【正文】 杭州富陽新興實(shí)業(yè)有限公司 測(cè)量管理體系程序文件 文件號(hào)： XX/CLCX2XX20xx 修改碼： 0 第 1 頁，共 1 頁 目 錄 序號(hào) 標(biāo) 題 編 號(hào) 頁次 1 XX/CLCX20120xx 測(cè)量管理體系 文件控制程序 4 2 XX/CLCX20220xx 測(cè)量管理體系 記錄控制程序 7 3 XX/CLCX20320xx 檢測(cè)能力和 測(cè)量數(shù)據(jù)管理 控制程序 10 4 XX/CLCX20420xx 測(cè)量管理體系 質(zhì)量目標(biāo)及分解控制程序 13 4 5 XX/CLCX20520xx 測(cè)量管理體系 人力資源管理程序 15 6 XX/CLCX20620xx 測(cè)量設(shè)備控制程序 18 7 XX/CLCX20720xx 測(cè)量設(shè)備 計(jì) 量 確認(rèn)控制程序 20 8 XX/CLCX20820xx 測(cè)量設(shè)備 確認(rèn)標(biāo)識(shí) 控制程序 22 9 XX/CLCX20920xx 測(cè)量設(shè)備確認(rèn) 間隔 控制程序 24 10 XX/CLCX21020xx 測(cè)量環(huán)境控制程序 27 11 XX/CLCX21120xx 外部供方控制程序 29 12 XX/CLCX21220xx 測(cè)量過程設(shè)計(jì)和 實(shí)現(xiàn)控制程序 31 13 XX/CLCX21320xx 測(cè)量不確定度評(píng)定控制程序 33 14 XX/CLCX21420xx 內(nèi)外部 顧客滿意度信息收集和分析控制程序 36 15 XX/CLCX21520xx 不合格控制程序 38 16 XX/CLCX21620xx 內(nèi)部審核控制程序 41 17 XX/CLCX21720xx 管理評(píng)審控制程序 44 18 XX/CLCX21820xx 糾正和預(yù)防措施控制程序 46 19 XX/CLCX21920xx 測(cè)量管理體系監(jiān)視控制程序 50 20 XX /CLCX22020xx 定量包裝產(chǎn)品測(cè)量管理控制程序 52 杭州富陽新興實(shí)業(yè)有限公司 測(cè)量管理體系程序文件 文件號(hào)： XX /CLCX20120xx 修改碼： 0 第 1 頁，共 3 頁 測(cè)量管理體系 文件控制程序 1 目的 對(duì)與測(cè)量管理體系有關(guān)的文件 、技術(shù)文件和外來文件進(jìn)行有效控制， 確保文件處于受控狀態(tài)，并 確保有關(guān)的部門及場(chǎng)所使用的文件現(xiàn)行有效。 工作程序 測(cè)量管理體系文件的編寫、審批、發(fā)放、復(fù)制、登記、歸檔、領(lǐng)用、保管、更改及作廢處置等控制均按 測(cè)量管理體系文件控制 程序 XX /CLCX20120xx 執(zhí)行。受控文件在文件的封面上蓋有 “受控 ”印章，并有統(tǒng)一的編號(hào)，在任何時(shí)候都處于最新狀 態(tài)。 外來人員借閱 受 控 文件，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)同意。 《測(cè)量檢測(cè)體系程序文件》編號(hào)： XX /CLCX2XX20xx； 其中： XX：表示企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼； CX2：表示測(cè)量檢測(cè)體系程序文件； XX：各控制程序的順序號(hào)，如 0 02… 20； 20xx：表示發(fā)布年號(hào)。 職責(zé) 測(cè)量管理體系運(yùn)行記錄由 質(zhì)檢部 歸口，其他記錄由 實(shí)施部門歸口管理。測(cè)量記錄格式 在啟用前應(yīng) 經(jīng)過 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人審批。 9 檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)完成后應(yīng)憑原始記錄，編制成檢測(cè)報(bào)告或表單，按規(guī)定欄目詳細(xì)填寫，數(shù)據(jù)應(yīng)與原始記錄一致，具有可追溯性。 測(cè)量記錄由各責(zé)任部門按《測(cè)量記錄清單》規(guī)定進(jìn)行整理、歸檔和保存。 相關(guān)文件 檢測(cè)能力和測(cè)量數(shù)據(jù)管理 控制程序 XX/CLCX20320xx 測(cè)量管理體系文件控制 程序 XX/CLCX20120xx 記錄 XX/CL30220xx 測(cè)量管理體系記錄清單 杭州富陽新興實(shí)業(yè)有限公司 測(cè)量管理體系程序文件 文件號(hào)： XX /CLCX20220xx 修改碼： 0 第 3 頁，共 3 頁 測(cè)量管理體系 記錄控制程序 10 杭州富陽新興實(shí)業(yè)有限公司 測(cè)量管理體系程序文件 文件號(hào)： XX /CLCX20320xx 修改碼： 0 第 1 頁，共 3 頁 檢測(cè)能力和測(cè)量數(shù)據(jù)管理控制程序 目的 確保測(cè)量檢測(cè)能力和檢測(cè)水平滿足內(nèi)外部顧客、組織和法律法規(guī)對(duì)測(cè)量的要求。 識(shí)別測(cè)量要求 各職能部門或需求單位提出測(cè)量要求，若要求比較高，超出 公司 內(nèi)原有的測(cè)量檢測(cè)能力的，則由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織使用部門及其它相關(guān)部門評(píng)審，策劃配備方案， 還可對(duì)外委托專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)量， 必要時(shí)將該過程列為關(guān)鍵測(cè)量過程進(jìn)行策劃、控制。 測(cè)量數(shù)據(jù)報(bào)表 測(cè)量數(shù)據(jù)報(bào)表應(yīng)按欄目要求填寫，數(shù)據(jù)應(yīng)與原始記錄或有關(guān)記錄、報(bào) 表一致，具有可溯 12 源性，報(bào)表經(jīng)制表者及復(fù)核者簽名生效。 公司 經(jīng)營(yíng)管理需要的測(cè)量，如原材料消耗重量定額的監(jiān)視測(cè)量等， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé) 管理 。 質(zhì)檢部 負(fù) 責(zé)對(duì)測(cè)量管理體系 質(zhì)量目標(biāo) 的監(jiān)控和考核 。 每年管理者 代表 應(yīng)組織 各職能部門對(duì) 公司 測(cè)量管理體系質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行重新策劃，經(jīng)過相應(yīng)的審批程序后在全 公司 頒布實(shí)施。 適用范圍 本程序規(guī)定了對(duì)于測(cè)量管理體系中相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及能力要求。 b) 管理者代表：統(tǒng)領(lǐng) 公司 測(cè)量管理體系的建立、運(yùn)行和實(shí)施，就有關(guān)測(cè)量管理體系事項(xiàng)代表 公司 與顧客、供方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，代表總經(jīng)理處理體系工作的具體事宜。 倉(cāng)庫(kù)管理員 a) 實(shí)施測(cè)量設(shè)備的驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用和發(fā)貨，確保帳卡物一致；； b) 建立借用測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，負(fù)責(zé)借用管理工作，賬物相符。 每次培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)實(shí)施部門應(yīng)對(duì)培訓(xùn)的有效情況進(jìn)行評(píng)價(jià)（通過筆試、現(xiàn)場(chǎng)操作等考核形式），培訓(xùn)不合格人員不予上崗，應(yīng)進(jìn)行再次培訓(xùn)，合格后予以相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。 質(zhì)檢部 專職測(cè)量人員和使用部門共同負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的驗(yàn)收。 對(duì)自制專用測(cè)量設(shè)備由 生產(chǎn)技術(shù)部 提供圖紙， 相關(guān) 部門進(jìn)行制作或委托 外單位 制作。臺(tái)帳的管理應(yīng)做到帳、物相符 。 適用范圍 適用于 公司 測(cè)量設(shè)備的測(cè)量確認(rèn)和 量值 溯源，通過對(duì)測(cè)量設(shè)備 的測(cè)量確認(rèn)和 量值溯源，確保量 值準(zhǔn)確一致。如果配置的測(cè)量設(shè)備滿足預(yù)期使用的要求，則驗(yàn)證通過，即“測(cè)量確認(rèn)”結(jié)論為 “合格”。 測(cè)量設(shè)備在有效期內(nèi)的核查和比對(duì)的實(shí)施 測(cè)量設(shè)備在使用時(shí)，按其重要性和使用的頻繁程度，使用部門應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行周期核查、日常點(diǎn)檢其功能情況、標(biāo)識(shí)等情況進(jìn)行檢查。 專、兼職測(cè)量管理人員應(yīng)對(duì)所有測(cè)量設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，保證測(cè)量設(shè)備都有唯 一性標(biāo)識(shí)，清晰標(biāo)明其確認(rèn)狀態(tài)。 粘貼前應(yīng)清理粘貼面，確保粘貼的牢固性。 b)“封存”、 “報(bào)廢”標(biāo)識(shí)上的“測(cè)量設(shè)備編號(hào)（指本公司編號(hào)）、封存 /報(bào)廢 /批準(zhǔn)人姓名”欄目，必須填寫完整。 B 類測(cè)量設(shè)備 杭州富陽新興實(shí)業(yè)有限公司 測(cè)量管理體系程序文件 文件號(hào)： XX /CLCX20920xx 修改碼： 0 第 2 頁，共 3 頁 測(cè)量設(shè)備確認(rèn)間隔控制程序 除 A,C 類以外的測(cè)量設(shè)備。每次對(duì)不合格的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行維修、調(diào)整或修改時(shí)，還應(yīng)對(duì)其測(cè)量確認(rèn)間隔進(jìn)行評(píng)審。 每次確定 好 確認(rèn)間隔 后 ，及時(shí)更改相應(yīng)臺(tái)帳。 4 定義 環(huán)境條件 ——指對(duì)測(cè)量結(jié)果有影響的工作現(xiàn)場(chǎng)的條件。送檢試樣應(yīng)放在專門的工作臺(tái)架上，并有明顯的標(biāo)識(shí)。 并 妥善保管供方的資料。 b）測(cè)量設(shè)備制造的質(zhì)量指標(biāo)必須達(dá)到有關(guān)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求； c）測(cè)量設(shè)備必須有出廠檢驗(yàn)合格證或授權(quán)測(cè)量技術(shù)機(jī)構(gòu)的出廠檢定證書。 測(cè)量設(shè)備的委外修理、調(diào)整供方的控制：當(dāng)測(cè)量設(shè)備在使用過程中，出現(xiàn)不合格現(xiàn)象，當(dāng)本 公司 不具備能力進(jìn)行修理、調(diào)整時(shí)，須選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行。 31 相關(guān)文件 采購(gòu)控制程序 Q/EM/CX20xx 測(cè)量設(shè)備控制程序 XX/CLCX20620xx 記錄 測(cè)量設(shè)備外部合格供方資質(zhì)一覽表 XX/CL31420xx 委外服務(wù) 機(jī)構(gòu) 一覽表 XX/CL31520xx 杭州富陽新興實(shí)業(yè)有限公司 測(cè)量管理體系程序 文件 文件號(hào)： XX /CLCX21220xx 修改碼： 0 第 1 頁，共 3 頁 測(cè)量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序 1 范圍 本程序規(guī)定了測(cè)量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)的流程管理。 5 控制程序 測(cè)量過程的策劃 32 質(zhì)檢部 進(jìn)行測(cè)量過程策劃，按照對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成影響的重要程度，在整個(gè)生產(chǎn)過程中選擇和確定需要實(shí)施監(jiān)視和控制的測(cè)量過程，確定關(guān)鍵測(cè)量過程及其監(jiān)視和控制的方法和程序。生產(chǎn)和檢驗(yàn)場(chǎng)所的環(huán)境條件，如溫度、濕度和清潔度必須符合生產(chǎn)、檢驗(yàn)工藝文件規(guī)定的要求，必要時(shí)應(yīng)制定關(guān)鍵測(cè)量過程控制規(guī)范實(shí)施。 本程序適用于本 公司 對(duì)于測(cè)量過程進(jìn)行不確定度評(píng)定的管理。 建立數(shù)學(xué)模型。 自由度：按可靠程度進(jìn)行計(jì)算。 評(píng)定結(jié)論 將測(cè)量不確定度的評(píng)定結(jié)果與預(yù)期使用的允許誤差進(jìn)行比較，當(dāng)評(píng)定結(jié)果在預(yù)期使用的允許誤差范圍內(nèi)，則評(píng)定結(jié)果適宜。 合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度的有效自由度 vveff ? 。 不確定度的評(píng)定方法 測(cè)量不確定度評(píng)定方法具體按 A 類和 B 類兩種不同方式進(jìn)行。 《測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)制程序》 《測(cè)量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序》 《不合格控制程序》 《測(cè)量不確定度評(píng)定與表示》 3 目的 為了規(guī)范 公司 對(duì)于測(cè)量不確定度評(píng)定的方法和程序，以提高測(cè)量結(jié)果的可信度和產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的可靠性，特制定此程序。 糾正和預(yù)防措施的制定 質(zhì)檢部 對(duì)測(cè)量過程失控的原因，制定糾正和預(yù)防措施。控制的技術(shù)參數(shù)、環(huán)境參數(shù)和選用的測(cè)量設(shè)備、測(cè)量方 法詳見“關(guān)鍵測(cè)量過程一覽表”及相關(guān)記錄。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本部分。如發(fā)現(xiàn)證書有疑問時(shí)，應(yīng)與其溝通重新開具證書、報(bào)告，或重新檢測(cè)。 外購(gòu)測(cè)量設(shè)備驗(yàn)收按《測(cè)量設(shè)備控制程序》執(zhí)行。 工作程序 外購(gòu)測(cè)量設(shè)備 外購(gòu)測(cè)量設(shè)備的申購(gòu) 按 公司 《設(shè)備管理》執(zhí)行 。專業(yè)人員應(yīng)指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)工作人員對(duì)這類精密測(cè)量設(shè)備 計(jì)算出補(bǔ)償值，也可列 出測(cè)量結(jié)果 與 溫、濕度 間的修正表， 指導(dǎo) 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量結(jié)果修正。 測(cè)量 實(shí)驗(yàn)室 環(huán)境條件控制 測(cè)量實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件必須符 合 測(cè)量設(shè)備使用說明書、有關(guān)技術(shù)資料規(guī)定的環(huán)境工作條件。 相關(guān)文件 測(cè)量設(shè)備控制程序 XX/CLCX20620xx 測(cè)量設(shè)備測(cè)量確認(rèn)控制程序 XX/CLCX20720xx 記錄 測(cè)量設(shè)備 管理目錄 XX/CL31120xx 測(cè)量確認(rèn)間隔調(diào)整申請(qǐng)表 XX/CL31220xx 杭州富陽新興實(shí)業(yè)有限公司 測(cè)量管理體系程序文件 文件號(hào)： XX /CLCX20920xx 修改碼： 0 第 3 頁，共 3 頁 測(cè)量設(shè)備確認(rèn)間隔控制程序 27 杭州富陽新興實(shí)業(yè)有限公司 測(cè)量管理體系程序文件 文件號(hào)： XX /CLCX21020xx 修改碼： 0 第 1 頁，共 2 頁 測(cè)量環(huán)境控制程序 目的 為保證測(cè)量 數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠 ， 避免 測(cè)量 過程因 工作 環(huán)境失控帶來的測(cè)量誤差，通過測(cè)量環(huán)境的控制來修正測(cè)量結(jié)果，提高測(cè)量準(zhǔn)確度 。 未經(jīng)許可，任何 部門 或個(gè)人均不能隨意改變測(cè)量設(shè)備的測(cè)量確認(rèn)間隔。應(yīng)通過測(cè)量設(shè)備的周期確認(rèn)數(shù)據(jù)、設(shè)備日常核查的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析后確認(rèn)。 測(cè)量管理人員負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備測(cè)量確認(rèn)間隔調(diào)整的監(jiān)督檢查。 授權(quán)的測(cè)量管理人員應(yīng)對(duì)檢定完好的測(cè)量器具進(jìn)行標(biāo)識(shí)的填寫，報(bào)廢、禁用和封存的標(biāo)識(shí)應(yīng)有測(cè)量主管批準(zhǔn)。 測(cè)量設(shè)備的標(biāo)識(shí)分為以下幾類： a)計(jì)量確認(rèn)合格標(biāo)識(shí)：用 A、 B、 C類計(jì)量確認(rèn)合格標(biāo)識(shí) ,表明測(cè)量設(shè)備已經(jīng)過計(jì)量確認(rèn)，處于合格狀態(tài)，允許使用； b)封存標(biāo)識(shí)：暫時(shí)不用的測(cè)量設(shè)備貼封存標(biāo)識(shí)； c)報(bào)廢標(biāo)識(shí)：表明為不合格的測(cè)量設(shè)備。 相關(guān)文件 測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)控制程序 XX/CLCX20820xx 22 測(cè)量設(shè)備確認(rèn)間隔控制程序 XX/CLCX20920xx 測(cè)量設(shè)備控制程序 XX/CLCX20620xx 記錄 測(cè)量設(shè)備周檢計(jì)劃與合格率統(tǒng)計(jì)表 XX/CL31020xx 杭州富陽新興實(shí)業(yè)有限公司 測(cè)量管理體系程序文件 文件號(hào)： XX