卡）、檢驗(yàn)指導(dǎo)書 等內(nèi)容。 關(guān)鍵工序的控制 技術(shù)部組織生產(chǎn)部、質(zhì) 量 部等有關(guān)部門，確定控制文件的內(nèi)容和手段。 工藝過程中的工裝、設(shè)備按《設(shè)備和工裝控制程序》執(zhí)行。 工裝、模具的控制 工藝裝備制造 工藝裝備的制造根據(jù)制造部計(jì)劃安排，由機(jī)修車間制造。工藝裝備的校驗(yàn)由各車間自己進(jìn)行，首件檢驗(yàn)合格后方能使用。 操作人員在使用前要對(duì)工藝裝備的正確完好情況進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)磨損 制造部對(duì)工裝要定期檢查，會(huì)同車間工藝員及操作人員了解易損件的磨損規(guī)律，逐步完善制定 工藝裝備件的使用情況和維修周期及更換規(guī)律；以保證有利于生產(chǎn)正常進(jìn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。 凡是需外加工、外協(xié)或外購的工藝裝備，由車間及時(shí)提出，制造部審查批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有的工藝裝備處于完好狀態(tài)； 重要工藝裝備要設(shè)計(jì)點(diǎn)檢，按時(shí)點(diǎn)檢。 3 范圍：本章適用于起重機(jī)械的焊接控制。 工藝評(píng)定 試樣的制作及試驗(yàn)應(yīng)符合蒸規(guī)附錄 Ⅰ 、Ⅱ的要求 。 焊接工藝編制 技術(shù)部編制通用焊接 工藝 及 焊接工藝卡，焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評(píng)定 編號(hào)和所需的焊工資格項(xiàng)次。 焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)焊工資格考試及技能評(píng)定的組織和申報(bào)，焊工技術(shù)檔案的統(tǒng)計(jì)、記錄歸檔、保管等工作，并定期向生產(chǎn)車間和檢驗(yàn)部門提供 “ 持證焊工一覽表 ” 。 焊材庫 保管員應(yīng)按領(lǐng)料單的內(nèi)容 進(jìn)行焊材的發(fā)放，核對(duì)牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，并記入材料發(fā)放臺(tái)帳。 焊工應(yīng)真實(shí)填寫產(chǎn)品焊接記錄，記錄焊接電流、電壓、焊接速度等參數(shù)。 焊縫返修管理 焊縫 或母材 如存在超標(biāo)缺陷， 檢驗(yàn)員與焊工共同分析缺陷產(chǎn)生的原因，制定可行的返修補(bǔ)焊工藝，報(bào)焊接責(zé)任工程師批準(zhǔn) 后按 規(guī)定的返修操作程序進(jìn)行工作 。 焊接設(shè)備管理 焊接設(shè)備由 制造部 歸口管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺(tái)帳和 檔案 。 檢驗(yàn) 部 負(fù)責(zé)對(duì)熱處理零件的驗(yàn)收。 零件熱處理的質(zhì)量檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 部 負(fù)責(zé) 對(duì)熱處理零件的驗(yàn)收，按《起重機(jī)械原材料、外購、外協(xié)件進(jìn)廠檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好《主要外協(xié)件進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄》記錄和歸檔工作。 質(zhì)量 部 負(fù)責(zé)對(duì)無損檢測(cè)記錄及報(bào)告的審核。 綜合管理部 委派人員參加省級(jí)技術(shù)監(jiān)督局組織的無損檢測(cè)培訓(xùn) ,并考核取證。 無損檢測(cè)記錄、報(bào)告控制 a) 無損檢測(cè)人員在無損檢測(cè)中做好無損檢測(cè)記錄（包括檢測(cè)產(chǎn)品名稱、檢 測(cè)數(shù)量、檢測(cè)時(shí)間、檢測(cè)人員、返修情況）； b) 無損檢測(cè)報(bào)告的填寫包括檢測(cè)的樣品名稱、數(shù)量、評(píng)定數(shù)據(jù)、報(bào)告編號(hào)； c) 報(bào)告由持二級(jí)無損檢測(cè)證的檢測(cè)人員填寫評(píng)片和復(fù)評(píng)人員。 e）無損檢測(cè)設(shè)備應(yīng)由具有檢定資質(zhì)的計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，使用的無損檢測(cè)設(shè)備須在檢定有效期內(nèi)。 相關(guān)文件 《無損 探傷通用 工藝》 《無損檢測(cè)外包技術(shù)協(xié)議》 相關(guān)記錄 X 射線探傷報(bào)告 超聲波探傷報(bào)告 文件號(hào)： CX/ GAZG01020xx 頁 次 : 1/1 標(biāo) 題：理化檢驗(yàn)控制程序 版次 /修改碼 : A/0 1 目的 確保 對(duì)起重機(jī)械產(chǎn)品主要 零件的理化指標(biāo) 滿足 質(zhì)量 要求。 采購 部 負(fù)責(zé)對(duì) 主要產(chǎn)品零件的理化檢驗(yàn)協(xié)作單位的評(píng)審 。 相關(guān)文件 《 理化檢驗(yàn) 外包技術(shù)協(xié)議》 相關(guān)記錄 供方情況調(diào)查表 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 文件號(hào)： CX/GAZG01120xx 頁 次 : 1/2 標(biāo) 題：檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序 版次 /修改碼 : A/0 1 目的 對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 裝置進(jìn)行控制，確保 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 結(jié)果的有效性。 4 工作程序 申購、采購和驗(yàn)收入庫 制造部依據(jù)本公司所需測(cè)量能力和測(cè)量要求為各部門配置 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，填寫《物資 請(qǐng) 購單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 采購 部實(shí)施采購。 本公司所有儀器儀表、量具等應(yīng)編制《計(jì)量器具周期檢定表》，按此表進(jìn)行送檢。 根據(jù)生產(chǎn)和工作需要要求，質(zhì)量部負(fù)責(zé)將儀器、儀表、量具發(fā)放到有關(guān)部門，并落實(shí)具體使用保管人。 文件號(hào)： CX/ GAZG01220xx 頁 次 : 1/3 標(biāo) 題：設(shè)備控制程序 版次 /修改碼 : A/0 1 目的 通過對(duì)設(shè)備的控制確保設(shè)備處于正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，以充分發(fā)揮設(shè)備效能。 設(shè)備的安裝、調(diào)試和管理 設(shè)備到公司后由 制造部 組織技術(shù)部、質(zhì)量部人員進(jìn)行 開箱清點(diǎn)（包括主機(jī)、輔機(jī)、附件工具、技術(shù)資料等），辦理驗(yàn)收手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與制造公司聯(lián)系解決； 設(shè)備驗(yàn)收合格后，制造部組織人員進(jìn)行安裝、調(diào)試，并對(duì)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)，建立《設(shè)備臺(tái)帳》，每年核對(duì)一次，達(dá)到帳、物相符。 ，由 制造部 負(fù)責(zé)針對(duì)具體情況和要求組織實(shí)施維修保養(yǎng)，確保生產(chǎn)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)備能正常使用，以滿足生 產(chǎn)要求。 設(shè)備事故處理 凡設(shè)備因非正 常損壞而造成停產(chǎn)的均為設(shè)備事故； 設(shè)備事故發(fā)生后，堅(jiān)持三不放過原則，即“不查清事故原因不放過、責(zé)任者和職工不受到教育不放過、沒有防范措施不放過”； 事故由制造部組織人員參加現(xiàn)場(chǎng)事故分析會(huì)，找出原因，作出處理意見，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； 對(duì)違規(guī)操作、玩忽職守造成事故的，要作出處理； 文件號(hào)： CX/ GAZG01320xx 頁次 :1/4 標(biāo)題： 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 版次 /修改碼 :A/0 1 目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必須的過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以確保滿足顧客 的要求。 綜合管理部 負(fù)責(zé)對(duì)需要進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行控制，確保過程持續(xù)滿足預(yù)定目標(biāo)的能力。 與 安全 質(zhì)量相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù) 公司質(zhì)量 目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)，如產(chǎn)品合格率、采購產(chǎn)品的合格率、顧客滿意率等。 進(jìn)貨驗(yàn)證 質(zhì)量部材料責(zé)任人按《材料、零部件檢驗(yàn)規(guī)程》的規(guī)定抽取樣件，實(shí)施以下 檢驗(yàn) ： a)驗(yàn)證供 方 的檢測(cè)報(bào)告及原材料的質(zhì)量證明等資料是否齊全。 其它要求按《材料、零部件控制程序》執(zhí)行。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 所有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目包括： a) 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)； b) 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)； c) 緊急 /例外放行的項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 以上檢驗(yàn)項(xiàng)目均已完成，且滿足規(guī)定的要求后，才能進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 當(dāng)合同要求時(shí)，顧客或第三方代表將與質(zhì)量部一起進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)可，則該產(chǎn)品需在認(rèn)可合格或認(rèn)可中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題已得到解決后才能交付。 對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 3 職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 b) 一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品安全質(zhì)量的不合格，即批合格中的少量不合格。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)后，按上述條款執(zhí)行。 a) 成品返工由生產(chǎn)車間執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍按 條款執(zhí)行，并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，凡是重大質(zhì)量問題，除執(zhí)行 條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)量部、技術(shù)部、 制造部 應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定。 2 范圍 本廠將用戶服務(wù)分為日常服務(wù)和用戶反饋服務(wù)兩類，用戶反饋服務(wù)指發(fā)往用戶的產(chǎn)品出現(xiàn)問題而進(jìn)行的服務(wù)，其他均為日常服務(wù)。 用戶反饋服務(wù) 銷售部接到用戶質(zhì)量反饋信息，立即填寫“質(zhì)量外反饋報(bào)告?zhèn)鬟f單”反饋到制造部，由制造部、質(zhì)量部協(xié)商后，提 出解決方案，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由制造部組織人員進(jìn)行服務(wù)。 3 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴；服務(wù)部負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 顧客滿意程度測(cè)量 服務(wù) 部通過向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見及建議。 對(duì)顧客反映非常滿意的方面， 服務(wù) 部應(yīng)上報(bào)公司，公司對(duì)相關(guān)部門或人員及時(shí)通報(bào)表揚(yáng)。 綜合管理部 負(fù)責(zé)人力資源的管理工作 。 人力資源需求計(jì)劃 各部門根據(jù)公司的質(zhì)量方針，結(jié)合本部門人員素質(zhì)，明確相應(yīng)的培訓(xùn)需求，填寫 “ 人力需求申請(qǐng)表 ” ，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào) 綜合管理部 。 在所要求的培訓(xùn)結(jié)束后，由 綜合管理部 對(duì)培訓(xùn)的效果在 “ 培訓(xùn)記錄實(shí)施評(píng)價(jià)記錄表 ” 中記錄。 培訓(xùn)記錄 綜合管理部 負(fù)責(zé)建立 人員培訓(xùn)臺(tái)帳 ，保存其適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)