質(zhì)量記錄控制程序doc11)-程序文件-資料下載頁
2025-08-08 12:44本頁面
【導(dǎo)讀】確保公司各項記錄之完整性，并被妥善保管，需要時能迅速調(diào)閱，并作為日后質(zhì)量追溯的依據(jù)，以證明各項生產(chǎn)作業(yè)符合公司既定要求和/或顧客規(guī)定要求，保證公司質(zhì)量管理體系得到有效運作。記錄和供應(yīng)商提供的記錄及以硬拷貝或電子媒體等形式存在的記錄）。各單位負責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、貯存、防護、保管、處理和銷毀等管理。集》，按程序文件中的要求選用。《表單集》中規(guī)定的表單一致。清楚，不得遺漏。應(yīng)能準(zhǔn)確識別并有簽字或簽章；，應(yīng)由更改者在更改處簽字/章。各單位記錄負責(zé)人在附錄1基礎(chǔ)上收集。各單位按第8條的保存期限要求保管。損壞、遺失；對于電子媒體的記錄應(yīng)至少備份二份。與質(zhì)量有影響的各相關(guān)工作崗位人員的證書之保存期限長期，定的保存時間應(yīng)理解為“最短的”保存時間。認后，呈報單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，給予銷毀。.銷毀工作必須由二人
【正文】 試驗控制程序》 返工單 分廠 3年 227 返修單 228 返修通知單 229 檢測報告 230 金屬材料驗收記錄 231 三檢合格證 1個月 232 廢品單 3年 233 巡檢記 錄 234 非金屬材料驗收記錄 235 《產(chǎn)品外觀項目管理程序》 外觀項目制作申請單 項目組、技術(shù)部門 產(chǎn)品零件系列在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù) 236 外觀樣件制作通知單 Q/ 質(zhì)量記錄控制程序 第 9 頁 共 10 頁 序號 程序文件 表單名稱 保存單位 保存期 237 《產(chǎn)品外觀項目管理程序》 外觀樣件制作記錄表 項目組、技術(shù)部門 中規(guī)定的有效期再加一個日歷年 238 《不合格品控制程序》 讓步接收申請單 分廠 3年 239 不合格產(chǎn)品統(tǒng)計表 240 降級、報廢申請單 241 不合格品審理單 242 《數(shù)據(jù)分析和使用管理程序》 各部門年度質(zhì)量目標(biāo)達成狀況和趨勢分析統(tǒng)計表 各部門 3年 243 年度產(chǎn)品利潤核算和趨勢分析統(tǒng)計表 財務(wù)部 244 年度產(chǎn)品銷售業(yè)績和趨勢分析統(tǒng)計表 經(jīng)理部 245 年度供應(yīng)商產(chǎn)品交付績效和趨勢分析統(tǒng)計表 采購部 246 年度供應(yīng)商外購 外協(xié)件產(chǎn)品質(zhì)量和趨勢分析統(tǒng)計表 采購部 247 年度內(nèi)部失效成本和趨勢分析統(tǒng)計表 財務(wù)部 248 年度原材料庫存周轉(zhuǎn)率和趨勢分析統(tǒng)計表 采購部 249 年度外部失效成本和趨 勢分析統(tǒng)計表 財務(wù)部 250 年度持續(xù)改進項目實施狀況和趨勢分析統(tǒng)計表 質(zhì)量部 251 年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃達成狀況和趨勢分析統(tǒng)計表 技術(shù)部門 252 年度機器設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)目標(biāo)和趨勢分析統(tǒng) 制造部 253 年度生產(chǎn)計劃和目標(biāo)完成狀況及趨勢分析統(tǒng)計表 制造部 254 年度質(zhì)量目標(biāo)達成狀況和趨勢分析統(tǒng)計表 質(zhì)量部 255 年度鑒定成本和趨勢分析統(tǒng)計表 財務(wù)部 256 年度顧客抱怨（投訴）和趨勢分析統(tǒng)計表 質(zhì)量部 257 年度顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計和趨勢分析表 經(jīng)理 部 258 年度顧客退貨產(chǎn)品和趨勢分析統(tǒng)計表 質(zhì)量部 259 年度預(yù)防成本和趨勢分析統(tǒng)計表 財務(wù)部 260 《質(zhì)量成本管理程序》 預(yù)防成本 — 質(zhì)量保證體系和質(zhì)量計劃策劃成本統(tǒng)計表 財務(wù)部 3年 261 預(yù)防成本 市場質(zhì)量調(diào)查成本統(tǒng)計表 262 預(yù)防成本 — 產(chǎn)品和可靠性工程計劃策劃成本統(tǒng)計表 Q/ 質(zhì)量記錄控制程序 第 10 頁 共 10 頁 序號 程序文件 表單名稱 保存單位 保存期 263 《質(zhì)量成本管理程序》 預(yù)防成本 — 質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析及糾正措施成本統(tǒng)計表 財務(wù)部 3年 264 預(yù)防成本 設(shè)備管理成本統(tǒng)計表 265 預(yù)防成本 產(chǎn)品 /過程設(shè)計成本統(tǒng)計表 266 預(yù)防成本 — 可靠度試驗成本統(tǒng)計表 267 預(yù)防成本 — 過程控制和管理成本統(tǒng)計表 268 預(yù)防成本 — 質(zhì)量管理人員成本統(tǒng)計表 269 鑒定成本 — 進貨檢驗成本統(tǒng)計表 270 鑒定成本 — 過程檢驗成本統(tǒng)計表 271 鑒定成本 — 成品檢驗成本統(tǒng)計表 272 鑒定成本 — 出貨檢驗成本統(tǒng)計表 273 鑒定成本 — 材料 /成品試驗成本統(tǒng)計表 274 鑒定成本 — 測 量儀器 /實驗設(shè)備維護 /校正 /購置成本統(tǒng)計表 275 鑒定成本 — 委外檢驗和試驗成本統(tǒng)計表 276 內(nèi)部失效成本 — 怠工成本統(tǒng)計表 277 質(zhì)量成本月報表 278 《持續(xù)改進管理程序》 改善提案書 質(zhì)量部 3年 279 改善提案效果報告書 280 合理化建議和技術(shù)改進登記表 281 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 糾正 /預(yù)防措施報告 各相關(guān)部門 3年 282 《顧客抱怨處理程序》 顧客信息登記表 服務(wù)單位 3年 283 顧客抱怨和趨勢分析統(tǒng)計表 284 質(zhì)量問題報告及解決通知 285 質(zhì)量信息回復(fù)單 286 顧客抱怨回復(fù)單
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