【導(dǎo)讀】本程序目的是通過對(duì)質(zhì)量體系文件和技術(shù)文件的控制，確保文件處于受控狀態(tài)。b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，加蓋“留用章”。質(zhì)量手冊(cè)的編制和發(fā)放按質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。審核，由管理者代表批準(zhǔn)。要履行簽字手續(xù)。質(zhì)量計(jì)劃除編制內(nèi)容上與程序文件稍有不同外，其它都與程序文件的規(guī)定一致。經(jīng)理批準(zhǔn)修改）若經(jīng)過同級(jí)別其它人批準(zhǔn)，須提供相應(yīng)批準(zhǔn)及依據(jù)的有關(guān)指導(dǎo)背景資料，如出示文件原件和式樣等。換頁時(shí)，取下修改前的頁次，蓋上作廢章收回，質(zhì)量體系發(fā)生重大變動(dòng)，經(jīng)總經(jīng)理評(píng)審認(rèn)為有必要全面修改文件，則應(yīng)該及時(shí)換版。質(zhì)量體系文件換版替代下來的已作廢的文件，可辦理手續(xù)銷毀。第三層次文件由編制部門的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。技術(shù)人員需要使用外來資料時(shí)，辦理借用手續(xù)，在外來資料登記表上作好記錄。料加蓋作廢章/進(jìn)行更改，簽署更改日期和姓名。

　　

【正文】 3. 2 供銷部 /采購室負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 3. 3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在制品、半成品、完工零部件、備品配件、成品及包裝等的標(biāo)識(shí)管理。 3. 4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)標(biāo)識(shí)的具體實(shí)施。 3. 5 質(zhì)量部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)管理和可追溯性的控制。 4 程序內(nèi)容 4. 1 產(chǎn)品最終標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品最終標(biāo)識(shí)由技術(shù)部在產(chǎn)品圖中明確規(guī)定。在外包裝的明顯位置和產(chǎn)品上做唯一 標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的圖案和代號(hào)要清晰，以便識(shí)別和追溯。 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)時(shí)，檢驗(yàn)員要對(duì)產(chǎn)品最終標(biāo)識(shí)進(jìn)行驗(yàn)證。 4. 2 產(chǎn)品流轉(zhuǎn)標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品在生產(chǎn)過程的各工序流轉(zhuǎn)時(shí)都要帶有表明產(chǎn)品狀態(tài)的流轉(zhuǎn)標(biāo)識(shí)。 批量生產(chǎn)的產(chǎn)品要使用工序流程卡，流程卡上帶有進(jìn)貨批次號(hào) /另件批次號(hào)。每道工 序操作者要填寫產(chǎn)品數(shù)量和簽字。檢驗(yàn)者填寫合格證和簽字。 4. 3 產(chǎn)品可追溯性 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)可追溯可以清楚的知道產(chǎn)品的元器件的進(jìn)貨時(shí)間、批量和廠家、產(chǎn)品經(jīng)過 特殊工序加工的過程的產(chǎn)成品的分布情況，以便索賠、糾正和處理。 批量生產(chǎn)的產(chǎn)品都要能實(shí)現(xiàn)可追溯。 產(chǎn)品可追溯依靠成品上的標(biāo)識(shí)和成品批次號(hào)。 產(chǎn)品一旦發(fā)現(xiàn)不合格，通過成品的標(biāo)識(shí)迅速識(shí)別是否是本公司的產(chǎn)品； 通過成品批次號(hào)迅速追查到另件批次號(hào)； 通過另件批次號(hào)迅速查到另件進(jìn)貨批次號(hào)，確定時(shí)間、數(shù)量和廠家，或迅速追查到 特殊工序的過程，以便了解特殊工序參數(shù)連續(xù)監(jiān)控的情況。 生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間要保存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄。 5 相關(guān)文件 QS/MY G01 012020 《質(zhì)量手冊(cè)》 QC/－ 2020 《采購產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 30 QC/－ 2020 《中間產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》 QC/－ 2020 《最終產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序》 QC/－ 2020 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄控制程序》 QC/－ 2020 《記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 G1411 《工序流程卡》 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 31 在制品管理程序 QC/MY － 2020 1 目的 本程序的目的是確保在制品管理符合規(guī)定要求，以防止在加工、搬運(yùn)、保管過程中 發(fā)生損壞等質(zhì)量問題。 2 適用范圍 本程序適用于在制品管理的活動(dòng)和人員。 3 職 責(zé) 生產(chǎn)部對(duì)本程序的管理和執(zhí)行負(fù)責(zé)；生產(chǎn)車間給予配合；在制品管理人員和操作工 人對(duì)本程序的執(zhí)行具體負(fù)責(zé)。 4 程序內(nèi)容 投料 對(duì)批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，從投料起就要按批次、批量嚴(yán)格執(zhí)行。 按生產(chǎn)計(jì)劃作好批次號(hào)的規(guī)定，按領(lǐng)料單的數(shù)量限額領(lǐng)料。 在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)料廢，操作人員持檢驗(yàn)人員開具的料廢單進(jìn)行補(bǔ)料，仍按原批次 號(hào)流轉(zhuǎn)。 在生產(chǎn)過程中如發(fā)生缺料、缺器件需要代用，要嚴(yán)格審批制度。 工序流轉(zhuǎn) 在制品的工序流轉(zhuǎn)必須有工序流轉(zhuǎn)單，上道工序填寫不清，狀態(tài)不清，下道不接。 在制品的工序流轉(zhuǎn)要按規(guī)定區(qū)域擺放， 搬運(yùn)工具要適宜，搬運(yùn)方法要得當(dāng)，以防在 制品磕、碰、壓傷，并保持清潔。 在制品保管要按規(guī)定防銹、防腐蝕、防潮。 在制品按規(guī)定要求鉛封的零部件，要保持鉛封完好。 在制品流轉(zhuǎn)中要保持產(chǎn)品上的標(biāo)識(shí)。 交驗(yàn) 在制品交驗(yàn)合格后按產(chǎn)品流轉(zhuǎn)路線流轉(zhuǎn)。 在制品交驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品要隔離標(biāo)識(shí)和記錄，以防誤用。 投入裝配的在制品要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行組批或配批，把多個(gè)帶有零件批次號(hào)的產(chǎn)品 組合成一個(gè)裝配批次號(hào)，裝配成最終產(chǎn)品。 入成品庫 同一個(gè)產(chǎn)品批次號(hào)的成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后出具產(chǎn)品合格報(bào)告單，由生產(chǎn)部 /生產(chǎn)車間 同供 銷部辦理成品入庫手續(xù)。 成品管理執(zhí)行 QC/－ 2020《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》。 5 相關(guān)文件 QS/MY G01 012020 《質(zhì)量手冊(cè)》 QC/MY － 2020 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 32 QC/MY － 2020 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》 QC/MY － 2020 《不合格品控制程序》 QC/MY － 2020 《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》 QC/MY － 2020 《記 錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 G1521 領(lǐng)料單 G1522 《產(chǎn)品入庫單》 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 33 重慶鳴洋警安電器有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 中間產(chǎn)品質(zhì)量控制程序 QC/－ 2020 1 目的 本程序的目的是對(duì)影響工序質(zhì)量的諸要素實(shí)施有效的控制，以確保中間產(chǎn)品質(zhì)量符 合規(guī)定的要求。 2 適用范圍 本程序適用于中間產(chǎn)品質(zhì)量控制的活動(dòng)和人 員。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部對(duì)本程序的管理和執(zhí)行負(fù)責(zé)；技術(shù)部、質(zhì)量部、供銷部、公司辦給予配合；生產(chǎn)車間及管理人員對(duì)本程序的執(zhí)行具體負(fù)責(zé)。 4 程序內(nèi)容 人員的控制 公司辦作出培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)所有從事與質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量培訓(xùn)，并 經(jīng)考核合格，持上崗證上崗操作，保證人員素質(zhì)滿足產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量的需要。 公司辦按規(guī)定對(duì)不合格的人員采取措施，包括離崗培訓(xùn)、調(diào)離原崗位等。 設(shè)備的控制 生產(chǎn)部提供生產(chǎn)設(shè)備，并進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)和修理。以保證設(shè)備的持續(xù)加工能力。設(shè)備 標(biāo)識(shí)清楚，只有完好設(shè)備才能投入生產(chǎn)。 質(zhì) 量部提供帶有合格標(biāo)識(shí)的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，保證其精度和不確定度，滿足 產(chǎn)品技術(shù)性能的要求，并按規(guī)定的檢驗(yàn)周期委托計(jì)量部門校驗(yàn)。 原材料、元器件的控制 供銷部 /采購室提供合格的原材料和元器件，并按規(guī)定貯存和保管。不合格的原材料 和元器件不得投入生產(chǎn)。代用器材要辦理手續(xù)，經(jīng)技術(shù)部、生產(chǎn)部、供銷部、質(zhì)量部、總經(jīng)理審查同意方可代用。 技術(shù)文件的控制 技術(shù)部提供現(xiàn)行有效的技術(shù)文件，具體指導(dǎo)生產(chǎn)。要保證在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起 重要作用的各個(gè)場所都能得到文文相符，文實(shí)相符，完整清晰的技術(shù)文件。 對(duì)過期的 文件，如技術(shù)通知、工藝單及其它技術(shù)文件要收回，防誤用。 環(huán)境的控制 工作場地的環(huán)境條件要符合產(chǎn)品質(zhì)量的要求，要有足夠的照明，生產(chǎn)環(huán)境如有要求 時(shí)（如溫度、濕度）要滿足要求。 中間產(chǎn)品質(zhì)量控制 操作工人按生產(chǎn)指令（生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃）領(lǐng)取元器件 /在制品，按照技術(shù)文件要求檢查 元器件 /在制品的標(biāo)識(shí)，準(zhǔn)備檢測儀器，調(diào)整設(shè)備 /工具，進(jìn)行首件加工，并自檢合格。 按技術(shù)文件要求，對(duì)需要首件三檢的，作好首件三檢記錄中的自檢記錄，然后互檢 和提交專檢并做好記錄，專檢合格后，對(duì)首件作好標(biāo)識(shí)，然后開始繼續(xù)加工。 在加 工中，要按規(guī)定記錄工序流轉(zhuǎn)單 /產(chǎn)品裝配卡，按批次進(jìn)行加工流轉(zhuǎn)，始終保持 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 34 產(chǎn)品流轉(zhuǎn)標(biāo)識(shí)。在生產(chǎn)過程中，當(dāng)工序出現(xiàn)異常，操作人員要停止生產(chǎn)，并及時(shí)報(bào)告。 專檢人員對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí) /不按技術(shù)文件規(guī)定操作時(shí)，有權(quán)拒 絕驗(yàn)收，并報(bào)告。未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道工序。 特殊工序的控制 技術(shù)部根據(jù)工藝要求規(guī)定再流焊工序和沖壓工序?yàn)樘厥夤ば颉? 特殊工序的控制，除執(zhí)行工序質(zhì)量控制程序的規(guī)定外，要滿足如下要求。 a） 技術(shù)文件的控制 再流焊 工序的技術(shù)文件除明確工藝技術(shù)參數(shù)外，對(duì)工藝參數(shù)連續(xù) 控制的方法和環(huán)境 條件做具體，詳盡的規(guī)定。工藝參數(shù)的變更，必須經(jīng)過充分試驗(yàn)、驗(yàn)證，要經(jīng)過主管負(fù)責(zé)人的審批，納入正式技術(shù)文件方能執(zhí)行。 需要時(shí)可編制作業(yè)指導(dǎo)書。 沖壓工序的技術(shù)要明確規(guī)定使用的生產(chǎn)設(shè)備、模具和調(diào)整的方法等工藝要求。成型模 具要經(jīng)過周期校驗(yàn)并合格。 b） 人員的控制 特種工序操作人員要經(jīng)過培訓(xùn)和資格考核，合格后持證上崗。 c）設(shè)備的控制 生產(chǎn)設(shè)備每年要進(jìn)行確認(rèn)一次，證明其能力能滿足工藝參數(shù)控制的要求。間斷生產(chǎn) 的設(shè)備，每次投產(chǎn)前要鑒定其能力是否滿足工藝參數(shù)連續(xù)監(jiān)控的要求。 檢測設(shè)備，包括儀表要在檢驗(yàn)周期 內(nèi)具有合格標(biāo)識(shí)。 d） 過程的控制 —— 成型模具要進(jìn)行周期校驗(yàn)，對(duì)首件要記錄實(shí)測數(shù)據(jù)。 —— 生產(chǎn)中，操作者和檢驗(yàn)員要依據(jù)工藝規(guī)程，對(duì)加工過程進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量監(jiān)控和 工藝參數(shù)的連續(xù)監(jiān)控。要嚴(yán)格執(zhí)行批次管理，作好特殊工序流轉(zhuǎn)卡片的記錄，要保證產(chǎn)品的可追溯性。 —— 特殊工序的各種質(zhì)量記錄：設(shè)備能力鑒定表、工藝參數(shù)監(jiān)控記錄等都要妥為保 管。 記錄的保存 操作人員要認(rèn)真填寫并流轉(zhuǎn)保存中間產(chǎn)品質(zhì)量控制中的各種記錄，生產(chǎn)車間要有專 人收集，保管中間產(chǎn)品質(zhì)量控制記錄，并統(tǒng)計(jì)分析，以利質(zhì)量改進(jìn)。 5 相關(guān)文件 QS/ 《質(zhì)量手冊(cè)》 QC/－ 2020 《文件控制程序》 QC/－ 2020 《采購工作控制程序》 QC/－ 2020 《設(shè)備管理程序》 QC/－ 2020 《不合格品控制程序》 QC/－ 2020 《記錄控制程序》 QC/－ 2020 《培訓(xùn)控制程序》 6 相關(guān)記錄 G1621 《首件三檢記錄》 G1622 《特殊工 序監(jiān)控記錄》 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 35 設(shè)備管理程序 QC/－ 2020 1 目的 本程序的目的是為使設(shè)備管理符合規(guī)定的要求，保證其持續(xù)的加工能力，滿足產(chǎn)品 質(zhì)量的需要。 2 適用范圍 本程序適用于設(shè)備管理的活動(dòng)和人員。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部對(duì)本程序的管理和執(zhí)行負(fù)責(zé)；生產(chǎn)車間給予配合；設(shè)備管理人員和操作工人 對(duì)本程序的執(zhí)行具體負(fù)責(zé)。 4 程序內(nèi)容 設(shè)備的采購 公司技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)所需要的生產(chǎn)設(shè)備計(jì)劃由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制；設(shè)備更新的 計(jì)劃由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制。 設(shè)備采購計(jì)劃經(jīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由生產(chǎn)部按照選型 和技術(shù)要求進(jìn)行采購。 設(shè)備采購合同經(jīng)過相關(guān)部門對(duì)其工作效率、設(shè)備精度、性能以及價(jià)格、交貨期，技 術(shù)服務(wù)等項(xiàng)目的評(píng)審，以保證采購的設(shè)備符合規(guī)定的要求。 設(shè)備安裝和驗(yàn)收 設(shè)備到站后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備（包括備件、附件、工具）的提運(yùn)、開箱并點(diǎn)收。 開箱檢查若發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞、缺件或嚴(yán)重銹蝕等情況， 要立即找有關(guān)部門進(jìn)行公證檢 查，辦理退貨、修理或索賠等手續(xù)。 兩臺(tái)設(shè)備以下由生產(chǎn)車間組織安裝，多臺(tái)設(shè)備由生產(chǎn)部組織安裝。合同規(guī)定時(shí)，由 設(shè)備廠家安裝 /進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。 設(shè)備經(jīng)安裝、調(diào)試、空載運(yùn)轉(zhuǎn)、負(fù)載試驗(yàn)后達(dá)到設(shè)備出廠精 度和性能要求即可辦理 設(shè)備驗(yàn)收手續(xù)。 設(shè)備安裝調(diào)試和試車的數(shù)據(jù)都要記錄在 G1761《設(shè)備安裝驗(yàn)收記錄》上。 設(shè)備的使用維護(hù)管理 a) 生產(chǎn)設(shè)備的操作工人，必須是持證上崗的人員。關(guān)鍵設(shè)備的操作人員必須經(jīng)過專門的 設(shè)備應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)，并經(jīng)資格考核合格的持證上崗的人員。 b) 設(shè)備操作者在班前班后要按設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)。 c) 生產(chǎn)部編制設(shè)備定期維護(hù)計(jì)劃，下發(fā)生產(chǎn)車間執(zhí)行。 設(shè)備定期維護(hù)按設(shè)備定期維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 d) 關(guān)鍵設(shè)備的精度和技術(shù)性能每年要進(jìn)行一次檢查和確認(rèn)，此項(xiàng)工作由生產(chǎn)部編制計(jì)劃 和統(tǒng)一組織。 設(shè)備精度檢查可以用幾何精度檢查方法，也可采取工作精度的檢查方法。 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 36 在工序質(zhì)量審核中要進(jìn)行工序能力測算，保證關(guān)鍵工序設(shè)備 CP≥ 1。 對(duì)精度檢查不符合要求的設(shè)備，生產(chǎn)車間應(yīng)采取糾正措施，恢復(fù)設(shè)備精度 /更換。 設(shè)備完好普查 生產(chǎn)部每年都要組織一次由各生產(chǎn)車間參加的對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行的完好設(shè)備普查。設(shè) 備完好普查按完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。 完好設(shè)備普查發(fā)現(xiàn)的不完好設(shè)備即不合格設(shè)備。生產(chǎn)車間要采取強(qiáng)制保養(yǎng) /設(shè)備修理 /更新等糾正措施。限期進(jìn)行整改，并由生產(chǎn)部進(jìn)行復(fù)查。 完好設(shè)備普查使用 G1763《設(shè)備完好普查記錄》 設(shè)備的標(biāo)識(shí) 每臺(tái)設(shè)備要有表示設(shè)備狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)有“完好設(shè)備” 、“不完好設(shè)備” 、“修理”、“保養(yǎng)”、和“限用”標(biāo) 識(shí)?！跋抻谩睒?biāo)識(shí)是表示設(shè)備已經(jīng)報(bào)廢但可限于某道工序的加工。 設(shè)備修理 生產(chǎn)部按預(yù)防為主，防修結(jié)合的設(shè)備管理方針編制生產(chǎn)設(shè)備項(xiàng)修和大修計(jì)劃，經(jīng)主 管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 設(shè)備項(xiàng)修由工廠自行修理，設(shè)備大修委托專業(yè)公司進(jìn)行。 設(shè)備項(xiàng)修后，由生產(chǎn)部進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好記錄。 設(shè)備大修后，生產(chǎn)部和使用單位要進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)修理資料、修理 /更換另部件情況進(jìn) 行檢查，并空載 運(yùn)行和負(fù)載試車。大修理后設(shè)備精度要達(dá)到修理委托書的要求 /設(shè)備出廠要求。 設(shè)備事故管理 設(shè)備發(fā)生事故，操作工人要報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo)，