【導(dǎo)讀】29關(guān)鍵特殊工序控制程序....

　　

【正文】 《設(shè)備驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果； d 設(shè)備管理員對經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，在《設(shè)備臺帳》、《工裝臺帳》《設(shè)備檔案卡片》中進(jìn)行登記；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫辦理入庫手續(xù)。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a 根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)備員組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)經(jīng)人力資源部 、設(shè)備員培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗； b 生產(chǎn)制造部按《設(shè)備日常保養(yǎng)檢查記錄》中規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，由車間執(zhí)行，各區(qū)域負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，技術(shù)研發(fā)中心進(jìn)行監(jiān)督檢查、考核； c 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)報(bào)生產(chǎn)制造部集中力量檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)經(jīng)使用區(qū)域負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收后方可使用。生產(chǎn)制造部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)備維修記錄》或《工裝、模具檢修記錄》上； d 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于管理。 監(jiān)視與 測量設(shè)備 的控制按《監(jiān)視與 測量設(shè)備 的控制程序》 執(zhí)行； 工藝裝備的控制按 《工裝 、 模具管理制度 》執(zhí)行。 設(shè)施的報(bào)廢 a 對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)備 ， 生產(chǎn)制造部 填寫《設(shè)備 報(bào)廢 申請 單》，經(jīng)生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)人審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后 實(shí)施 報(bào)廢 ； b 對于批準(zhǔn)為報(bào)廢的設(shè)備，生產(chǎn)制造部應(yīng)及時(shí)對實(shí)物進(jìn)行隔離和作報(bào)廢標(biāo)識、處理，以防誤用，并在《設(shè)備臺帳》和《設(shè)備檔案卡片》中備注欄注明。 c 對低值易耗的工裝、夾具、模 具等，由使用部門報(bào)管理者代表批 準(zhǔn)，即可報(bào)廢； d 報(bào)廢的設(shè)備 應(yīng)掛報(bào)廢牌。 工作環(huán)境 其他部門應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)制造部識別并管理為實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的過程的需要，生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境并定期檢查，將檢查結(jié)果填寫在《環(huán)境檢查記錄表》上，包括： a 配置適宜的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)維護(hù)，防止產(chǎn)品暴曬、雨淋； b 配置必要的消防器材和勞保設(shè)施，以保證生產(chǎn)安全； c 生產(chǎn)制造部對車間設(shè)施實(shí)行定置管理，并對每臺機(jī)床的操作者進(jìn)行考評，以提高工作效率； 30 d 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 5 相關(guān)文件 《 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》 《 設(shè)備使用管理辦法》 《工裝 模具 管理制度》 《監(jiān)視與 測量設(shè)備 的控制程序》 6 記錄 表格 生產(chǎn)設(shè)備配置申請單 設(shè)備 驗(yàn)收單 設(shè)備維修記錄單 設(shè)備臺帳 設(shè)備檢修計(jì)劃 設(shè)備安全運(yùn)行及日常保養(yǎng)檢查記錄 工裝臺帳 工裝、模具檢修記錄 環(huán)境檢查記錄 設(shè)備檔案卡片 設(shè)備維修完工驗(yàn)收單 設(shè)備報(bào)廢申請單 31 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 HDT0211 1 目的 對產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程 和服務(wù) 提供過程 進(jìn)行策劃，以確保產(chǎn)品的符合性 ，并滿足 顧客對產(chǎn)品和服務(wù) 的要求和期望。 2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 3 職責(zé) 副 總 工程師負(fù)責(zé)審核 有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)文件、技術(shù)方案的制定和驗(yàn)證。 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)工作。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 4 管理內(nèi)容與要求 對特定產(chǎn) 品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃、工藝文件、規(guī)范及各種規(guī)程等。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 本公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a 針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)或要求； b 針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)；對過程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑 ，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件； c 識別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量、試驗(yàn)和監(jiān)控活動(dòng)；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要 求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； e 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 32 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： a 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b 應(yīng) 參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量 管理 體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購質(zhì)量計(jì)劃；也可針對某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周等； e 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由各相 關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)副總工程師 審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由辦公室 以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客非受控文件）。 質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到品質(zhì)保證部。 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí) 施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，并及時(shí)報(bào)告分管副總經(jīng)理 。 質(zhì)量計(jì)劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修 改部門填寫《文件更改申請 單》，經(jīng)副總工程師 批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，該計(jì)劃有關(guān)文件按《文件控制程序》存檔保存。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《 一體化管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》 6 記錄 表格 33 與顧客有關(guān)的過程控制程序 HDT0212 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解，對過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 2 適用范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及顧客的溝通。 3 職責(zé) 市場營 銷部負(fù)責(zé)識別顧客需求與期望、能力。組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)評審新產(chǎn)品的技術(shù)工藝能力并編制相關(guān)技術(shù)文件。 物資采購部負(fù)責(zé)產(chǎn)品所需物資保障能力的評審。 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測、試驗(yàn)?zāi)芰爱a(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)評審新產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。 副 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。 4 管理內(nèi)容與要求 顧客需求的識別 市場營銷部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要 求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案、招標(biāo)書及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中： a 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求； b 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，本公司為滿足顧客要求應(yīng)做出承諾； c 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對產(chǎn)品要求的評審 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，市場營銷部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對 標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評審。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b 顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； 34 c 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決； d 本公司有能力滿足規(guī)定的要求 。 合同的分類 a 常規(guī)合同：對本公司定型產(chǎn)品所定的合同； b 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或定 型產(chǎn)品有改進(jìn)要求的合同。 市場營銷部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由市場營銷部銷售員將產(chǎn)品 名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在《發(fā)貨通知單》上并簽名，經(jīng)備品庫 管理員確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，市場營銷部組織生產(chǎn)制造部、物資采購部分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進(jìn)行評審，由營銷內(nèi)勤員填寫《生產(chǎn)任務(wù)追加計(jì)劃單》并簽名確認(rèn)；然后生產(chǎn)制造部部長根據(jù)原材料及加工情況，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評審， 簽名確認(rèn)即完成評審。 對于特殊合同，技術(shù)研發(fā)中心應(yīng)評審產(chǎn)品的技術(shù)工藝能力（包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審）、品質(zhì)保證部對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測試驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行評審，生產(chǎn)制造部應(yīng)評審產(chǎn)品的加工能力并在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認(rèn)，《產(chǎn)品要求評審表》報(bào)經(jīng)營副總經(jīng)理審批。 對于口頭定單（如電話合同），市場營銷部內(nèi)勤員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《電話（口頭）訂貨合同記錄》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行 ～ 相應(yīng)條款的規(guī)定。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由市場營銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 市場營銷部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實(shí)施 對產(chǎn)品要求評審后，由市場營銷 部 部長（或總經(jīng)理委托人員）代表本公司與顧客簽定合同；對以前發(fā)生過業(yè)務(wù)關(guān)系的顧客的口頭訂單，雙方對《電話 （口頭）訂貨合同記錄》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。 對于未發(fā)生過業(yè)務(wù)關(guān)系顧客則必須簽定正式合同。 合同簽定后，市場營銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 市場營銷部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的變更 35 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、電話 (口頭 ） 記錄等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí)，對更改的內(nèi)容還需再評審。 市場營銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出 前及銷售過程中，市場營銷部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù) 、顧客訂貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)商一致。 市場營銷部對所有合同執(zhí)行情況每月匯總并填寫《合同執(zhí)行情況匯總表》。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客反饋的 信息，妥善處理顧客的抱怨，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意 度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《文件控 制程序》 《顧客滿意 度測量程序》 6 記錄 電話 （口頭） 訂貨合同記錄 產(chǎn)品要求評審表 發(fā)貨通知單 月生產(chǎn)任務(wù)追加計(jì)劃單 合同執(zhí)行情況匯總表 售后服務(wù)記錄 36 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 HDT0213 1 目的 對產(chǎn)品工藝技術(shù)工藝裝備的設(shè)計(jì)和開發(fā)的過程進(jìn)行控制，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)滿足顧客合同的要求。 2 適用范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品工藝技術(shù)設(shè)計(jì)和開發(fā)的過程控制 3 職責(zé) 總經(jīng)理（或總工程師）負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)立項(xiàng)和項(xiàng)目總體規(guī)劃 及批準(zhǔn)； 主管設(shè)計(jì)和開發(fā)的副總工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施項(xiàng)目，制 定和策劃項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程的實(shí)現(xiàn)和各階段的評審； 市場營銷部負(fù)責(zé)項(xiàng)目市場信息采集、分析 工作并向 總經(jīng)理（或總工程師）報(bào)告； 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)輸入資料、文件的接收、轉(zhuǎn)換；標(biāo)準(zhǔn)采集，圖紙、技術(shù)工藝方案設(shè)計(jì)和技術(shù)工藝文件 、 檢驗(yàn)文件 的編制以及設(shè)備選型、工裝設(shè)計(jì)、技術(shù)工藝文件評審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改項(xiàng)目組織實(shí)施、檢查等工作； 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)產(chǎn)品試制，設(shè)備安裝調(diào)試，工裝夾具制造等工作； 物資采購部負(fù)責(zé)項(xiàng) 目所需原材料、外協(xié)件、設(shè)備采購，并負(fù)責(zé)組織對供方評審等工作； 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)品檢驗(yàn) ，試制過程質(zhì)量檢測控制等工作； 人力資源部負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)，特殊工種人員持證上崗工作； 理化中心負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的型式試驗(yàn)、計(jì)量器具檢定及委外試驗(yàn)等工作。 4 管理內(nèi)容與要求 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 主管設(shè)計(jì)和開發(fā)的副總工程師負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的制定、設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃和控制形成制定和開發(fā)總計(jì)劃，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施； 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃應(yīng)包括以下幾個(gè)主要內(nèi)容： 設(shè)計(jì)和開發(fā)可分為下面幾個(gè)階段： a 確定產(chǎn)品項(xiàng)目，編制項(xiàng)目總計(jì)劃階段； b 產(chǎn)品圖紙的形成（轉(zhuǎn)讓）或轉(zhuǎn)換，工藝技術(shù)文件設(shè)計(jì)和文件編制等階段， 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入、輸出評審