【正文】 合格后才能投入使用。 2 范圍 適用于對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 的裝置。 2 范圍 適用于本企業(yè)對(duì)主要產(chǎn)品零件理化檢驗(yàn)的控制，本企業(yè)理化檢驗(yàn)為外協(xié) 分 包 。 d) 對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)有懷疑時(shí)可進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)抽檢； e) 檢測(cè)報(bào)告由質(zhì)檢 部 進(jìn)行發(fā)放、無(wú)損檢測(cè)人員負(fù)責(zé) 對(duì) RT 底片及 UT 試塊的保管， RT 底片保存期四年。 綜合管理部 負(fù)責(zé)委派人員進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)的培訓(xùn)。 供銷 部 負(fù)責(zé)對(duì)零件熱處理協(xié)作單位的評(píng)審。 同一部位返修次數(shù)不 得 超過(guò) 三次。需要烘干的焊材， 焊條使用時(shí) 按規(guī)定 進(jìn)行烘干和保溫， 剩余的焊材應(yīng)及時(shí)退回。 焊接工藝 文件 的 審批、發(fā)放、 更改按 《文件控制程序》 的 規(guī)定進(jìn)行。 4 程序： 焊接工藝評(píng)定 起重機(jī)械產(chǎn)品 焊接前，應(yīng)按《蒸規(guī)》附錄 Ⅰ 的規(guī)定對(duì)下列焊接接頭進(jìn)行焊接工藝評(píng)定。 工藝裝備的保管 各車間使用的工藝裝備，必須建檔立賬，每年由保管單位和使用車間對(duì)賬、檢查；做到不丟失。 工藝裝備的驗(yàn)證 凡是新設(shè)計(jì)、首次制造的工藝裝備，都必須進(jìn)行驗(yàn)證，檢驗(yàn)人員或使用單位按工藝規(guī)程檢驗(yàn)驗(yàn)收工藝裝備的質(zhì)量，注意保證不影響產(chǎn)品質(zhì)量的正常生產(chǎn)。 工藝紀(jì)律檢查 焊接、機(jī)械加工、電氣系統(tǒng)制作等責(zé)任人 每周至少一次對(duì) 相關(guān) 工藝紀(jì)律 進(jìn)行檢查。 在試制新產(chǎn)品或者 產(chǎn)品改造 時(shí)可制訂臨時(shí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，其制訂、發(fā)放、修改按《技術(shù)文件和資料控制程序》執(zhí)行。 制造 部負(fù)責(zé)按工藝路線要求組織生產(chǎn)，并與技術(shù)部、生產(chǎn)車間組織協(xié)調(diào)機(jī)床設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，工裝的準(zhǔn)備和管理工作。 材料、零部件 發(fā)放應(yīng)堅(jiān)持先到先發(fā)的原則，使庫(kù)存產(chǎn)品輪換更新，以免造成產(chǎn)品存放超期而發(fā)生變質(zhì)或損壞。 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)有區(qū)域劃分，即合 格品區(qū)，不合格品區(qū)，待檢區(qū)，檢驗(yàn)待判區(qū)。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括 復(fù)驗(yàn) 、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式，對(duì)所采購(gòu)的物資規(guī)定不同的檢驗(yàn) /驗(yàn)證方式。 B 類物資合格供方的確認(rèn) 由采購(gòu)科按供方信譽(yù)及質(zhì)量情況，填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》中相關(guān)的內(nèi)容并進(jìn)行評(píng)價(jià)，選定合格供方。 2 適用范圍 適用于對(duì) 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修 所需 材料及零部件 的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。在投產(chǎn)后發(fā)生的設(shè)計(jì)更改應(yīng)有記錄； （ 2）在產(chǎn)品定型后改變其質(zhì)量特性的更改稱之為改進(jìn)。如可行確認(rèn)應(yīng)在 交付之前完成，也可以采用分階段或局部進(jìn)行確認(rèn)，并達(dá)到適應(yīng)顧客要求。對(duì)評(píng)審意見(jiàn)和建議處置當(dāng)否，應(yīng)由技術(shù)部部長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。必要時(shí)，可聘請(qǐng)專家、邀請(qǐng)顧客參加。 銷售部必須將上述文件及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞給技術(shù)部進(jìn)行產(chǎn)品要求評(píng)審，并形成報(bào)告。 （ 1）組織接口：明確劃分工作相互關(guān)聯(lián)的不同小組（部門(mén)）有關(guān)人員的職責(zé)；開(kāi)發(fā)過(guò)程由技術(shù)部編制“技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃”，協(xié)調(diào)各小組工作。 技術(shù)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各階段的重要文件。 銷售部 監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況，銷售部及時(shí)了解生產(chǎn)情況及庫(kù)存量，凡產(chǎn)品質(zhì)量或交貨日期達(dá)不到合同要求的，則需分析原因，采取糾正和預(yù)防措施，對(duì)合同評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施作好記錄。 各部門(mén)負(fù)責(zé)按《合同評(píng)審記錄表》對(duì)各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。 《文件控制程序》 JL04007 《質(zhì)量記錄清單》 文件號(hào)： CX/GAZG00320xx 頁(yè) 次 : 1/3 標(biāo) 題：合同評(píng)審控制程序 版次 /修改碼 : A/0 1 目的 在滿足安全技術(shù)規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)要求的前提下，對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。各部門(mén)記錄應(yīng)由指定人員負(fù)責(zé)登記整理、分類、裝訂、編目和臨時(shí)貯存。 質(zhì)量保證體系 運(yùn)行中相關(guān)的記錄由各主管部門(mén)控制和管理。 各部門(mén)將 接受的 法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范 等列入“外來(lái)文件受控清單”。 為了區(qū)別不同接受者，在發(fā)放的文件封面上注有發(fā)放號(hào)，用兩位或三位阿拉伯?dāng)?shù)字組成，作為接受部門(mén)代號(hào)標(biāo)識(shí)。 山東國(guó)安重工有限公司 發(fā)放編號(hào)： □□□ 文件編號(hào)： CX/SDGA 受控 □ 非受控 □ 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： 1/0 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修 質(zhì)量管理程序文件 ( 第 一 版 ) 編制： 陳 敏 審核： 朱法志 批準(zhǔn)： 朱欽成 山東國(guó)安重工有限公司 文件號(hào)： CX/GAZG— 000120xx 頁(yè) 次： 1/4 標(biāo) 題：文件控制程序 版次 /修改碼： A/0 1 目的 對(duì)與本公司 質(zhì)量保證體系 有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用文件均為有效版本。 文件的審批與發(fā)放 質(zhì)量手冊(cè)由 質(zhì)保工程師 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；其它管理文件、技術(shù)文件等由綜合管理部組織相應(yīng)部門(mén)編寫(xiě)，各主控部門(mén)負(fù)責(zé)人審核， 質(zhì)保工程師 批準(zhǔn)。 綜合管理部負(fù)責(zé)收集相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范的最新版本，加蓋“受控”印章，發(fā)放到相關(guān)部門(mén)使用，并作好發(fā)放記錄 。 3 職責(zé) 綜合管理部負(fù)責(zé)記錄的控制，并監(jiān)督、管理本程序的執(zhí)行。記錄不得隨意更改，由于疏忽或其它原因必須更正時(shí)，由更改人在更改處簽字或蓋章并標(biāo)注更改日期。 記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由綜合管理部提出并經(jīng)質(zhì)保工程師 批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 合同的分類 a)常規(guī)合同：對(duì)本公司定型產(chǎn)品所訂的合同； b)特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同。（由于顧客原因提出延遲交貨期或減少交貨數(shù)量時(shí)，修改合同可以不再重新評(píng)審） 合同的簽訂和實(shí)施 對(duì)合同評(píng)審后，由銷售部與顧客簽訂合同。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目組成員，實(shí)施各項(xiàng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 接口管理 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和 /或開(kāi)發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的接口進(jìn)行管理，以確保溝通有效，職責(zé)明確。 常規(guī)性產(chǎn)品補(bǔ)充（或增加）新規(guī)格時(shí)，設(shè)計(jì)輸入包括： （ 1）合同文本； （ 2）合同評(píng)審結(jié)論； （ 3）顧客要求及相關(guān)文件。各相關(guān)部門(mén)（如：技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、銷售部等）推薦適當(dāng)人員參加評(píng)審。同時(shí)，對(duì)不宜采納的意見(jiàn)和建議也應(yīng)做出說(shuō)明。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)，以證實(shí)產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求。 更改的分類 設(shè)計(jì)更改 （ 1）在產(chǎn)品研制直至定 型投產(chǎn)前的更改稱為設(shè)計(jì)更改，這里包括對(duì)所有設(shè)計(jì)變更、產(chǎn)品研制直至定型投產(chǎn)前設(shè)計(jì)文件應(yīng)有“試制”標(biāo)識(shí)，定型投產(chǎn)后應(yīng)有“生產(chǎn)用圖”標(biāo)識(shí)。 4 相關(guān)文件 NTHA/QMS/M 《質(zhì)量手冊(cè)》 NTHA/QMS/P01 《文件控制程序》 NTHA/QMS/P03 《記錄控制 程序》 文件號(hào)： CX/GAZG00520xx 頁(yè) 次 : 1/6 標(biāo) 題： 材料、零部件 控制程序 版次 /修改碼 : A/0 1. 目的 對(duì) 材料、零部件的采購(gòu)過(guò)程、存放保管、標(biāo)識(shí)與標(biāo)識(shí)移植、發(fā)放領(lǐng)用等過(guò)程 進(jìn)行控制，確保 材料、零部件管理 符合 相關(guān) 規(guī)定的要求。 對(duì)經(jīng)銷單位應(yīng)索要其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告或質(zhì)保單等證明性文件。 對(duì) c）款，驗(yàn)證合格的產(chǎn)品供方必須有效保護(hù)，直到交付本公司。對(duì)于標(biāo)識(shí)易丟、易損的場(chǎng)所應(yīng)采取相應(yīng)的措施。 材料、零部件 的發(fā)放 、領(lǐng)用 材料、零部件領(lǐng)用應(yīng)填寫(xiě) 領(lǐng)料單 ， 注明：產(chǎn)品名稱 編號(hào) 、規(guī)格數(shù)量、材質(zhì)單 號(hào)、復(fù)檢報(bào)告編號(hào) 等內(nèi)容。 3. 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的制訂、驗(yàn)證工作，監(jiān)督工藝的正確實(shí)施。 工藝文件一 般包括工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（或工藝卡）、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) 等內(nèi)容。 工藝過(guò)程中的工裝、設(shè)備按《設(shè)備和工裝控制程序》執(zhí)行。工藝裝備的校驗(yàn)由各車間自己進(jìn)行，首件檢驗(yàn)合格后方能使用。 凡是需外加工、外協(xié)或外購(gòu)的工藝裝備，由車間及時(shí)提出，制造部審查批準(zhǔn)后執(zhí)行。 3 范圍：本章適用于起重機(jī)械的焊接控制。 焊接工藝編制 技術(shù)部編制通用焊接 工藝 及 焊接工藝卡，焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評(píng)定 編號(hào)和所需的焊工資格項(xiàng)次。 焊材庫(kù) 保管員應(yīng)按領(lǐng)料單的內(nèi)容 進(jìn)行焊材的發(fā)放，核對(duì)牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，并記入材料發(fā)放臺(tái)帳。 焊縫返修管理 焊縫 或母材 如存在超標(biāo)缺陷， 檢驗(yàn)員與焊工共同分析缺陷產(chǎn)生的原因，制定可行的返修補(bǔ)焊工藝，報(bào)焊接責(zé)任工程師批準(zhǔn) 后按 規(guī)定的返修操作程序進(jìn)行工作 。 檢驗(yàn) 部 負(fù)責(zé)對(duì)熱處理零件的驗(yàn)收。 質(zhì)量 部 負(fù)責(zé)對(duì)無(wú)損檢測(cè)記錄及報(bào)告的審核。 無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告控制 a) 無(wú)損檢測(cè)人員在無(wú)損檢測(cè)中做好無(wú)損檢測(cè)記錄（包括檢測(cè)產(chǎn)品名稱、檢 測(cè)數(shù)量、檢測(cè)時(shí)間、檢測(cè)人員、返修情況）； b) 無(wú)損檢測(cè)報(bào)告的填寫(xiě)包括檢測(cè)的樣品名稱、數(shù)量、評(píng)定數(shù)據(jù)、報(bào)告編號(hào)； c) 報(bào)告由持二級(jí)無(wú)損檢測(cè)證的檢測(cè)人員填寫(xiě)評(píng)片和復(fù)評(píng)人員。 相關(guān)文件 《無(wú)損 探傷通用 工藝》 《無(wú)損檢測(cè)外包技術(shù)協(xié)議》 相關(guān)記錄 X 射線探傷報(bào)告 超聲波探傷報(bào)告 文件號(hào)： CX/ GAZG01020xx 頁(yè) 次 : 1/1 標(biāo) 題：理化檢驗(yàn)控制程序 版次 /修改碼 : A/0 1 目的 確保 對(duì)起重機(jī)械產(chǎn)品主要 零件的理化指標(biāo) 滿足 質(zhì)量 要求。 相關(guān)文件 《 理化檢驗(yàn) 外包技術(shù)協(xié)議》 相關(guān)記錄 供方情況調(diào)查表 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 文件號(hào)： CX/GAZG01120xx 頁(yè) 次 : 1/2 標(biāo) 題：檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序 版次 /修改碼 : A/0 1 目的 對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 裝置進(jìn)行控制，確保 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 結(jié)果的有效性。 本公司所有儀器儀表、量具等應(yīng)編制《計(jì)量器具周期檢定表》，按此表進(jìn)行送檢。 文件號(hào)： CX/ GAZG01220xx 頁(yè) 次 : 1/3 標(biāo) 題：設(shè)備控制程序 版次 /修改碼 : A/0 1 目的 通過(guò)對(duì)設(shè)備的控制確保設(shè)備處于正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，以充分發(fā)揮設(shè)備效能。 ，由 制造部 負(fù)責(zé)針對(duì)具體情況和要求組織實(shí)施維修保養(yǎng)，確保生產(chǎn)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)備能正常使用，以滿足生 產(chǎn)要求。 綜合管理部 負(fù)責(zé)對(duì)需要進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行控制，確保過(guò)程持續(xù)滿足預(yù)定目標(biāo)的能力。 進(jìn)貨驗(yàn)證 質(zhì)量部材料責(zé)任人按《材料、零部件檢驗(yàn)規(guī)程》的規(guī)定抽取樣件，實(shí)施以下 檢驗(yàn) ： a)驗(yàn)證供 方 的檢測(cè)報(bào)告及原材料的質(zhì)量證明等資料是否齊全。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 所有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目包括： a) 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)； b) 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)； c) 緊急 /例外放行的項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 以上檢驗(yàn)項(xiàng)目均已完成，且滿足規(guī)定的要求后，才能進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 b) 一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品安全質(zhì)量的不合格，即批合格中的少量不合格。 a) 成品返工由生產(chǎn)車間執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍按 條款執(zhí)行，并填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。 2 范圍 本廠將用戶服務(wù)分為日常服務(wù)和用戶反饋服務(wù)兩類，用戶反饋服務(wù)指發(fā)往用戶的產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題而進(jìn)行的服務(wù)，其他均為日常服務(wù)。 3 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴；服務(wù)部負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。 顧客滿意程度測(cè)量 服務(wù) 部通過(guò)向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見(jiàn)及建議。 綜合管理部 負(fù)責(zé)人力資源的管理工作 。 在所要求的培訓(xùn)結(jié)束后，由 綜合管理部 對(duì)培訓(xùn)的效果在 “ 培訓(xùn)記錄實(shí)施評(píng)價(jià)記錄表 ”