【導(dǎo)讀】質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行而編制此程序文件。適用于公司與壓力管道安裝改造維修質(zhì)量有關(guān)的所有文件的管理控制。保管、回收和作廢的管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各職能部門(mén)、項(xiàng)目部對(duì)文件的控制。并建立公司《受控文件清單》。的主管部門(mén)并負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法規(guī)的識(shí)別工作。件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)層文件的管理，并建立本部門(mén)的《受控文件清單》。2）程序文件(含記錄)；3）管理層文件。程、質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)文件)等。b)設(shè)計(jì)單位出具的施工圖紙、技術(shù)說(shuō)明書(shū)；c)與質(zhì)量、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)有關(guān)的行政文件；d)與建設(shè)單位簽訂的合同等具有法律效力的文件?？沙尸F(xiàn)任何媒體形式。量文件由控制責(zé)任人員編制，質(zhì)保工程師審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)。文件發(fā)布前必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員對(duì)其的準(zhǔn)確性、適應(yīng)性和充分性進(jìn)行審批。非受控文本，指對(duì)質(zhì)量手冊(cè)，主要是對(duì)外宣傳和承攬任務(wù)使用。受控狀態(tài)后加蓋"受控"章。以示受控，并分發(fā)受控編號(hào)。

　　

【正文】 。 7)在工藝文件中應(yīng)對(duì)特殊工序，關(guān)鍵件和主要受壓元件，通過(guò)設(shè)置工序檢查點(diǎn) (GXJC) 、 停止點(diǎn) (T)， 監(jiān) 檢點(diǎn) (J)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量控制。 工藝文件審批 工藝文件應(yīng)有編制人，審核簽字，并注明日期。由工藝員編制，由工藝 責(zé) 任師審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 工藝文件管理 1)工裝圖樣及工藝文件，均由 工程科 負(fù)責(zé)歸檔，保管和發(fā)放。 2)工裝圖樣及工藝文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和發(fā)放記錄。 3)工藝卡在流轉(zhuǎn)中，操作者應(yīng)按工藝內(nèi)容，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真施工。自檢合格后在 卡上簽字，同時(shí) 由 質(zhì)檢員簽字，方 可繼續(xù)傳遞，確保工序與卡同步流轉(zhuǎn)。 4） 產(chǎn)品 完 工后， 由 檢驗(yàn)責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織回收，并存入工程檔案內(nèi)。 工 藝 試驗(yàn) 1） 凡首次使用的新工藝，必須 進(jìn) 行工藝試驗(yàn)與評(píng)定。工藝方案試驗(yàn)項(xiàng)目由工藝員提出，經(jīng)工藝責(zé)任師審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，項(xiàng)目部實(shí)施。 35 2)工藝試驗(yàn)結(jié)束后，應(yīng)由試驗(yàn)人員 填 寫(xiě)試驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)各專業(yè)有關(guān)人員評(píng)定，評(píng)定結(jié)果歸檔列入工藝文件管理中。 工藝實(shí)施 1)工藝責(zé)任人員深入壓力管道施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)施工全過(guò)程中的工藝技術(shù)進(jìn)行全過(guò)程服務(wù)，行之有效地控制工藝質(zhì)量。 2)工藝質(zhì)量控制全過(guò)程 和 工藝紀(jì)律執(zhí)行情況受質(zhì)檢責(zé)任人員監(jiān)督，工藝重大質(zhì)量問(wèn)題必須報(bào)質(zhì)保工程師，由質(zhì)保工程師協(xié)調(diào)處理。 設(shè)計(jì)變更處理 1)壓力管道安裝改造維修過(guò)程中的設(shè)計(jì)變更由項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)組織實(shí)施和協(xié)調(diào)處理。 2） 設(shè)計(jì)變更處理結(jié)果和變更文件除必須記錄在交工技術(shù)文件 外 ，還必須在竣工圖上標(biāo)注變更部位。 3)具體執(zhí)行《設(shè)計(jì)變更管 理 規(guī)定》，且設(shè)計(jì)變更通知單需存檔備查。 工裝設(shè)計(jì)與驗(yàn)證 工裝設(shè)計(jì)由項(xiàng)目部根據(jù)工藝要求提出， 工程科 會(huì)同項(xiàng)目部共同設(shè)計(jì)，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人或 質(zhì)保工程師 審 核批準(zhǔn)后，由 工程科 或項(xiàng)目部 組 織實(shí)施。工裝制造完成后，由 工程科 組織鑒定與驗(yàn)證，合格后投入使用，并填寫(xiě) “ 工裝驗(yàn)證卡 ” ， 存檔備案。 埠外 工程管理 埠 外工程項(xiàng)目施工須按有關(guān)業(yè)主及監(jiān)理要求對(duì)過(guò)程各環(huán)節(jié) 進(jìn) 行控制。 5 圖紙會(huì)審管理規(guī)定 審查設(shè)計(jì)圖紙的有 效 性及審查設(shè)計(jì)圖紙與本企業(yè)施工工藝手段的符合性。 適用范圍 適用于公司可承接的各類壓力管道施工圖紙審核過(guò)程的質(zhì)量控制。 職責(zé) 質(zhì)保 工程 師組織焊接、材料、檢驗(yàn)、 熱 處理等各系統(tǒng)的 責(zé) 任師及施工部門(mén)的有關(guān)人員參加圖 紙會(huì)審，其中工藝責(zé)任師是圖紙審核的主審人。 圖 紙的有效性審查 36 圖紙有相應(yīng)的設(shè)計(jì)資格紅印章，印章中有技術(shù)負(fù)責(zé)人和批準(zhǔn)文號(hào)及有效日期 。 有正確的管道類別，并符合本單位施工范圍 。 有 相 應(yīng)的設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求 。 有 完 整的設(shè)計(jì)、校核、審核、批準(zhǔn)簽署。 圖 紙的設(shè)計(jì)合理性審查 設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)的合理性 。 標(biāo)準(zhǔn)要求是否適當(dāng) 。 尺 寸標(biāo)注是否齊全、正 確 。 制造工藝的符合 性 審查 現(xiàn)有的焊接工藝評(píng)定能否 覆蓋； 現(xiàn)有的工裝設(shè)備能否滿足設(shè)計(jì)圖紙的要求 。 預(yù)估施工 進(jìn) 度能否滿足合同約定的時(shí)間要求。 圖紙會(huì)審記錄及處理 圖紙審核后，由工藝責(zé)任師填寫(xiě) “ 圖紙會(huì)審記錄 ” 將審查過(guò)程 中 發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn) 題進(jìn)行記錄。及時(shí)與業(yè)主溝通或直接與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系并辦理設(shè)計(jì)變更或設(shè)計(jì)補(bǔ)充。 經(jīng)審查后的設(shè)計(jì)圖紙，應(yīng)加蓋 “ 圖紙審核 ” 章，并有相關(guān)責(zé)任師簽字。 壓力管道的設(shè)計(jì)圖 紙必須進(jìn)行圖紙審查，未經(jīng)審查的圖紙不得用于施工。 記錄 圖紙會(huì)審記錄和設(shè)計(jì)變更聯(lián)絡(luò)單 (執(zhí)行業(yè)主提供的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中的工程表格 )。 6 技術(shù)交底控制管理規(guī)定 對(duì)施工人員進(jìn)行技術(shù)交底。保證施工人員熟悉技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保工程施工按要求順利施工。 范圍 適用于公司承接的各類壓力管道的施工過(guò)程中技術(shù)交底活動(dòng)的管理。 職責(zé) 37 公司 工程科 負(fù) 責(zé) 制定技術(shù)交底控制程序，并監(jiān)督相 應(yīng) 部門(mén) 和 人員貫徹執(zhí)行。 管理內(nèi)容與要求 設(shè)計(jì)交底 設(shè)計(jì)交底由建設(shè)單位組織，設(shè)計(jì)單位和各施工單位參加。主 要 內(nèi)容為 : 工程的功能 與特點(diǎn)、設(shè)計(jì)意圖、施工技術(shù)與質(zhì)量等各 項(xiàng)要求。 技術(shù)交底內(nèi)容 技術(shù)交底內(nèi)容至少應(yīng)包括，工程名稱、工程特點(diǎn)、工程量、工期要求、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、各項(xiàng)技術(shù)質(zhì)量要求、安全環(huán)保要求等。 交底記錄 各級(jí)技術(shù)交底應(yīng) 進(jìn) 行記錄，記錄應(yīng)詳細(xì)記載技術(shù)交底的內(nèi)容，且交底人 、參加 會(huì)議人員在記錄上簽字，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù) 責(zé) 人保存，并作為竣工資料之一收 藏 、整理和存檔 。 文件 1)《 施工組織設(shè)計(jì)》 2)《施工方案》 3)《施工技術(shù)措施》 記錄 1)圖紙會(huì)審記錄 2)技 術(shù)交底記錄 38 文件編號(hào) GCGN/KZ22020 版 次 1 類 別 □ 受控 修 訂 號(hào) 0 □ 非受控 壓力管道管理體系文件 焊接質(zhì)量控制程序 編制 : 審核 : 張 敬 農(nóng) 批準(zhǔn) : 發(fā)布日期： 2020 年 09 月 01 日 實(shí)施日期： 2020 年 09 月 01 日 ※※※※※ 有限責(zé)任公司 39 1 目的 焊接過(guò)程是壓力管道施工的特殊過(guò)程，為了 使 焊接過(guò)程得到有效的控制，確保壓力管道施工質(zhì)量 ， 保證焊接過(guò)程始終處在受控狀態(tài)下進(jìn)行， 使 焊接質(zhì)量符合規(guī)定的要求，以達(dá)到對(duì)壓力管道的焊接質(zhì)量 進(jìn) 行控制，確保壓力管道安裝每道焊縫質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)要求。 圍 本程序適用于公司承接的各類壓力管道施工過(guò)程中的焊接過(guò)程的質(zhì)量控制。 焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量活動(dòng)的控制和焊接系統(tǒng)的管理、審核。負(fù)責(zé)編制壓力管道焊接工藝文件，并組織實(shí)施以及焊縫一、二次返修工藝， 質(zhì)保工程師審批， 安質(zhì)科 對(duì)焊接過(guò)程控制 進(jìn) 行監(jiān)督檢查 。 焊接質(zhì)量控制實(shí)行責(zé)任師負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目部等予以配合。 焊接責(zé)任師在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)焊工管理、焊材管理、焊接工藝評(píng)定、焊接工藝規(guī)程、焊接施工、焊接返修等六個(gè)控制環(huán)節(jié)的控制管理工作。 焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)對(duì)焊材的發(fā)放 和 焊接設(shè)備的維護(hù) 進(jìn) 行監(jiān)督。 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)焊接工藝評(píng)定報(bào)告和第三次及以上焊縫返修。 資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)焊接設(shè)備控制。 焊工管理 凡承擔(dān)壓力管道焊接的焊工，必須 按《 特種設(shè)備 焊接操作人員考核細(xì)則》進(jìn)行考試，取得焊工資格證才能擔(dān)任與合格項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)的焊接工作。培訓(xùn)和考試的工作由焊接 責(zé) 任師負(fù)責(zé)并編制培訓(xùn)計(jì)劃，由質(zhì)量保證 工程 師審核， 經(jīng)理 審批后實(shí)施。 焊工應(yīng)充分了解焊接工藝要求，施焊前應(yīng)熟悉焊接工藝規(guī)程，凡遇到不符合要求的情況拒絕施焊。 焊工上崗操作時(shí)，必須攜帶焊工工具、操作防護(hù)用具及焊條保溫筒等，否則不準(zhǔn)上崗操作，焊工工具包括 ： 鋼絲刷、手錘、扁鏟、砂輪機(jī)等 ， 焊工應(yīng)妥善保存鋼印，嚴(yán)格按工藝操作，焊工對(duì)焊接的焊縫質(zhì)量負(fù)責(zé)，并做好焊接記錄。焊接工作完成后自檢， 并在所焊的規(guī)定位置打上鋼印或做標(biāo)記。 40 應(yīng)建立焊工檔案，做好一人一檔，并編制持證焊工項(xiàng)目一覽表。 上崗焊工持證管理 《焊工合格項(xiàng)目一覽表》的編制 焊工經(jīng)培訓(xùn) 和 考試合格，焊接 責(zé) 任師將焊工持證情況填入《焊工合格項(xiàng)目一覽 表 》 中 ， 《焊工合格項(xiàng)目一覽表》應(yīng)發(fā)至各質(zhì)控 責(zé) 任師、焊工班組、檢查員、焊接工藝員，讓有關(guān)人員系統(tǒng)了解焊工 持 證情況。焊工班組按《焊工合格項(xiàng)目一覽表》安排焊 工 的工作，檢查員、焊接工藝員也按此表檢查焊工的持證情況。 焊工鋼印管理 向持證焊工配發(fā)與焊 工 證 上的鋼印號(hào)一致的焊工鋼印，并由焊工妥善保管。在施焊記錄中應(yīng)認(rèn)真記錄各焊縫的焊工號(hào)，焊工應(yīng)在其所焊受壓焊縫的 50mm 處打上焊工鋼印。對(duì)不準(zhǔn)打焊工鋼印的低溫容器及不銹鋼，應(yīng)認(rèn)真在焊縫位置上做好焊工標(biāo)記。 焊工檔案管 理 1)焊工合格證和焊工檔案由焊接責(zé)任師保管，項(xiàng)目部檢驗(yàn)責(zé)任師記錄焊工日常焊績(jī)及探傷人員提供的焊工質(zhì)量考核數(shù) 量 ，逐月報(bào)給焊接 責(zé) 任師進(jìn)行整理、填寫(xiě)焊工焊績(jī)檔案。焊工的考核記錄中，逐月記錄的焊接工作量及焊縫質(zhì)量一次合格率，作為焊工獎(jiǎng)懲的依據(jù)。 2)焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)本單位 即將期滿二年或中斷六個(gè)月焊接工作需重新考試的焊工名單，對(duì)期滿二年焊績(jī)優(yōu)秀 者 辦理免試申請(qǐng)。 5 焊接材料管理 焊接材料采購(gòu) 焊材采購(gòu)的品種、規(guī)格、數(shù)量應(yīng)由焊接責(zé)任師根據(jù)施工過(guò)程中焊接工藝的要求擬定采購(gòu)計(jì)劃，材料責(zé)任師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。 焊 接 材料驗(yàn)收及檢驗(yàn) 質(zhì)量證明書(shū)檢驗(yàn) 所有焊材交貨時(shí)都必須按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)提供質(zhì)量證明書(shū)原件，內(nèi)容必須齊全、清晰，并加蓋焊材生產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗(yàn)章。從非焊材生產(chǎn)單位購(gòu)買(mǎi)時(shí)，應(yīng)同時(shí)取得焊材質(zhì)量證明書(shū)原件或加蓋供貨單位檢驗(yàn)專 用章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。采購(gòu)員和材料責(zé)任師應(yīng)核對(duì) 進(jìn) 貨的焊材實(shí)物與質(zhì)量證明書(shū)，并對(duì)其真實(shí)性與一致性負(fù) 41 責(zé)。 包裝及外觀檢驗(yàn) 焊材到貨后由采購(gòu)員填寫(xiě)焊接材料到貨交驗(yàn)通知單，連同焊材質(zhì)量證明書(shū)交倉(cāng)庫(kù)保管員，由保管員提交材料檢驗(yàn)員，同時(shí)將焊材堆放在待檢區(qū) 。 材料檢驗(yàn)員根據(jù)交驗(yàn)單及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，合格后填寫(xiě) “ 材料入庫(kù)通知單 ” 并分類放在焊材庫(kù)合格區(qū) 內(nèi) ， 入庫(kù)時(shí)驗(yàn)收人員應(yīng)檢查焊材包裝是否完好，有無(wú)破損、受潮或被污 染 。并檢查焊材的明顯部位是否有清晰、牢 固 的標(biāo)記，包括焊材制造的標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、材料牌號(hào)及規(guī)格、爐 (批 )號(hào)、焊材生產(chǎn)廠名稱及檢驗(yàn)印簽標(biāo)志，并核實(shí)以上標(biāo)志與質(zhì)量證明書(shū)內(nèi)容是否相符，驗(yàn)收合格的焊材應(yīng)在每個(gè)包裝上專門(mén)標(biāo)記。對(duì)驗(yàn)收不合格的焊材，保管員在實(shí)物上作 “ 不合格 ” 的明顯標(biāo)記并隔離存放 ， 填寫(xiě)不含格品信息反饋單 經(jīng)材料 責(zé)任師 簽字確認(rèn)后提交 設(shè)備材料科 。焊材原始記錄、質(zhì)量證明文件、復(fù)驗(yàn)報(bào) 告 等由材料責(zé)任師負(fù)責(zé)保管并裝訂歸檔 。 焊材復(fù)驗(yàn) a)出現(xiàn)以下情況必須填寫(xiě)相應(yīng)委托單 進(jìn) 行復(fù)驗(yàn) : 1)對(duì)質(zhì)保書(shū)有不清楚的地方及材料批號(hào)不同時(shí) 。 2)對(duì)其真實(shí)情況或性能 和 化學(xué)成份有懷疑時(shí) 。 3)焊接 責(zé)任師 認(rèn)為有必要復(fù)檢的材料。 b)除了規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗(yàn)的焊材以外，對(duì)有疑點(diǎn)的或用于重要用途的焊材，應(yīng) 進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。焊條復(fù)驗(yàn)主要檢查焊條藥皮強(qiáng)度、藥皮偏心度、焊頭焊尾、焊接工藝性能 (包括電弧穩(wěn)定性、再引弧性能、熔渣流動(dòng)性、不同焊接位置的適應(yīng)性、飛濺、煙塵、脫渣性、焊縫成形、焊接缺陷等 ,熔敷金屬機(jī)械性能、化學(xué)成分 )。 c)焊絲主要復(fù)驗(yàn)鍍層質(zhì)量、松弛直徑和翹距、焊絲化學(xué)成分。 d)焊劑復(fù)驗(yàn)主要檢查顆粒度、色澤是否均勻一致、與焊絲搭配焊接的焊接工藝性能、熔敷金屬化學(xué)成分、機(jī)械性能。 焊材庫(kù) 的管理 焊材入庫(kù) 的管理 焊材 庫(kù)應(yīng)根據(jù)需要?jiǎng)澐譃?“ 待檢 ” ， 合格 及 不合格 三個(gè)區(qū)域，各區(qū)域要有明顯的標(biāo)記 和 分界。 焊材 庫(kù)管理員應(yīng)將驗(yàn)收合格的焊材 進(jìn) 行入庫(kù)登記。登記的內(nèi)容應(yīng)包括焊材的 42 名稱、牌號(hào)、規(guī)格、批號(hào)或爐號(hào)、廠內(nèi)部代號(hào)、數(shù)量或重量、生產(chǎn)日期、入庫(kù)日期、有效期、生產(chǎn)廠家。 入庫(kù)后 ， 管理員應(yīng)建立相應(yīng)的庫(kù)存檔案，應(yīng)包括入庫(kù)登 記、質(zhì)量證明書(shū)、驗(yàn)收 檢驗(yàn)報(bào)告、檢查記錄、發(fā)放記錄等。 焊材 庫(kù)的焊材保管 焊材庫(kù)室內(nèi)溫度在 5℃ 以上 ， 室內(nèi)應(yīng)有溫度計(jì)、相對(duì)濕度計(jì)、去濕機(jī)，當(dāng)相對(duì)濕度較高時(shí)，應(yīng)開(kāi)機(jī)除濕，保持相對(duì)濕度不超過(guò) 60%。庫(kù)房管理人員應(yīng)每天早、午、晚三次測(cè)量記錄 焊材 庫(kù)的相對(duì)濕度。庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放焊材以外的物品。焊 材應(yīng)存放在貨架 上 ，離墻離地的距離不少于 300mm，并應(yīng)分類碼垛，每垛的種類、牌號(hào)、規(guī)格、爐 (批 )號(hào)應(yīng)一致，庫(kù)存期間不得損壞原包裝。 庫(kù)房人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存焊材進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)由于保存不當(dāng)而出現(xiàn)可能影響焊材質(zhì)量的缺陷時(shí)，應(yīng)向材料責(zé)任師反映并及時(shí)處理。 出庫(kù) 庫(kù)房管理人員 應(yīng) 根據(jù)項(xiàng)目部提交的領(lǐng)料單，核對(duì)焊材供料計(jì)劃，核對(duì)無(wú)誤后發(fā)放。為保證焊材 在規(guī)定期限內(nèi)得到使用，避免庫(kù)存超期引起不良后果，焊材發(fā)放應(yīng)按先入先出的原則。規(guī)定期限為 : (1)焊材質(zhì)量證明書(shū)或證明推薦的期間 。 (2)非低氫型焊條及包裝密封良好的低氫型焊條為生產(chǎn)日期后兩年 。 (3)除不銹 鋼 焊絲、熔煉焊劑及 （ l)、（ 2） 以外的其它焊材為生產(chǎn)日期后一年。 庫(kù)存期超過(guò)規(guī)定期限的焊條、焊絲及燒結(jié)焊劑或雖未到期