【正文】 不同的用戶做好記錄工作，按交貨順序詳細記載歷次交付產品的規(guī)格、批量和質量等情況，并將售后服務的有關資料編目附后，以形成與合同、質量記錄、服務檔案的對應關系，實現(xiàn)產品質量的可追溯性。、本程序所產生的質量記錄的收集、保管、歸檔要求執(zhí)行《記錄管理程序》相關文件、《糾正和預防措施管理程序》 QEM/MZD221200《記錄管理程序》 QEM/MZD203200《顧客滿意度管理程序》 QEM/MZD2182003相關記錄、《質量/環(huán)境信息表》、《顧客意見征詢書》文件編號QEM/MZD2092003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題顧客需求鑒定及合同評審程序共2頁第1頁顧客需求鑒定及合同評審程序目的 通過合同評審和協(xié)調評審活動，對顧客的要求進行確認，使供需雙方取得一致意見，旨在確保合同生效之后，公司能全面履行合同的條款。、會簽評審時，由市場部將合同草案和《合同評審單》(計劃評審單)附在一起傳遞給技術科、計劃銷售科進行評審，由各評審人簽署評審意見后，再由市場部匯總并簽署評審結論意見，最后交副總經理審批。文件編號QEM/MZD2092003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題顧客需求鑒定及合同評審程序共2頁第2頁、登記市場部負責將正式簽署的合同或經評審、簽字確認的訂單登入《合同臺帳》。、合同的歸檔（包括合同修改協(xié)議等）、評審記錄、合同和有關記錄由市場部負責保存，但涉及商業(yè)秘密的合同由市場部經理保存。、技術科負責對B類物資（染化料）的驗證和質量的跟蹤工作。對待評定廠的企業(yè)管理、技術力量、工藝裝備、產品質量、售后服務、包裝運輸、供貨能力等進行評定，必要時進行試用，試用情況填寫在相應的檢驗報告中。、對合格供方的控制、公司根據(jù)供方提供的產品對其成品影響的程度決定對供方采用控制的方式和程度，通用的方法為：A．簽定采購合同，明確驗收條件； B．抽驗。B）．計劃銷售科根據(jù)市場部的采購指令，向部門負責人指定的合格供方進行詢價。、C類物資由五金倉庫保管員根據(jù)《請購單》進行驗收。 適用范圍本程序適用于本公司生產中的進貨、過程和成品的檢驗和試驗，以及對出口方面的合同與信用證的核實檢驗。、 B、C類物資的進貨檢驗原材料到公司后，由生產供應后勤科倉庫保管員應做好記錄，并填寫以《進貨通知抽驗單》，送交技術中心化驗室進行抽檢化驗，并填寫《染化料檢測報告》，如合格則按《標識和可追溯性管理程序》進行標識，如不合格則辦理退貨手續(xù)。、最終檢驗和試驗、成品檢驗員按產品技術要求，對成品進貨檢驗、過程檢驗均已完成后，對產品進行最終檢驗。、《緊急放行申請單》經質檢部審核后交市場部經理審批，若同意則交相應檢驗員放行，否則不能放行。且必須標明由專職檢驗人員進行的檢驗，且檢驗的依據(jù)、抽樣的方法、判斷合格與否的條件、最后的判斷都應清晰完整不能涂改。、生產部經理負責對重要設備配備、大修理計劃的批準和報廢批準。、關鍵設備、關鍵工序的操作人員，檢驗和試驗人員、業(yè)務人員、單證人員經過培訓，合格后上崗。、設備的使用和維護、操作者在獨立使用重要設備和主要設備前，須做好對操作人員的培訓工作。、生產設備的使用a． 生產過程中使用的設備應處于完好狀態(tài)；b． 設備操作人員要嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，每大修工作完畢后對設備進行擦拭、保養(yǎng)。文件編號QEM/MZD2122003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題過程管理程序共4頁第3頁、班組長負責對本過程進行操作控制，并做好記錄，填寫《工序跟蹤卡》，同進負責緊急故障的處理。對顧客提出的投訴和理賠，由市場部查清原因，分清責任，采取相應措施。在生產過程中及出口業(yè)務訂單有關報關手續(xù)的收集、保管、歸檔所形成的質量記錄，由各相關部門保管，一年后交公司企劃部存檔.相關文件、《產品的監(jiān)視和測量管理程序》 QEM/MZD211200《監(jiān)視和測量裝置管理程序》 QEM/MZD216200《不合格品管理程序 》 QEM/MZD219200《文件管理程序》 QEM/MZD202200《標識和可追溯性管理程序》 QEM/MZD213200《設備管理制度》、《操作工設備操作及維護要求》、《資源管理程序》 QEM/MZD206200《顧客財產管理程序》 QEM/MZD214200《搬運、儲存、包裝、防護和交付管理程序》QEM/MZD2152003文件編號QEM/MZD2122003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題過程管理程序共4頁第4頁相關記錄、《設備臺帳》、《設備大修竣工驗收記錄》、《設備驗收移交記錄》、《生產計劃單》、《設備故障維修記錄》、《生產工藝流程卡》、《進出口貨物代理報關委托書》、《中華人民共和國海關出口貨物報關單》、《付出口收匯核銷單》、《裝箱單》、《生產作業(yè)調度單》 附錄表1：生產工藝流程 。，由財務部每季度進行一次匯總，并報告公司副總經理，召開專題會議查找原因，制定措施，并責承主管業(yè)務員進行催收。、車間應按定置管理的要求，把設備按規(guī)定的地點放置，把材料、在制品、半成品、成品合理堆放，并按《標識和可追溯性控制程序》進行標識。修理完畢后，由設備科與使用部門共同驗收，并填寫《設備大修竣工驗收記錄》。、設備要安裝在與其性能相一致、適宜的工作環(huán)境。、過程中使用的各類文件和資料的控制、在下列因素發(fā)生變動的情況下，由技術科主任、各車間主任分別在本部門范圍內視需要決定和組織相關人員實施過程標準控制的全部或部分程序，驗證過程文件資料對下述變動的適應性。、設備科負責各生產過程設備的維修、更換，保證其有效運行。、對自檢、最終檢驗不合格的按《不合格品管理程序》進行處理，由市場部部長查明原因進行處置。、在各種試驗均已完成，有關數(shù)據(jù)文件（包括測試報告、合格證明）都齊備并得到認可后，產品才能發(fā)運。、生產車間由技術科抽查員負責對每道工序的抽驗，并填寫《生產工藝抽查表》的相關抽檢項目。管理程序、進貨產品的檢驗和試驗、 A類物資的進貨檢驗和試驗原材料到公司后，由質檢部進行驗證和抽檢，并填寫《坯布疵點檢驗記錄表》。、本程序所產生的記錄的收集、保管、歸檔要求執(zhí)行《記錄管理程序》。、 質檢部檢驗員對所采購的A類物資按公司標準中進貨檢驗的相應要求進行驗證／驗收。、儲運科管理人員根據(jù)合同送貨的需求，同供方簽定《運輸協(xié)議》，由儲運科科長審批后實施。、財務部根據(jù)貨代員提供的信息，選擇2－4家能保證本公司辦理委托報關的合格供方，并填寫《候選合格供方名單》，由財務部長審批。 管理程序、供方的評定與選擇、計劃銷售科、供應后勤科根據(jù)采購需求，提出1－2個生產管理好、質量可靠、信譽好的待評定廠作為候選供方，并填好《候選供方名單》，A類物資由市場部經理審批，B類、C類物資由生產部經理審批。、供應后勤科負責組織對B、C類供方的評定與選擇，并負責按《請購單》實施工作。、市場部將簽署意見后的《合同評審單》提交市場部經理審批，并應將審批同意的合同修改內容及時通知顧客。、如果審批意見與顧客的要求有分歧時，市場部應負責與顧客協(xié)調，重新形成合同修改稿。、重大合同草案的評審。、顧客調查《顧客意見征詢書》以信訪或電函等方式進行。、市場部負責做好產品售后服務工作?！队涗浌芾沓绦颉? QEM/MZD2032003《職工年度培訓計劃》《培訓申請表》《職工培訓登記表》《職工培訓檔案》 附表：《員工崗位需求表》 《專業(yè)技能要求表》附表員 工 崗 位 需 求 表崗 位素 質 要 求培 訓 內 容總經理熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準質量環(huán)境手冊、質量環(huán)境程序文件較強質量及環(huán)保意識企業(yè)管理知識較強的技術創(chuàng)新能力市場營銷知識有較強的企業(yè)管理和市場銷售能力本公司燈芯絨、紗卡類產品的基本知識生產部熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準質量環(huán)境手冊、質量環(huán)境程序文件熟悉本公司各個產品的生產工藝流程本公司產品生產的基本知識較好的技術創(chuàng)新能力市場信息知識協(xié)調生產的能力企業(yè)管理知識有較好地處理各種突發(fā)事件的能力本公司應變計劃企管部熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準質量環(huán)境手冊、質量環(huán)境程序文件有檔案管理能力及寫作能力檔案管理知識了解本公司產品知識本公司燈芯絨、紗卡類產品生產的基本知識。文件編號QEM/MZD2072003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題培訓管理程序共2頁第2頁、員工外訓，須公司總經理批準，企劃部備案，受培訓者須取回證書結果的書面依據(jù)，如合格證書、結業(yè)證書等相應的有效證書或培訓總結報告。、企劃部根據(jù)公司的發(fā)展和有關部門的需求負責制定《職工年度培訓計劃》，其內容包括：目的、教育內容、教育對象、時間安排等；、《職工年度培訓計劃》須經總經理批準，由企劃部和供應后勤科組織協(xié)調各職能部門執(zhí)行；、企劃部和供應后勤科負責培訓教育計劃的實施，安排好培訓的場所、器材、教師及相關工作，并對培訓相關的內容做好記錄；、新進人員必須進行崗前理論培訓和上崗培訓，考核合格后才能上崗作業(yè)。廠房、水電、設備等設施管理由生產部分工負責，具體按《能資源作業(yè)規(guī)范》、《設備管理程序》、及《設備管理制度》和《消防管理規(guī)定》執(zhí)行。 相關文件《文件管理程序》 QEM/MZD2022003 相關記錄《質量/環(huán)境信息表》《質量/環(huán)境信息一覽表》文件編號QEM/MZD2062003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題資源管理程序共2頁第1頁資源管理程序 目的對質量環(huán)境管理工作提供適當?shù)馁Y源，并對這些資源進行管理使用，執(zhí)行和改善質量管理流程，真正做到讓客戶滿意。、收集內外相關方的意見及建議，并及時反饋以求質量管理和環(huán)境管理體系的完善。、會議決定若要對質量環(huán)境管理體系文件進行修改、補充，則由企劃部按《文件管理程序》進行修改。、評審內容 （1） 分析質量環(huán)境管理體系的符合性：根據(jù)質量環(huán)境管理體系的運行情況，分析質量環(huán)境管理體系的組織結構、程序文件、有關標準和規(guī)范是否符合實際操作要求：根據(jù)內部審核報告，分析糾正措施的實施情況，分析審核的工作效果。（5） 生產部負責整理生產計劃落實、工序產品質量狀態(tài)、各工序的過程控制及環(huán)境運行、環(huán)境行為改進情況、生產工藝方法的編制更改實施、檢測器具管理以及匯總糾正和預防措施實施情況。臨時增加的適時評審計劃內容與例行管理評審計劃內容一致。、管理評審、制定評審計劃 （1）管理評審計劃每年至少一次，企劃部負責將管理評審列入《年度評審計劃》，《年度評審計劃》由管理者代表審核，總經理批準。、管理職責本公司各崗位人員職責，參見《質量環(huán)境手冊》《各級各類人員質量環(huán)境職責規(guī)定》。 職責、總經理負責主持管理評審會議；、管理者代表負責組織安排有關質量環(huán)境管理體系各項工作，各相關部門負責執(zhí)行實施；、企劃部負責改進措施的跟蹤驗證及管理評審會議的記錄、歸檔。、各責任部門的記錄應在適宜的環(huán)境中保管，以防保存期內損壞、變質、丟失。管理程序、《文件發(fā)放清單》的編制、各責任部門對本部門所產生的記錄經部門負責人審核后上報企劃部。、文件復制須在《文件領用/復制申請單》上予以登記。、技術文件和其他文件經修改后是否換版，分別由生產部和企劃部決定，文件的換版都應做好修改記錄并保留一份換版前的原稿，并對該文件所換版本的版號加以標識。文件編號QEM/MZD2022003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題文件管理程序共3頁第2頁、企劃部和生產部按規(guī)定要求下發(fā)文件，發(fā)放和接收部門應分別在《受控文件清單》內做好收發(fā)記錄。、文件的編寫、收集、質量環(huán)境手冊由管理者代表指定企劃部組織人員編制；、程序文件由企劃部組織各有關部門編制；、各級各類人員質量環(huán)境職責規(guī)定、作業(yè)指導書由企劃部組織各有關部門編制；、表單、記錄（格式）由產生各記錄的程序文件和作業(yè)指導書的編制部門編制；、技術文件由生產部負責組織收集、編制。、編目、發(fā)放、更換等工作。、持續(xù)改進、公司對于質量環(huán)境管理改進工作應根據(jù)內容審核，管理評審等活動，采取糾正預防措施，推動質量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。d） 保存過程規(guī)劃實施過程中的所有相關記錄，作為規(guī)程規(guī)劃符合性的驗證。環(huán)境職能分配表，見附錄4。第 89 頁 共 89 頁. 目 錄序號文 件 編 號文 件 名 稱有效版本頁碼1QEM/MZD2012003質量環(huán)境管理體系管理程序A/022QEM/MZD2022003文件管理程序A/053QEM/MZD2032003記錄管理程序A/094QEM/MZD2042003管理職責程序A/0115