【正文】 合同執(zhí)行情況匯總表 售后服務(wù)記錄 36 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 HDT0213 1 目的 對(duì)產(chǎn)品工藝技術(shù)工藝裝備的設(shè)計(jì)和開發(fā)的過程進(jìn)行控制，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)滿足顧客合同的要求。 市場營銷部對(duì)所有合同執(zhí)行情況每月匯總并填寫《合同執(zhí)行情況匯總表》。 合同的簽定和實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由市場營銷 部 部長（或總經(jīng)理委托人員）代表本公司與顧客簽定合同；對(duì)以前發(fā)生過業(yè)務(wù)關(guān)系的顧客的口頭訂單，雙方對(duì)《電話 （口頭）訂貨合同記錄》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。 合同的分類 a 常規(guī)合同：對(duì)本公司定型產(chǎn)品所定的合同； b 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或定 型產(chǎn)品有改進(jìn)要求的合同。 物資采購部負(fù)責(zé)產(chǎn)品所需物資保障能力的評(píng)審。 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí) 施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，并及時(shí)報(bào)告分管副總經(jīng)理 。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃、工藝文件、規(guī)范及各種規(guī)程等。 工作環(huán)境 其他部門應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)制造部識(shí)別并管理為實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的過程的需要，生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境并定期檢查，將檢查結(jié)果填寫在《環(huán)境檢查記錄表》上，包括： a 配置適宜的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)維護(hù)，防止產(chǎn)品暴曬、雨淋； b 配置必要的消防器材和勞保設(shè)施，以保證生產(chǎn)安全； c 生產(chǎn)制造部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，并對(duì)每臺(tái)機(jī)床的操作者進(jìn)行考評(píng)，以提高工作效率； 30 d 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 b 生產(chǎn)制造部和物資采購部組織進(jìn)行 設(shè)備 安裝調(diào)試，確 認(rèn)滿足要求后，由設(shè)備管理員和使 29 用單位 進(jìn)行驗(yàn)收并 在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，《設(shè)備驗(yàn)收單》由設(shè)備管理員保管 ； c 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，物資采購部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果； d 設(shè)備管理員對(duì)經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，在《設(shè)備臺(tái)帳》、《工裝臺(tái)帳》《設(shè)備檔案卡片》中進(jìn)行登記；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫辦理入庫手續(xù)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)配備產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的基礎(chǔ)設(shè)施。 培訓(xùn)及 認(rèn)證的實(shí)施、管理 a 各培訓(xùn)班開班之前，主辦單位要明確培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)對(duì)象、教師、教材、考核等管理要求，切實(shí)保證培訓(xùn)效果； b 外部培訓(xùn)由最高管理者批準(zhǔn)同意，由人力資源部備案； c 從事特殊的工作人員及從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的驗(yàn)證人員應(yīng)參加資格考 27 試，取得相應(yīng)資格證書，持證上崗； d 資格證書要按期復(fù)查，逾期未按規(guī)定期限進(jìn)行復(fù)查者，視為無證，不能上崗； e 在崗位資格證書原件由人力資源部 統(tǒng)一保管。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供崗位資格要求，參與相應(yīng)人員資格鑒定，提出培訓(xùn)需求具體實(shí)施相關(guān)管理體系的培訓(xùn)計(jì)劃。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題，由管理者代表確定責(zé)任部門，責(zé)任部門制定糾正或預(yù)防措施并組織實(shí)施。 改進(jìn)的建議。 品質(zhì)保證部 a 負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃并發(fā)至相關(guān)部門 ； b 起草《管理評(píng)審報(bào)告》 ； c 對(duì)評(píng)審決議的落實(shí)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證 ； d 保存管理評(píng)審的相關(guān)記錄。 外部信息的傳遞和溝通 a 市場營銷部負(fù)責(zé)接收、傳遞、反饋顧客有關(guān)的信息（包括顧客投訴、顧客的建議、期望等） ； b 生 產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)接收、傳遞、反饋環(huán)境、職業(yè)健康安全的信息； c 辦公室負(fù)責(zé)接收上級(jí)、地方主管部門的規(guī)定、決定、要求、文件等信息； d 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)行有關(guān)的信息交流 及 與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的交流與溝通。 3 職責(zé) 各單位負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù) 適用范圍 內(nèi)的信息接收、傳遞、溝通等工 作。 表 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（ C） 分?jǐn)?shù)值 后果 100 大火災(zāi)、許多人死亡或造成財(cái)產(chǎn)損 失 100 萬以上 40 災(zāi)難、數(shù)人死亡或造成財(cái)產(chǎn)損失 50－ 100 萬元 15 非常嚴(yán)重、一人死亡或造成財(cái)產(chǎn)損失 10－ 50 萬元 7 嚴(yán)重、殘疾或造成財(cái)產(chǎn)損失 5－ 10 萬元 3 重大、重傷或造成財(cái)產(chǎn)損失 1－ 5 萬元 1 一般、輕傷或造成財(cái)產(chǎn)損失 1 萬元以下 D=L*E*C 表 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分（ D） 分?jǐn)?shù)值 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 320 高級(jí)（ A） 163～ 320 高中級(jí)（ B） 70~160 中級(jí)（ C） 20~70 中低級(jí)（ D） 20 低級(jí)（ E） 各單位根據(jù)各項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)際情況辨識(shí) 出的危險(xiǎn)源及控制 措施，匯總填寫《危險(xiǎn)源清單》，生產(chǎn)制造部和品質(zhì)保證部 綜合制定控制措施以及各類風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)、確認(rèn)，確定各級(jí)危險(xiǎn)事件，采用二因子法乘積 分?jǐn)?shù)值 大于 70 的為重要危險(xiǎn)源 填寫《 危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)表 》、 《重要 危險(xiǎn)源清單》上報(bào)公司。 一致性原則：依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)特點(diǎn)，存在的隱患，選取的相應(yīng)方法，確保辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施的一致性。 a 法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生較大變更時(shí)； b 活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)； c 相關(guān)方有合理抱怨時(shí)； d 公司的環(huán)境方針發(fā)生變化時(shí)。 重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 a 不滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求的環(huán)境因素； b 污染物排放超過國家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境因素； c 化學(xué)危險(xiǎn)品涉及的相關(guān)環(huán)境因素； d 能源消耗類的環(huán)境因素； e 有較大節(jié)約潛力的原材料消耗類的環(huán)境因素； f 一旦發(fā)生時(shí)可能引起重要 環(huán)境事故或影響的環(huán)境因素； g 相關(guān)方有合理抱怨的環(huán)境因素； h 現(xiàn)有管理 制度不完善造成的環(huán)境因素； i 涉及以上條款的為重要環(huán)境因素。 水體污染； 現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生的環(huán)境影響； 5 相關(guān)文件 《 文件控制程序 》 6 記錄表格 法律、法規(guī) 及其他要求清單 13 環(huán)境因素辨識(shí)程序 HDT0205 1 目的 對(duì)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行全面的識(shí)別，并評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，特制定本程序。 獲取途徑 a 技監(jiān)局、 環(huán)保局、勞動(dòng)局等相關(guān)行業(yè)部委的主管部門； b 出版社、書店、圖書館、網(wǎng)上查詢等 ； c 相關(guān)方 ； d 專業(yè)報(bào)刊和雜志 等。 管理方案主要包括以下內(nèi)容： a 依據(jù)的目標(biāo)與指標(biāo)； b 方法措施、技術(shù)手段； c 責(zé)任部門或崗位； d 開始時(shí)間和完成時(shí)間； e 驗(yàn)證時(shí)間 ； f 必要時(shí)包括預(yù)算經(jīng)費(fèi)。 目標(biāo)下指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾方面： a 方針的內(nèi)容； b 有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求； c 公司的產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境影響 因素 /重要 危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)因素； d 來自相關(guān)方的信息與要求； e 產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)、環(huán)境績效的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾，勞動(dòng)安全保護(hù)行為的持續(xù)改進(jìn)； f 可選擇的最佳技術(shù)， 以及經(jīng)濟(jì)上 、運(yùn)作上的可行性； g 實(shí)施的進(jìn)度， 以及可調(diào)整性的要求； h 體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入各相關(guān)職能部門 ，做到目標(biāo)明確、指標(biāo)具體可測量。一體化方針應(yīng)確保： a 適合于公司的產(chǎn)品生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模以及環(huán)境影響、職業(yè)健康安全特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和規(guī)模； b 對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防、降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾； c 對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求作出承諾； d 為建立和評(píng)審一體化目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)； e 與公司的其他方針一致。 需做永久保存的記錄，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并在記錄上加蓋 “ 永久保存 ” 印章。計(jì)算機(jī)軟件里的記錄貯存要防潮、防變形、防劃傷且應(yīng)有備份。 各單位負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、管理 ,并建立本部門《 記錄 匯總表 》。 文件的發(fā)放、回收時(shí)，都要履行交換手續(xù)，填寫《文件發(fā)放、回收登記表》。 文件的分類及編號(hào) 文件分為如下幾類： ① 管理手冊(cè) 2 □□ ― □□ ― □□□□ 文件層次號(hào) 公司代碼 文件種類 例：管理手冊(cè) GLSCHDT01 ② 技術(shù)性文件、工藝文件、檢查文件等編號(hào)由技術(shù)研發(fā)中心按技術(shù)文件編號(hào)方法進(jìn)行編號(hào)。 3 職責(zé) 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》、《程序文件》的編制 ,組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，管理者代表負(fù)責(zé)審核《管理手冊(cè)》、《程序文件》，最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《管理手冊(cè)》、《程序文件》。 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)管理文件的編制 ,實(shí)施和監(jiān)督檢查。 文件的管理 文件的發(fā)放 a 公司 適用范圍 內(nèi)發(fā)放的文件為 “ 受控 ” 文件，發(fā)放時(shí)注明 “ 受控 ” 狀態(tài)，向用戶提供的文件為 “ 非受控 ” 文件，不注明 “ 受控 ” 狀態(tài)； b 當(dāng)使用的文件嚴(yán)重 破損并影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，破損文件由發(fā)放部門收回； c 若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說明丟失原因，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)； d 提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)和供方的文件，按內(nèi)部受控文件處理； e 文件的主管部門要及時(shí)把文件發(fā)放給使用部門； f 文件發(fā)放、回收、更改時(shí)辦理交接手續(xù)，填寫《文件發(fā)放、回收登記表》。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)收集技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回，新版本發(fā)放到相關(guān)部門。 受控的記錄按以下模式進(jìn)行編號(hào)： QR― □□ ― □□ 順序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 條款號(hào) 記錄代碼 例：記錄清單 QR― ― 01 記錄的填寫要求 a 記錄字跡清晰，內(nèi)容完整，填寫及時(shí)，簽字齊全； b 記錄要使用鋼筆或藍(lán) /黑圓珠筆填寫，記錄中的計(jì)算單位必須使用法定計(jì)算單位； c 記錄不得隨意更改，確需更改時(shí)，采取劃改的方法，并在更改處簽名或蓋章 ； d 記錄以書面文字和表格形式為主 ,也可采用電子媒體作為載體。 記錄的借閱 借閱記錄時(shí)，應(yīng)登記并規(guī)定歸還日期。 3 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)一體化方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。 8 方針的宣貫 a 通過《管理手冊(cè)》的分發(fā)，以及公司宣傳欄、黑板報(bào)、報(bào)紙等方式，向全體員工宣貫公司的一體化方針； b 公司人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行方針的培訓(xùn)，以確保對(duì)公司一體化方針正確、充分的理解。 目標(biāo)與指標(biāo)的公開 相關(guān)方與公眾要求公開公司的目標(biāo)與指標(biāo)時(shí)。 5 相關(guān)文件 10 《 文件控制程序 》 6 記錄 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針、目標(biāo)、指標(biāo)及 管理方案 11 法律、法規(guī)及其他要求獲取、 評(píng)審與控制程序 HDT0204 1 目的 為了識(shí)別、獲取、更新適用于質(zhì)量、環(huán)境與 職業(yè)健康安全管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)及其他要求的渠道，特制定本程序。 技術(shù)研發(fā)中心對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性、適宜性進(jìn)行評(píng)審。 品質(zhì)保證部 、生產(chǎn)制造 部 為 環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)公司 適用范圍 內(nèi)活動(dòng)、 產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作的檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)，評(píng)價(jià)重要 環(huán)境因素。 正常狀態(tài)：指日常的生產(chǎn)活動(dòng)中產(chǎn)生的環(huán)境因素，如揚(yáng)塵、機(jī)械噪聲等； 能源資源和原輔材料消耗； 品質(zhì)保證部 經(jīng)過評(píng)價(jià)、確認(rèn)、最后確定公司的環(huán)境因素，填寫 公司的《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》 。 3 職責(zé) 管理者 代表負(fù)責(zé)審核重要 危險(xiǎn)源 清單。 辨識(shí)方法： a 根據(jù)工序、工藝流程所涉及的活動(dòng)進(jìn)行辨識(shí)； b 采用現(xiàn)場觀察進(jìn)行辨識(shí)； c 通過查閱有關(guān)文件資料、檔案進(jìn)行辨識(shí)； d 根據(jù)管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行辨識(shí)； e 根據(jù)管理過程進(jìn)行辨識(shí)。 辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制的更新 為保持信息的有效性 ，各單位每年年底應(yīng)組織有關(guān)人員，對(duì)本單位已識(shí)別的危險(xiǎn)源進(jìn)行重新確認(rèn)、評(píng)價(jià)，必要時(shí)予以修訂。 4 管理內(nèi)容與要求 協(xié)商和溝通 所有員工和員工代表應(yīng)積極參加職業(yè)健康安全管理，監(jiān)督國家職業(yè)健康安全法律法規(guī)在公司的貫徹執(zhí)行，并對(duì)職業(yè)健康安全管理提出合理化建議。 信息傳遞與溝通的單位，要保持傳遞與溝通的記錄。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加臨時(shí)管理評(píng)審。 管 理者代表分析質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由品質(zhì)保證部保存。 4 管理內(nèi)容與要求 承擔(dān)管理體系 規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具有能力，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn) 等方面考慮?？刹扇±碚摽荚?、實(shí)際考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng) 價(jià)培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。 設(shè)備管理員按關(guān)鍵