【正文】 設計圖樣安排生產(chǎn)和采購； （ 2）技術接口：對影響設計和開發(fā)質(zhì)量的信息予以傳遞，以保證有效地溝通； （ 3）評審：作為設計和開發(fā)依據(jù)的重要信息，應由項目負責人組織評審，以鑒別信息是否完整、準確、可用。 評審點的設置 在影響設計規(guī)范質(zhì)量的關鍵處設置評審點，視項目大小及復雜程度，主要有：項目可行性評審、設計和開發(fā)輸入評審、技術方案評審、結(jié)構(gòu)評審、工藝評審、可靠性評審等。 應針對顧客提出的某些特殊要求（如：特殊環(huán)境、特 殊作業(yè)條件等），到顧客使用現(xiàn)場進行作業(yè)試驗，以確認能滿足顧客要求。 3 職責 采購 部 負責按采購控制要求組織對供方進行評定，編制《合格供方名單》，對供方的供貨業(yè)績 定期進行評價 ； 采購 部 負責及時 地從合格供方 采購 特種設備制造、安裝、改造、維修所需材料及零部件； 技術部負責提供采購所需的技術 標準及規(guī)范等資料； 質(zhì)檢部負責對采購物資進貨檢驗、驗證 ； 總經(jīng)理批準《合格供方名單》 及《采購計劃》； 材料責任人監(jiān)督控制材料、零部件的進廠驗收，對驗收合格的材料、零部件簽字接收； 倉庫對材料、零部件設置標識、建立臺帳、建全發(fā)放領用記錄，材料責任人配合 4 工作程序 采購物資分類 采購物資根據(jù)生產(chǎn)需要和重要程度分為 A、 B、 C 三大類 ，影響特種設備安全性 能的原材料、零部件確定為 A 類物資，特種設備使用的一般材料、零部件確定為 B 類，其余不直接影響產(chǎn)品安全質(zhì)量的輔助材料確定為 C 類。 主要受力結(jié)構(gòu)用材料采購進公司時 ， 材料責任人對材料型號、批次、材質(zhì)、供方、質(zhì)保書等信息進行分析，檢測合格后批準入庫。 材料 、零部件在使用過程中需移植標識，確保具有可追溯性。 工藝 驗證 技術部組織工藝驗證，明確能否生產(chǎn)，并作好驗證記錄，包括過程更改生效日期的記錄。 工藝裝備驗證不合格或不利于生產(chǎn)正常進行及成品、半成品質(zhì)量時，應共同研究查找原因，落實現(xiàn)任進行修改。 （ a）主要受力構(gòu)件間的對接焊接接頭； （ b）主要受力構(gòu)件之間或與非主要受力構(gòu)件間連接的要求全焊透的 T 型接頭或角接接頭。 焊材庫 應按規(guī)定對溫、濕度進行控制。 4 程序 本企業(yè)起重機械產(chǎn)品零件熱處理為外包過程 熱處理外包方的控制 a) 供銷 部 負責對熱處理外包的協(xié) 作方進行調(diào)查和考察 ,負責收集《供方情況調(diào)查表》 ,明確協(xié)作方的熱處理設備、測溫裝置、溫度自動記錄裝置的能力 ,并組織對協(xié)作方進行評審。 無損檢測設備及器材控制 a) 無損檢測人員應按設備使用說明書進行使用 ,并固定安放在一定檢測位置； b) 無損檢測人員應做好設備的登記和保養(yǎng)工作 ,定期進行檢查； c) 當發(fā)現(xiàn)設備有損壞時 ,向質(zhì)檢 部部 長匯報 ,并填寫設備事故報告單 ,分析事故原因 ,由質(zhì)量 部 長進行處理。 3 職責 質(zhì)量部負責 檢驗與試驗 裝置的歸口管理的控制，并對其準確度負責。 3 職責 制造部 負責設備的歸口管理 車間負責生產(chǎn)設備的日常維護保養(yǎng)和日常管理 4 工作程序 設備的更新改造、增添和購置 設備 更新原則上采用技術性能先進的設備，更新陳舊落后的設備，以提高綜合生產(chǎn)能力，減輕工人勞動強度，提高勞動生產(chǎn)率； 符合下列條件之一的設備，應提出更新改造： A 經(jīng)過多次大修、修復后性能達不到工藝要求和不能保證產(chǎn)品質(zhì)量的設備； B 制造質(zhì)量差、技術性能落后、效率低的設備； C 國家有關部門規(guī)定淘汰的設備。 4 工作內(nèi)容 過程的監(jiān)視和測量 綜合管理部 負責識別需要進行監(jiān)視和測量的實現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務運作的全過程。 經(jīng)過檢驗和試驗，對符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，簽發(fā)合格證予以放行。 處理方式可采用讓步 接收、退貨、換貨等。 產(chǎn)品安裝調(diào)試完畢后，根據(jù)用戶要求銷售部服務人員回答用戶各類咨詢，保證用戶設備正常運轉(zhuǎn)。 服務 部對上述調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望，及公司需改進的方面，得出定性或定量的結(jié)果。 意識 各級管理者應通過培訓、學習、教育方式，確保員工意識到所從事活動的相關性和重要性，充分發(fā)揮員工的潛在工 作能力，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標作 出貢獻。 因 特種設備 行業(yè)特殊性，而由上級管理部門、新標準、規(guī)范的學習所進行的臨時性培訓，由 綜合管理部 填寫 “ 職工培訓申請表 ” ，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后實施。 顧客滿意程度調(diào)查的時機、方式 服務 部每年底采用電話、面 談、傳真等方式按《顧客滿意程度調(diào)查表》的內(nèi)容對公司的顧客進行滿意程度調(diào)查。 若發(fā)現(xiàn)因焊縫引起的質(zhì)量問題，應追溯問題責任部門及相關責任人，這就要求，焊接工人在焊接處做生產(chǎn)標識：即有員工代號的鋼印。 采購科負責對不合格采購產(chǎn)品作出處理。 質(zhì)量檢查員對自檢合格產(chǎn)品進行確認，并填寫“檢驗記錄”，合格并打好標記后方可轉(zhuǎn)序。 2 范圍 適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預定目的的能力進行確認，對生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進行測量和監(jiān)控。 若發(fā)現(xiàn)儀器試驗設備有故障，如工作不正常，功能出現(xiàn)可疑、讀數(shù)明顯超差等情況，應立即停止使用，并由質(zhì)量部及時 對其進行檢查，修理、修復 的儀器必須經(jīng)重新檢定合格后才準予使用； 儀器、儀表、量具經(jīng)修理如達不到規(guī)定精度 ，應考慮降級使用或報廢，此時，應貼上“降級使用”或“報廢”標識； 發(fā)現(xiàn)不符合檢測設備后，必須追溯其以前所檢項目，以時間逆序進行復檢，以驗證其檢測結(jié)果的有效性；復檢發(fā)現(xiàn)不合格時應繼續(xù)倒推檢驗，直至復檢結(jié)果證明原測量結(jié)果正確為止； 儀器試驗設備在搬運過程中應小心謹慎，輕拿輕放，防止碰傷和劇烈震動，以保持儀器、試驗設備的測量精度。 b) 對理化檢驗的分包方有以下評審內(nèi)容 ： ； 的 方法確定和操作過程的控制； 、報告的填寫、審核、結(jié)論確認、發(fā)放、復驗以及試樣、試劑、標樣的管理等； ； 對 理化檢驗分 包方的評價 .對分包方的理化檢驗質(zhì)量控制 每年年底再次 進行評價 ,填寫 《供方業(yè)績評定表》 重新評價 ,對分包方理化檢驗工藝、理化檢驗記錄和報告的審查 重新進行 確認等 。 無損檢測過程控制 a) 檢測人員按《無損 探傷通用 工藝》、按起重機械標準對產(chǎn)品主要受力結(jié)構(gòu)件或特定的鍛件選取所需檢測數(shù)量、使用儀器及檢測比例； b) 如發(fā)現(xiàn)不合格部位 ,應對不合格部位 擴大探傷比例進行檢測， c) 無損檢測結(jié)果按評定標準進行評定。 4 相關文件 《 材料、零部件控制程序 》 《不合格品控制程序》 文件號： CX/ GAZG00820xx 頁 次 : 1/1 標題：熱處理控制程序 版次 /修改碼 : A/0 1 目的 確保起重機械產(chǎn)品零件熱處理的質(zhì)量 2 范圍 適用于本企業(yè)對產(chǎn)品零件熱處理控制。 焊接材料入公司后在焊材庫待驗區(qū) 掛牌、 存放， 質(zhì)量部 檢驗合格 后 辦理入庫手續(xù) 。 文件號： CX/ GAZG00720xx 頁 次 : 1/3 標 題： 焊接 控制程序 版次 /修改碼 : A/0 1 目的 旨在確保焊接工作及焊接質(zhì)量符合有關標準要求。 工藝裝備制作完成后經(jīng)檢查驗收合格，方可辦理入庫手續(xù)。 4. 工作程序 : 工藝文件的制訂 技術部根據(jù)產(chǎn)品的設計要求、國家及行業(yè)的標準 、安全技術規(guī)范 ，編制滿足質(zhì)量、效率、成本原則的工藝文件。 入庫 材料、零部件 資料應齊全、有效，存檔資料包括：產(chǎn)品入庫驗收記錄、技術驗證文件、材質(zhì)單、合格證等。 當出現(xiàn)下列情況之一者取消合格供方資格： a) 因連續(xù)兩次質(zhì)量問題而未能采取明確有效的糾正措施 ； b) 因供方提供 材料、零部件 的質(zhì)量問題導致公司產(chǎn)品 出現(xiàn) 重大質(zhì)量事故者 ； c）被吊銷營業(yè)執(zhí)照或被依法取消制造（生產(chǎn)）資格的。 批準 在更改申請經(jīng)校審及必要的評審和驗證后，應由總經(jīng)理批準。型式試驗可證實產(chǎn)品完全達到了設計規(guī)定的各項質(zhì)量要求及相應的產(chǎn)品標準要求。 評審結(jié)果及隨后的跟蹤措施應形成文件。 設計和開發(fā)計劃應包括 （ 1）設計和 /或開發(fā)過程的各階段； （ 2）每個設計和開發(fā)階段應進行的評審、驗證和確認活動； （ 3） 設計和開發(fā)過程的職責和權限； （ 4）所需的資源（如：人員、信息、軟件、試驗驗證設備、檢測設備、材料等）； （ 5）產(chǎn)品設計和開發(fā)質(zhì)量目標； （ 6）進度安排。 銷售部負責保存《合同評審記錄表》、合同等其他相關文件，包括對評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄，建立銷售合同臺帳。 記錄要分類存檔，保管方式要便于查閱，保存地點要通風、防潮并防損壞、變質(zhì)或丟失。 5 相關文件 《記錄控制程序》 GL/DC04001 《文件發(fā)放規(guī)定》 6 記錄 JL04001 《文件發(fā)放、回收登記表》 JL04002 《文件借閱、復制記錄》 JL04003 《受控文件清單》 JL04004 《文件銷毀申請單》 JL04005 《文件更改申請單》 JL04006 《外來文件受控清單》 文件號： CX/GAZG00220xx 頁 次 : 1/2 標 題：質(zhì)量記錄控制程序 版次 /修改碼 : A/0 1 目的 對本公司記錄進行控制，確保記錄真實、完整有效，并為 質(zhì)量保證體系 有效性和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求提供客觀證據(jù)。 文件編碼 a) 質(zhì)量管理手冊 SC/DCCXXYYYY 公司代號 質(zhì)量手冊漢語拼音字頭 b) 其它質(zhì)量文件 JS （ GL） / DCCXXCXX 文件順序號 部門代號 公司代號 JS 代表技術性文件， GL 代表企業(yè)管理性文件 c) 版本號 /修 改狀態(tài) X / X 0 為沒有修改， 1， 2， 3?? 為修改次數(shù) 版本第一次制定為 1，第二次制定為 2，類推 文件的編寫 質(zhì)量手冊、程序文件由綜合管理部組織各部門編寫。 文件的更改 質(zhì)量手冊、程序文件由綜合管理部組織更改，填寫 《 文件更改申請單 》 ，經(jīng) 質(zhì)保工程師 審批后實施，更改的方法一般采用劃改或換頁，換頁時在版本號欄中填寫阿拉伯數(shù)字 0， 1， 2?? 為序作為更改標記。 各部門負責人每月 3 日前將本部門相關記錄交綜合管理部存檔。 3 職責 銷售部 負責對產(chǎn)品有關的要求的確定 ， 并負責與顧客溝通 。 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有產(chǎn)品的設計和開發(fā)活動的質(zhì)量管理。 在各設計階段項目負責人應主持進行相應的評審，以避免接口遺漏或管理無效。每個項目的評審點，在設計和開發(fā)計劃中均已列出，必 要時根據(jù)需要可增設或取消評審點。 技術部負責組織有關部門和人員對發(fā)現(xiàn)的問題進行分析，采取糾正及改進措施，將確認的結(jié)果和必要的措施形成記錄并予以保存。 具體分類情況請見《采購物資分類表》 采購控制 本公司把合格的供方作為供貨來源，依據(jù)以下準則評定合格的供方，并根據(jù)采購物資的重要性采取不同的評定方法進行評定，本公司規(guī)定， A、 B 類物資進行合格供方評定。必要時進行材質(zhì)分析試驗 。 材料代用 發(fā)生材料代用時，必須經(jīng)設計責任人確認后，填寫《材料代用申請單》報原設計單位批準后，由材料責任人負責實施。 工序質(zhì)量控制 技術部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性的重要性，找出影響關鍵質(zhì)量特性的項目和嚴重影響其他工序加工的重要質(zhì)量特性的項目所在的工序，以工藝文件形式確定特殊特性，建立《關鍵工序控制記錄表》。 工藝裝的使用維修及檢查。 技術部 編制焊接工藝指導書（ WPS） ， WPS 由 焊接責任工程師審核。 產(chǎn)品施焊和焊接檢驗管理 生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)時，應根據(jù) “持證焊工一覽表 ”和 “ 焊 接工藝 卡 ” 上規(guī)定的焊工資格項次，指定合格焊工，用指定的 焊接設備，憑 “焊接材料領用 單 ”到焊材庫領取焊條和焊 絲 ，按焊 接工藝 卡規(guī)定的工藝規(guī)范進行施焊。并簽訂《熱處理外包 技術 協(xié)議》 b) 對分包方的質(zhì)量控制包括分