【正文】 杭州富陽新興實業(yè)有限公司 測量管理體系程序文件 文件號： XX/CLCX2XX20xx 修改碼： 0 第 1 頁，共 1 頁 目 錄 序號 標(biāo) 題 編 號 頁次 1 XX/CLCX20120xx 測量管理體系 文件控制程序 4 2 XX/CLCX20220xx 測量管理體系 記錄控制程序 7 3 XX/CLCX20320xx 檢測能力和 測量數(shù)據(jù)管理 控制程序 10 4 XX/CLCX20420xx 測量管理體系 質(zhì)量目標(biāo)及分解控制程序 13 4 5 XX/CLCX20520xx 測量管理體系 人力資源管理程序 15 6 XX/CLCX20620xx 測量設(shè)備控制程序 18 7 XX/CLCX20720xx 測量設(shè)備 計 量 確認(rèn)控制程序 20 8 XX/CLCX20820xx 測量設(shè)備 確認(rèn)標(biāo)識 控制程序 22 9 XX/CLCX20920xx 測量設(shè)備確認(rèn) 間隔 控制程序 24 10 XX/CLCX21020xx 測量環(huán)境控制程序 27 11 XX/CLCX21120xx 外部供方控制程序 29 12 XX/CLCX21220xx 測量過程設(shè)計和 實現(xiàn)控制程序 31 13 XX/CLCX21320xx 測量不確定度評定控制程序 33 14 XX/CLCX21420xx 內(nèi)外部 顧客滿意度信息收集和分析控制程序 36 15 XX/CLCX21520xx 不合格控制程序 38 16 XX/CLCX21620xx 內(nèi)部審核控制程序 41 17 XX/CLCX21720xx 管理評審控制程序 44 18 XX/CLCX21820xx 糾正和預(yù)防措施控制程序 46 19 XX/CLCX21920xx 測量管理體系監(jiān)視控制程序 50 20 XX /CLCX22020xx 定量包裝產(chǎn)品測量管理控制程序 52 杭州富陽新興實業(yè)有限公司 測量管理體系程序文件 文件號： XX /CLCX20120xx 修改碼： 0 第 1 頁，共 3 頁 測量管理體系 文件控制程序 1 目的 對與測量管理體系有關(guān)的文件 、技術(shù)文件和外來文件進行有效控制， 確保文件處于受控狀態(tài)，并 確保有關(guān)的部門及場所使用的文件現(xiàn)行有效。 工作程序 測量管理體系文件的編寫、審批、發(fā)放、復(fù)制、登記、歸檔、領(lǐng)用、保管、更改及作廢處置等控制均按 測量管理體系文件控制 程序 XX /CLCX20120xx 執(zhí)行。受控文件在文件的封面上蓋有 “受控 ”印章，并有統(tǒng)一的編號，在任何時候都處于最新狀 態(tài)。 外來人員借閱 受 控 文件，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)同意。 《測量檢測體系程序文件》編號： XX /CLCX2XX20xx； 其中： XX：表示企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼； CX2：表示測量檢測體系程序文件； XX：各控制程序的順序號，如 0 02… 20； 20xx：表示發(fā)布年號。 職責(zé) 測量管理體系運行記錄由 質(zhì)檢部 歸口，其他記錄由 實施部門歸口管理。測量記錄格式 在啟用前應(yīng) 經(jīng)過 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人審批。 9 檢驗和實驗完成后應(yīng)憑原始記錄，編制成檢測報告或表單，按規(guī)定欄目詳細(xì)填寫，數(shù)據(jù)應(yīng)與原始記錄一致，具有可追溯性。 測量記錄由各責(zé)任部門按《測量記錄清單》規(guī)定進行整理、歸檔和保存。 相關(guān)文件 檢測能力和測量數(shù)據(jù)管理 控制程序 XX/CLCX20320xx 測量管理體系文件控制 程序 XX/CLCX20120xx 記錄 XX/CL30220xx 測量管理體系記錄清單 杭州富陽新興實業(yè)有限公司 測量管理體系程序文件 文件號： XX /CLCX20220xx 修改碼： 0 第 3 頁，共 3 頁 測量管理體系 記錄控制程序 10 杭州富陽新興實業(yè)有限公司 測量管理體系程序文件 文件號： XX /CLCX20320xx 修改碼： 0 第 1 頁，共 3 頁 檢測能力和測量數(shù)據(jù)管理控制程序 目的 確保測量檢測能力和檢測水平滿足內(nèi)外部顧客、組織和法律法規(guī)對測量的要求。 識別測量要求 各職能部門或需求單位提出測量要求，若要求比較高，超出 公司 內(nèi)原有的測量檢測能力的，則由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織使用部門及其它相關(guān)部門評審，策劃配備方案， 還可對外委托專業(yè)檢測機構(gòu)進行測量， 必要時將該過程列為關(guān)鍵測量過程進行策劃、控制。 測量數(shù)據(jù)報表 測量數(shù)據(jù)報表應(yīng)按欄目要求填寫，數(shù)據(jù)應(yīng)與原始記錄或有關(guān)記錄、報 表一致，具有可溯 12 源性，報表經(jīng)制表者及復(fù)核者簽名生效。 公司 經(jīng)營管理需要的測量，如原材料消耗重量定額的監(jiān)視測量等， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé) 管理 。 質(zhì)檢部 負(fù) 責(zé)對測量管理體系 質(zhì)量目標(biāo) 的監(jiān)控和考核 。 每年管理者 代表 應(yīng)組織 各職能部門對 公司 測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)進行重新策劃，經(jīng)過相應(yīng)的審批程序后在全 公司 頒布實施。 適用范圍 本程序規(guī)定了對于測量管理體系中相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及能力要求。 b) 管理者代表：統(tǒng)領(lǐng) 公司 測量管理體系的建立、運行和實施，就有關(guān)測量管理體系事項代表 公司 與顧客、供方、認(rèn)證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)，代表總經(jīng)理處理體系工作的具體事宜。 倉庫管理員 a) 實施測量設(shè)備的驗收、入庫、領(lǐng)用和發(fā)貨，確保帳卡物一致；； b) 建立借用測量設(shè)備臺帳，負(fù)責(zé)借用管理工作，賬物相符。 每次培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)實施部門應(yīng)對培訓(xùn)的有效情況進行評價（通過筆試、現(xiàn)場操作等考核形式），培訓(xùn)不合格人員不予上崗，應(yīng)進行再次培訓(xùn)，合格后予以相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。 質(zhì)檢部 專職測量人員和使用部門共同負(fù)責(zé)測量設(shè)備的驗收。 對自制專用測量設(shè)備由 生產(chǎn)技術(shù)部 提供圖紙， 相關(guān) 部門進行制作或委托 外單位 制作。臺帳的管理應(yīng)做到帳、物相符 。 適用范圍 適用于 公司 測量設(shè)備的測量確認(rèn)和 量值 溯源，通過對測量設(shè)備 的測量確認(rèn)和 量值溯源，確保量 值準(zhǔn)確一致。如果配置的測量設(shè)備滿足預(yù)期使用的要求，則驗證通過，即“測量確認(rèn)”結(jié)論為 “合格”。 測量設(shè)備在有效期內(nèi)的核查和比對的實施 測量設(shè)備在使用時，按其重要性和使用的頻繁程度，使用部門應(yīng)對設(shè)備進行周期核查、日常點檢其功能情況、標(biāo)識等情況進行檢查。 專、兼職測量管理人員應(yīng)對所有測量設(shè)備進行確認(rèn)狀態(tài)的標(biāo)識，保證測量設(shè)備都有唯 一性標(biāo)識，清晰標(biāo)明其確認(rèn)狀態(tài)。 粘貼前應(yīng)清理粘貼面，確保粘貼的牢固性。 b)“封存”、 “報廢”標(biāo)識上的“測量設(shè)備編號（指本公司編號）、封存 /報廢 /批準(zhǔn)人姓名”欄目，必須填寫完整。 B 類測量設(shè)備 杭州富陽新興實業(yè)有限公司 測量管理體系程序文件 文件號： XX /CLCX20920xx 修改碼： 0 第 2 頁，共 3 頁 測量設(shè)備確認(rèn)間隔控制程序 除 A,C 類以外的測量設(shè)備。每次對不合格的測量設(shè)備進行維修、調(diào)整或修改時，還應(yīng)對其測量確認(rèn)間隔進行評審。 每次確定 好 確認(rèn)間隔 后 ，及時更改相應(yīng)臺帳。 4 定義 環(huán)境條件 ——指對測量結(jié)果有影響的工作現(xiàn)場的條件。送檢試樣應(yīng)放在專門的工作臺架上，并有明顯的標(biāo)識。 并 妥善保管供方的資料。 b）測量設(shè)備制造的質(zhì)量指標(biāo)必須達到有關(guān)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求； c）測量設(shè)備必須有出廠檢驗合格證或授權(quán)測量技術(shù)機構(gòu)的出廠檢定證書。 測量設(shè)備的委外修理、調(diào)整供方的控制：當(dāng)測量設(shè)備在使用過程中，出現(xiàn)不合格現(xiàn)象，當(dāng)本 公司 不具備能力進行修理、調(diào)整時，須選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的外部機構(gòu)進行。 31 相關(guān)文件 采購控制程序 Q/EM/CX20xx 測量設(shè)備控制程序 XX/CLCX20620xx 記錄 測量設(shè)備外部合格供方資質(zhì)一覽表 XX/CL31420xx 委外服務(wù) 機構(gòu) 一覽表 XX/CL31520xx 杭州富陽新興實業(yè)有限公司 測量管理體系程序 文件 文件號： XX /CLCX21220xx 修改碼： 0 第 1 頁，共 3 頁 測量過程設(shè)計和實現(xiàn)控制程序 1 范圍 本程序規(guī)定了測量過程設(shè)計和實現(xiàn)的流程管理。 5 控制程序 測量過程的策劃 32 質(zhì)檢部 進行測量過程策劃，按照對產(chǎn)品質(zhì)量形成影響的重要程度，在整個生產(chǎn)過程中選擇和確定需要實施監(jiān)視和控制的測量過程，確定關(guān)鍵測量過程及其監(jiān)視和控制的方法和程序。生產(chǎn)和檢驗場所的環(huán)境條件，如溫度、濕度和清潔度必須符合生產(chǎn)、檢驗工藝文件規(guī)定的要求，必要時應(yīng)制定關(guān)鍵測量過程控制規(guī)范實施。 本程序適用于本 公司 對于測量過程進行不確定度評定的管理。 建立數(shù)學(xué)模型。 自由度：按可靠程度進行計算。 評定結(jié)論 將測量不確定度的評定結(jié)果與預(yù)期使用的允許誤差進行比較，當(dāng)評定結(jié)果在預(yù)期使用的允許誤差范圍內(nèi)，則評定結(jié)果適宜。 合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度的有效自由度 vveff ? 。 不確定度的評定方法 測量不確定度評定方法具體按 A 類和 B 類兩種不同方式進行。 《測量設(shè)備計量確認(rèn)制程序》 《測量過程設(shè)計和實現(xiàn)控制程序》 《不合格控制程序》 《測量不確定度評定與表示》 3 目的 為了規(guī)范 公司 對于測量不確定度評定的方法和程序，以提高測量結(jié)果的可信度和產(chǎn)品檢驗數(shù)據(jù)的可靠性，特制定此程序。 糾正和預(yù)防措施的制定 質(zhì)檢部 對測量過程失控的原因，制定糾正和預(yù)防措施?？刂频募夹g(shù)參數(shù)、環(huán)境參數(shù)和選用的測量設(shè)備、測量方 法詳見“關(guān)鍵測量過程一覽表”及相關(guān)記錄。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本部分。如發(fā)現(xiàn)證書有疑問時，應(yīng)與其溝通重新開具證書、報告，或重新檢測。 外購測量設(shè)備驗收按《測量設(shè)備控制程序》執(zhí)行。 工作程序 外購測量設(shè)備 外購測量設(shè)備的申購 按 公司 《設(shè)備管理》執(zhí)行 。專業(yè)人員應(yīng)指導(dǎo)現(xiàn)場工作人員對這類精密測量設(shè)備 計算出補償值，也可列 出測量結(jié)果 與 溫、濕度 間的修正表， 指導(dǎo) 現(xiàn)場測量結(jié)果修正。 測量 實驗室 環(huán)境條件控制 測量實驗室環(huán)境條件必須符 合 測量設(shè)備使用說明書、有關(guān)技術(shù)資料規(guī)定的環(huán)境工作條件。 相關(guān)文件 測量設(shè)備控制程序 XX/CLCX20620xx 測量設(shè)備測量確認(rèn)控制程序 XX/CLCX20720xx 記錄 測量設(shè)備 管理目錄 XX/CL31120xx 測量確認(rèn)間隔調(diào)整申請表 XX/CL31220xx 杭州富陽新興實業(yè)有限公司 測量管理體系程序文件 文件號： XX /CLCX20920xx 修改碼： 0 第 3 頁，共 3 頁 測量設(shè)備確認(rèn)間隔控制程序 27 杭州富陽新興實業(yè)有限公司 測量管理體系程序文件 文件號： XX /CLCX21020xx 修改碼： 0 第 1 頁，共 2 頁 測量環(huán)境控制程序 目的 為保證測量 數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠 ， 避免 測量 過程因 工作 環(huán)境失控帶來的測量誤差，通過測量環(huán)境的控制來修正測量結(jié)果，提高測量準(zhǔn)確度 。 未經(jīng)許可，任何 部門 或個人均不能隨意改變測量設(shè)備的測量確認(rèn)間隔。應(yīng)通過測量設(shè)備的周期確認(rèn)數(shù)據(jù)、設(shè)備日常核查的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析后確認(rèn)。 測量管理人員負(fù)責(zé)測量設(shè)備測量確認(rèn)間隔調(diào)整的監(jiān)督檢查。 授權(quán)的測量管理人員應(yīng)對檢定完好的測量器具進行標(biāo)識的填寫，報廢、禁用和封存的標(biāo)識應(yīng)有測量主管批準(zhǔn)。 測量設(shè)備的標(biāo)識分為以下幾類： a)計量確認(rèn)合格標(biāo)識：用 A、 B、 C類計量確認(rèn)合格標(biāo)識 ,表明測量設(shè)備已經(jīng)過計量確認(rèn)，處于合格狀態(tài)，允許使用； b)封存標(biāo)識：暫時不用的測量設(shè)備貼封存標(biāo)識； c)報廢標(biāo)識：表明為不合格的測量設(shè)備。 相關(guān)文件 測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識控制程序 XX/CLCX20820xx 22 測量設(shè)備確認(rèn)間隔控制程序 XX/CLCX20920xx 測量設(shè)備控制程序 XX/CLCX20620xx 記錄 測量設(shè)備周檢計劃與合格率統(tǒng)計表 XX/CL31020xx 杭州富陽新興實業(yè)有限公司 測量管理體系程序文件 文件號： XX