【正文】 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/4 40 XXXX衛(wèi)浴有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/4 對特殊過程使用的設(shè)備的能力是否滿足過程的需要進(jìn)行確認(rèn)。 根據(jù)產(chǎn)品的復(fù)雜程度的生產(chǎn)批量等，選擇使用適宜的設(shè)備，保證設(shè)備能力滿足生產(chǎn)的要求。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的過程和成品檢驗(yàn)。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 采購 采購計(jì)劃 經(jīng)營科應(yīng)該根據(jù)生技科的《 生產(chǎn)計(jì)劃》及庫存情況編制《采購計(jì)劃》，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后實(shí)施采購。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)組織生技科、質(zhì)檢科從以下幾個(gè)方面進(jìn)行評審，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： (有無專門的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) )； GB/T 190012020 質(zhì)量管理體系認(rèn)證； 37 ccc 強(qiáng)制認(rèn)證； ； (如零配件供應(yīng)、維修服務(wù)等 )； ，與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交付能力等。 2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外包加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)和控制。 合同簽定后，經(jīng)營科負(fù)責(zé)將 相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 評審的方式 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，無論是正式合同或傳真合同，經(jīng)營科應(yīng)認(rèn)真核對產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等無誤后，由經(jīng)營科科長與倉庫管理員核實(shí)無誤并簽名。 生技科負(fù)責(zé)評審 特殊產(chǎn)品的技術(shù)要求、生產(chǎn)能力及交貨期。 確定產(chǎn)品的驗(yàn)收和接受準(zhǔn)則 質(zhì)檢科編制原材料、工序和成品三個(gè)檢驗(yàn)規(guī)程，規(guī)定了檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法、使用的測量儀器、抽樣及判定準(zhǔn)則。 2 適用范圍 適用于對常規(guī)產(chǎn)品和特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同進(jìn)行策劃。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 技 科對購置回來的新設(shè)備要組織有關(guān)人員安裝調(diào)試，或由制造廠派人按裝調(diào)試。 每次培訓(xùn)參加人員應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等由辦公室存檔。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是公司技術(shù)力量的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，公司在適當(dāng)時(shí)應(yīng)安排組織培訓(xùn)或送外地培訓(xùn)。 董事長 批準(zhǔn)本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)公司《崗位工作人員任職要求》。 會議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評 審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交董事長批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門執(zhí)行。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評審頻次： 、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大 變化； ； 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； ； 、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； ； 。 3 職責(zé) 董事長主持管理評審活動。 管理者代表 董事長任命生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人為管理者代表，因此，具有如下管理者代表的職責(zé)和權(quán)限 : 、實(shí)施和保持； ，和任何改進(jìn)的需求； ； 。 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到生技科。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃。 5 對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)對照條款 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 、 質(zhì)量管理體系 職責(zé) 、權(quán)限和溝通 管理評審 XXXX衛(wèi)浴有限公司 管理職責(zé) 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 17 XXXX衛(wèi)浴有限公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 1 為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 顧客第一，品質(zhì)至上，精益求精，永無止境。 董事長負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》和《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》。 記錄格式的更改 各部門在編制文件時(shí)，同時(shí)設(shè)計(jì)所需要的記錄格式，報(bào)辦公室備案。 辦公室應(yīng)每年匯集備案 記錄格式和原始樣本，編制《記錄清單》。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、產(chǎn)成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄歸口管理。 外來文件的控制 與生產(chǎn)的產(chǎn)品和使用的原材料相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、外單位提供的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、技術(shù)文件、規(guī)范及相關(guān)的法律、法規(guī)，均屬外來文件，統(tǒng)一由生技科負(fù)責(zé)收集和保管。 經(jīng)過審批后，文件管理部門按《文件更改申請單》實(shí)施文件更改，采用更改標(biāo)記 …… 表示更改次數(shù)，對換版文件采用版號識別。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到授權(quán)人的批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的和充分的。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊、質(zhì)量計(jì)劃和程序文件。對產(chǎn)品實(shí)施的過程，本公司采用流程圖的方式說明主要的實(shí)現(xiàn)過程，并明確影響產(chǎn)品質(zhì) 量的關(guān)鍵 /特殊工序和特殊過程。 、發(fā)布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 公司自成立以來一直遵循 “高標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)、高素質(zhì)的員工、高品質(zhì)的產(chǎn)品、高水平的服務(wù) ”的經(jīng)營方針，本著 “誠信經(jīng)營、品質(zhì)領(lǐng)先、用戶至上 ”的營銷理念，贏得了廣大合作伙伴的支持和信賴。 ，是受控文件，由董事長批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 本公司各部門、全體員工務(wù)必服從協(xié)調(diào)、共同履行質(zhì)量職能，確保按GB/T 190012020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 ，不得損壞、丟失、隨意涂改。 經(jīng)營理念 ：高標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)，高素質(zhì)的員工，高品質(zhì)的產(chǎn)品，高水平的服務(wù)。 各職能部門 按有關(guān)程序規(guī)定予以配合。 、測量和分析的方法，以了解過程運(yùn)行的趨勢及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析的結(jié)果對過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和管理。 文件的受控狀態(tài) 文件分為 “受控 ”和 “非受控 ”兩大類 凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的文件和技術(shù)文件都是受控文件，辦公室應(yīng)編制《受控文件清單》，在文件的封面上加蓋 “受控 ”印章，編分發(fā)號，在《文件發(fā)放、回收記錄》中注明 “受控 ”和分發(fā)號。發(fā)放的文件采用原件復(fù)印。 為確保文件的適宜性，文件管理部門每年對現(xiàn)行文件進(jìn)行一次評審，必要時(shí)予以修改；文件使用部門在使用過程中 發(fā)現(xiàn)文件有不適宜之處，應(yīng)及時(shí)向文件管理部門反映，管理部門應(yīng)考慮使用部門的意見，必要時(shí)予以修改。 記錄標(biāo)識編號的方法見《文件控制程序》。 記錄應(yīng)保在安全，通風(fēng)，干燥的地方，注意防火，防潮，防蟲蛀等工作。 2 范圍 適用于公司董事長為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 董事長應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系動作應(yīng)獲得的必要資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 19 XXXX衛(wèi)浴有限公司 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 1 目的 進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)，并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 董事長應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。 ，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 經(jīng)營科崗位職責(zé) ； ，銷售合同的簽訂； ； ，向董事長和管理者代表匯報(bào)當(dāng)年顧客最不滿意突出問題； ，及時(shí)處理顧客意見和投訴； ，編制《合格供方名錄 》，并對供方的業(yè)績進(jìn)行定期評價(jià)； 《采購計(jì)劃》，確保采購原、輔材料符合規(guī)定要求； ，定期向董事長匯報(bào)市場調(diào)研原因分析，以提高產(chǎn)品的市場競爭能力。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本公司部門有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，要求企業(yè)各部門準(zhǔn)備參加評審會議的講座提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 記錄 《管理評審計(jì)劃》 《管理評審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評審報(bào)告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 25 1 企業(yè)應(yīng)及時(shí)確定提供所需的資源，以便： 、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性； ，增強(qiáng)顧客滿意。 培訓(xùn)和意識 辦公室應(yīng)根據(jù)對從事影響質(zhì)量活動的人員的能力需求，對達(dá)不到要求的新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求。 評價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 、理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。 3 職責(zé) 生技科負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所 需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制。 手續(xù)，建立《生產(chǎn)設(shè)備臺賬》 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由公司負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 設(shè)施的報(bào)廢 對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由生技科填寫《生產(chǎn)設(shè)備報(bào)單》、經(jīng)董事長批準(zhǔn)后報(bào)廢，生技科在《生產(chǎn)設(shè)備臺賬》中注明情況。 經(jīng)營科 負(fù)責(zé)供方的選擇和評價(jià)、負(fù)責(zé)原材料采購，負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，組織合同評審及與顧客溝通。 確定產(chǎn)品的合同應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃，編制的原則為： 的全部要求； ，并與質(zhì)量體系文件內(nèi)容相一致； ，可以編制總體質(zhì)量計(jì)劃，也可編制部門的單項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃； ，由修改部門提出申請，填寫《文件更改申請單》，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 4 程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 經(jīng)營科負(fù)責(zé)確定顧客對產(chǎn)品的需求與期望，將顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中： ，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及價(jià)格、交付和交付后活動 (如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等 )等方面的要求； ，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的產(chǎn)品要求，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，本公司為滿足顧客要求 應(yīng)作出承諾； ， ，這是組織自己主動承諾實(shí)現(xiàn)的要求。 對于口頭定單 (如電話定貨 )，經(jīng)營科銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《常規(guī)產(chǎn)品口頭訂單匯總表》中，經(jīng)雙方確認(rèn) (可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn) )，并執(zhí)行 ～ 相應(yīng)條款的規(guī)定。 與顧客的溝通 XXXX衛(wèi)浴有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/3 35 XXXX衛(wèi)浴有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 3/3 經(jīng)營科負(fù)責(zé)與顧客的溝通。 董事長 《供方評定記錄表》。才能填寫《重要物資供方評定記錄表》，報(bào) 董事長批準(zhǔn)后，方可列入《合格供方名錄》。 c. 經(jīng)營科根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。 當(dāng)公司或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購信息中對擬驗(yàn)證的按排和產(chǎn)品放行的方 法作出規(guī)定。其控制要點(diǎn)如下。包括過程參安息的監(jiān)控，自檢 、專檢等工序檢驗(yàn)。 確定特殊過程控制需要的記錄。 公司應(yīng)對這些過程作出安排，適用時(shí)包括： a）為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c）使用特定的方法和程序； d）記錄的要求（見 ）； e） 再 確認(rèn)。 ⑵ 采購產(chǎn)品進(jìn)廠時(shí)，存放在 “待檢 ”區(qū)內(nèi)。無法返工的不合格品保存在 “不合格證品 ”隔離區(qū)，防止誤用或混用。 產(chǎn)品的防護(hù) 本公司從原材料進(jìn)廠到最終產(chǎn)品交付全過程均針對產(chǎn)品要求提供符合性防護(hù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。 發(fā)運(yùn)成品時(shí)，應(yīng)做好運(yùn)輸途中的防雨、防曬措施。報(bào)廢物資應(yīng)做好標(biāo)識，放置在專門區(qū)域內(nèi)。 交付的產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)，由經(jīng)營科會同有關(guān)人員進(jìn)行售后服務(wù)，并在（顧客投訴及處理記錄）中填寫出現(xiàn)的質(zhì)量問題、采取的措施及處理的結(jié)果。 5 服務(wù)提供過程控制 本公司的服務(wù)提供主要是產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)活動。庫房要清潔、通風(fēng)，并具有消防安全措施。包裝上的標(biāo)識應(yīng)保持從進(jìn)入成品庫交付顧客時(shí)止，清晰可分辨。 顧客財(cái)產(chǎn) 對公司使用或保管的顧客財(cái)產(chǎn)，公司應(yīng)對其負(fù)責(zé)并實(shí)施控制。 4