【導(dǎo)讀】質(zhì)量管理體系的有效運行而編制此程序文件。適用于公司與壓力管道安裝改造維修質(zhì)量有關(guān)的所有文件的管理控制。保管、回收和作廢的管理工作。負責(zé)監(jiān)督檢查各職能部門、項目部對文件的控制。并建立公司《受控文件清單》。的主管部門并負責(zé)技術(shù)標準、規(guī)范及法規(guī)的識別工作。件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)層文件的管理，并建立本部門的《受控文件清單》。2）程序文件(含記錄)；3）管理層文件。程、質(zhì)量計劃、采購文件)等。b)設(shè)計單位出具的施工圖紙、技術(shù)說明書；c)與質(zhì)量、職業(yè)健康、環(huán)境保護有關(guān)的行政文件；d)與建設(shè)單位簽訂的合同等具有法律效力的文件。可呈現(xiàn)任何媒體形式。量文件由控制責(zé)任人員編制，質(zhì)保工程師審核，公司經(jīng)理批準。文件發(fā)布前必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員對其的準確性、適應(yīng)性和充分性進行審批。非受控文本，指對質(zhì)量手冊，主要是對外宣傳和承攬任務(wù)使用。受控狀態(tài)后加蓋"受控"章。以示受控，并分發(fā)受控編號。

　　

【正文】 。 7)在工藝文件中應(yīng)對特殊工序，關(guān)鍵件和主要受壓元件，通過設(shè)置工序檢查點 (GXJC) 、 停止點 (T)， 監(jiān) 檢點 (J)，實現(xiàn)質(zhì)量控制。 工藝文件審批 工藝文件應(yīng)有編制人，審核簽字，并注明日期。由工藝員編制，由工藝 責(zé) 任師審核，質(zhì)保工程師批準。 工藝文件管理 1)工裝圖樣及工藝文件，均由 工程科 負責(zé)歸檔，保管和發(fā)放。 2)工裝圖樣及工藝文件發(fā)放時，應(yīng)做好標識和發(fā)放記錄。 3)工藝卡在流轉(zhuǎn)中，操作者應(yīng)按工藝內(nèi)容，質(zhì)量標準認真施工。自檢合格后在 卡上簽字，同時 由 質(zhì)檢員簽字，方 可繼續(xù)傳遞，確保工序與卡同步流轉(zhuǎn)。 4） 產(chǎn)品 完 工后， 由 檢驗責(zé)任人員負責(zé)組織回收，并存入工程檔案內(nèi)。 工 藝 試驗 1） 凡首次使用的新工藝，必須 進 行工藝試驗與評定。工藝方案試驗項目由工藝員提出，經(jīng)工藝責(zé)任師審核，質(zhì)保工程師批準，項目部實施。 35 2)工藝試驗結(jié)束后，應(yīng)由試驗人員 填 寫試驗報告，經(jīng)各專業(yè)有關(guān)人員評定，評定結(jié)果歸檔列入工藝文件管理中。 工藝實施 1)工藝責(zé)任人員深入壓力管道施工現(xiàn)場對施工全過程中的工藝技術(shù)進行全過程服務(wù)，行之有效地控制工藝質(zhì)量。 2)工藝質(zhì)量控制全過程 和 工藝紀律執(zhí)行情況受質(zhì)檢責(zé)任人員監(jiān)督，工藝重大質(zhì)量問題必須報質(zhì)保工程師，由質(zhì)保工程師協(xié)調(diào)處理。 設(shè)計變更處理 1)壓力管道安裝改造維修過程中的設(shè)計變更由項目部 負責(zé)組織實施和協(xié)調(diào)處理。 2） 設(shè)計變更處理結(jié)果和變更文件除必須記錄在交工技術(shù)文件 外 ，還必須在竣工圖上標注變更部位。 3)具體執(zhí)行《設(shè)計變更管 理 規(guī)定》，且設(shè)計變更通知單需存檔備查。 工裝設(shè)計與驗證 工裝設(shè)計由項目部根據(jù)工藝要求提出， 工程科 會同項目部共同設(shè)計，經(jīng)項目技術(shù)負責(zé)人或 質(zhì)保工程師 審 核批準后，由 工程科 或項目部 組 織實施。工裝制造完成后，由 工程科 組織鑒定與驗證，合格后投入使用，并填寫 “ 工裝驗證卡 ” ， 存檔備案。 埠外 工程管理 埠 外工程項目施工須按有關(guān)業(yè)主及監(jiān)理要求對過程各環(huán)節(jié) 進 行控制。 5 圖紙會審管理規(guī)定 審查設(shè)計圖紙的有 效 性及審查設(shè)計圖紙與本企業(yè)施工工藝手段的符合性。 適用范圍 適用于公司可承接的各類壓力管道施工圖紙審核過程的質(zhì)量控制。 職責(zé) 質(zhì)保 工程 師組織焊接、材料、檢驗、 熱 處理等各系統(tǒng)的 責(zé) 任師及施工部門的有關(guān)人員參加圖 紙會審，其中工藝責(zé)任師是圖紙審核的主審人。 圖 紙的有效性審查 36 圖紙有相應(yīng)的設(shè)計資格紅印章，印章中有技術(shù)負責(zé)人和批準文號及有效日期 。 有正確的管道類別，并符合本單位施工范圍 。 有 相 應(yīng)的設(shè)計、施工及驗收規(guī)范、檢驗標準和技術(shù)要求 。 有 完 整的設(shè)計、校核、審核、批準簽署。 圖 紙的設(shè)計合理性審查 設(shè)計結(jié)構(gòu)的合理性 。 標準要求是否適當 。 尺 寸標注是否齊全、正 確 。 制造工藝的符合 性 審查 現(xiàn)有的焊接工藝評定能否 覆蓋； 現(xiàn)有的工裝設(shè)備能否滿足設(shè)計圖紙的要求 。 預(yù)估施工 進 度能否滿足合同約定的時間要求。 圖紙會審記錄及處理 圖紙審核后，由工藝責(zé)任師填寫 “ 圖紙會審記錄 ” 將審查過程 中 發(fā)現(xiàn)的設(shè)計問 題進行記錄。及時與業(yè)主溝通或直接與設(shè)計單位聯(lián)系并辦理設(shè)計變更或設(shè)計補充。 經(jīng)審查后的設(shè)計圖紙，應(yīng)加蓋 “ 圖紙審核 ” 章，并有相關(guān)責(zé)任師簽字。 壓力管道的設(shè)計圖 紙必須進行圖紙審查，未經(jīng)審查的圖紙不得用于施工。 記錄 圖紙會審記錄和設(shè)計變更聯(lián)絡(luò)單 (執(zhí)行業(yè)主提供的相關(guān)標準規(guī)范中的工程表格 )。 6 技術(shù)交底控制管理規(guī)定 對施工人員進行技術(shù)交底。保證施工人員熟悉技術(shù)要求和質(zhì)量標準，確保工程施工按要求順利施工。 范圍 適用于公司承接的各類壓力管道的施工過程中技術(shù)交底活動的管理。 職責(zé) 37 公司 工程科 負 責(zé) 制定技術(shù)交底控制程序，并監(jiān)督相 應(yīng) 部門 和 人員貫徹執(zhí)行。 管理內(nèi)容與要求 設(shè)計交底 設(shè)計交底由建設(shè)單位組織，設(shè)計單位和各施工單位參加。主 要 內(nèi)容為 : 工程的功能 與特點、設(shè)計意圖、施工技術(shù)與質(zhì)量等各 項要求。 技術(shù)交底內(nèi)容 技術(shù)交底內(nèi)容至少應(yīng)包括，工程名稱、工程特點、工程量、工期要求、執(zhí)行標準、各項技術(shù)質(zhì)量要求、安全環(huán)保要求等。 交底記錄 各級技術(shù)交底應(yīng) 進 行記錄，記錄應(yīng)詳細記載技術(shù)交底的內(nèi)容，且交底人 、參加 會議人員在記錄上簽字，由項目技術(shù)負 責(zé) 人保存，并作為竣工資料之一收 藏 、整理和存檔 。 文件 1)《 施工組織設(shè)計》 2)《施工方案》 3)《施工技術(shù)措施》 記錄 1)圖紙會審記錄 2)技 術(shù)交底記錄 38 文件編號 GCGN/KZ22020 版 次 1 類 別 □ 受控 修 訂 號 0 □ 非受控 壓力管道管理體系文件 焊接質(zhì)量控制程序 編制 : 審核 : 張 敬 農(nóng) 批準 : 發(fā)布日期： 2020 年 09 月 01 日 實施日期： 2020 年 09 月 01 日 ※※※※※ 有限責(zé)任公司 39 1 目的 焊接過程是壓力管道施工的特殊過程，為了 使 焊接過程得到有效的控制，確保壓力管道施工質(zhì)量 ， 保證焊接過程始終處在受控狀態(tài)下進行， 使 焊接質(zhì)量符合規(guī)定的要求，以達到對壓力管道的焊接質(zhì)量 進 行控制，確保壓力管道安裝每道焊縫質(zhì)量達到設(shè)計要求。 圍 本程序適用于公司承接的各類壓力管道施工過程中的焊接過程的質(zhì)量控制。 焊接責(zé)任師負責(zé)焊接質(zhì)量活動的控制和焊接系統(tǒng)的管理、審核。負責(zé)編制壓力管道焊接工藝文件，并組織實施以及焊縫一、二次返修工藝， 質(zhì)保工程師審批， 安質(zhì)科 對焊接過程控制 進 行監(jiān)督檢查 。 焊接質(zhì)量控制實行責(zé)任師負責(zé)制，項目部等予以配合。 焊接責(zé)任師在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)焊工管理、焊材管理、焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程、焊接施工、焊接返修等六個控制環(huán)節(jié)的控制管理工作。 焊接責(zé)任師負責(zé)對焊材的發(fā)放 和 焊接設(shè)備的維護 進 行監(jiān)督。 質(zhì)量保證工程師負責(zé)批準焊接工藝評定報告和第三次及以上焊縫返修。 資產(chǎn)管理員負責(zé)焊接設(shè)備控制。 焊工管理 凡承擔(dān)壓力管道焊接的焊工，必須 按《 特種設(shè)備 焊接操作人員考核細則》進行考試，取得焊工資格證才能擔(dān)任與合格項目相對應(yīng)的焊接工作。培訓(xùn)和考試的工作由焊接 責(zé) 任師負責(zé)并編制培訓(xùn)計劃，由質(zhì)量保證 工程 師審核， 經(jīng)理 審批后實施。 焊工應(yīng)充分了解焊接工藝要求，施焊前應(yīng)熟悉焊接工藝規(guī)程，凡遇到不符合要求的情況拒絕施焊。 焊工上崗操作時，必須攜帶焊工工具、操作防護用具及焊條保溫筒等，否則不準上崗操作，焊工工具包括 ： 鋼絲刷、手錘、扁鏟、砂輪機等 ， 焊工應(yīng)妥善保存鋼印，嚴格按工藝操作，焊工對焊接的焊縫質(zhì)量負責(zé)，并做好焊接記錄。焊接工作完成后自檢， 并在所焊的規(guī)定位置打上鋼印或做標記。 40 應(yīng)建立焊工檔案，做好一人一檔，并編制持證焊工項目一覽表。 上崗焊工持證管理 《焊工合格項目一覽表》的編制 焊工經(jīng)培訓(xùn) 和 考試合格，焊接 責(zé) 任師將焊工持證情況填入《焊工合格項目一覽 表 》 中 ， 《焊工合格項目一覽表》應(yīng)發(fā)至各質(zhì)控 責(zé) 任師、焊工班組、檢查員、焊接工藝員，讓有關(guān)人員系統(tǒng)了解焊工 持 證情況。焊工班組按《焊工合格項目一覽表》安排焊 工 的工作，檢查員、焊接工藝員也按此表檢查焊工的持證情況。 焊工鋼印管理 向持證焊工配發(fā)與焊 工 證 上的鋼印號一致的焊工鋼印，并由焊工妥善保管。在施焊記錄中應(yīng)認真記錄各焊縫的焊工號，焊工應(yīng)在其所焊受壓焊縫的 50mm 處打上焊工鋼印。對不準打焊工鋼印的低溫容器及不銹鋼，應(yīng)認真在焊縫位置上做好焊工標記。 焊工檔案管 理 1)焊工合格證和焊工檔案由焊接責(zé)任師保管，項目部檢驗責(zé)任師記錄焊工日常焊績及探傷人員提供的焊工質(zhì)量考核數(shù) 量 ，逐月報給焊接 責(zé) 任師進行整理、填寫焊工焊績檔案。焊工的考核記錄中，逐月記錄的焊接工作量及焊縫質(zhì)量一次合格率，作為焊工獎懲的依據(jù)。 2)焊接責(zé)任師負責(zé)統(tǒng)計本單位 即將期滿二年或中斷六個月焊接工作需重新考試的焊工名單，對期滿二年焊績優(yōu)秀 者 辦理免試申請。 5 焊接材料管理 焊接材料采購 焊材采購的品種、規(guī)格、數(shù)量應(yīng)由焊接責(zé)任師根據(jù)施工過程中焊接工藝的要求擬定采購計劃，材料責(zé)任師審核，經(jīng)理批準。 焊 接 材料驗收及檢驗 質(zhì)量證明書檢驗 所有焊材交貨時都必須按相應(yīng)標準提供質(zhì)量證明書原件，內(nèi)容必須齊全、清晰，并加蓋焊材生產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗章。從非焊材生產(chǎn)單位購買時，應(yīng)同時取得焊材質(zhì)量證明書原件或加蓋供貨單位檢驗專 用章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。采購員和材料責(zé)任師應(yīng)核對 進 貨的焊材實物與質(zhì)量證明書，并對其真實性與一致性負 41 責(zé)。 包裝及外觀檢驗 焊材到貨后由采購員填寫焊接材料到貨交驗通知單，連同焊材質(zhì)量證明書交倉庫保管員，由保管員提交材料檢驗員，同時將焊材堆放在待檢區(qū) 。 材料檢驗員根據(jù)交驗單及有關(guān)標準進行驗收，合格后填寫 “ 材料入庫通知單 ” 并分類放在焊材庫合格區(qū) 內(nèi) ， 入庫時驗收人員應(yīng)檢查焊材包裝是否完好，有無破損、受潮或被污 染 。并檢查焊材的明顯部位是否有清晰、牢 固 的標記，包括焊材制造的標準代號、材料牌號及規(guī)格、爐 (批 )號、焊材生產(chǎn)廠名稱及檢驗印簽標志，并核實以上標志與質(zhì)量證明書內(nèi)容是否相符，驗收合格的焊材應(yīng)在每個包裝上專門標記。對驗收不合格的焊材，保管員在實物上作 “ 不合格 ” 的明顯標記并隔離存放 ， 填寫不含格品信息反饋單 經(jīng)材料 責(zé)任師 簽字確認后提交 設(shè)備材料科 。焊材原始記錄、質(zhì)量證明文件、復(fù)驗報 告 等由材料責(zé)任師負責(zé)保管并裝訂歸檔 。 焊材復(fù)驗 a)出現(xiàn)以下情況必須填寫相應(yīng)委托單 進 行復(fù)驗 : 1)對質(zhì)保書有不清楚的地方及材料批號不同時 。 2)對其真實情況或性能 和 化學(xué)成份有懷疑時 。 3)焊接 責(zé)任師 認為有必要復(fù)檢的材料。 b)除了規(guī)定進行復(fù)驗的焊材以外，對有疑點的或用于重要用途的焊材，應(yīng) 進行復(fù)驗。焊條復(fù)驗主要檢查焊條藥皮強度、藥皮偏心度、焊頭焊尾、焊接工藝性能 (包括電弧穩(wěn)定性、再引弧性能、熔渣流動性、不同焊接位置的適應(yīng)性、飛濺、煙塵、脫渣性、焊縫成形、焊接缺陷等 ,熔敷金屬機械性能、化學(xué)成分 )。 c)焊絲主要復(fù)驗鍍層質(zhì)量、松弛直徑和翹距、焊絲化學(xué)成分。 d)焊劑復(fù)驗主要檢查顆粒度、色澤是否均勻一致、與焊絲搭配焊接的焊接工藝性能、熔敷金屬化學(xué)成分、機械性能。 焊材庫 的管理 焊材入庫 的管理 焊材 庫應(yīng)根據(jù)需要劃分為 “ 待檢 ” ， 合格 及 不合格 三個區(qū)域，各區(qū)域要有明顯的標記 和 分界。 焊材 庫管理員應(yīng)將驗收合格的焊材 進 行入庫登記。登記的內(nèi)容應(yīng)包括焊材的 42 名稱、牌號、規(guī)格、批號或爐號、廠內(nèi)部代號、數(shù)量或重量、生產(chǎn)日期、入庫日期、有效期、生產(chǎn)廠家。 入庫后 ， 管理員應(yīng)建立相應(yīng)的庫存檔案，應(yīng)包括入庫登 記、質(zhì)量證明書、驗收 檢驗報告、檢查記錄、發(fā)放記錄等。 焊材 庫的焊材保管 焊材庫室內(nèi)溫度在 5℃ 以上 ， 室內(nèi)應(yīng)有溫度計、相對濕度計、去濕機，當相對濕度較高時，應(yīng)開機除濕，保持相對濕度不超過 60%。庫房管理人員應(yīng)每天早、午、晚三次測量記錄 焊材 庫的相對濕度。庫房內(nèi)不得存放焊材以外的物品。焊 材應(yīng)存放在貨架 上 ，離墻離地的距離不少于 300mm，并應(yīng)分類碼垛，每垛的種類、牌號、規(guī)格、爐 (批 )號應(yīng)一致，庫存期間不得損壞原包裝。 庫房人員應(yīng)定期對庫存焊材進行檢查，發(fā)現(xiàn)由于保存不當而出現(xiàn)可能影響焊材質(zhì)量的缺陷時，應(yīng)向材料責(zé)任師反映并及時處理。 出庫 庫房管理人員 應(yīng) 根據(jù)項目部提交的領(lǐng)料單，核對焊材供料計劃，核對無誤后發(fā)放。為保證焊材 在規(guī)定期限內(nèi)得到使用，避免庫存超期引起不良后果，焊材發(fā)放應(yīng)按先入先出的原則。規(guī)定期限為 : (1)焊材質(zhì)量證明書或證明推薦的期間 。 (2)非低氫型焊條及包裝密封良好的低氫型焊條為生產(chǎn)日期后兩年 。 (3)除不銹 鋼 焊絲、熔煉焊劑及 （ l)、（ 2） 以外的其它焊材為生產(chǎn)日期后一年。 庫存期超過規(guī)定期限的焊條、焊絲及燒結(jié)焊劑或雖未到期