【正文】 途徑 選擇、更新 應(yīng)用策劃 傳達(dá)、培訓(xùn)6. 相關(guān)/支持性文件7. 記錄1. 目的建立用于識別、獲取適用于公司生產(chǎn)或服務(wù)活動(dòng)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)與其他要求的方法和渠道，并使采用的法律、法規(guī)與其他要求保持最新版本，以滿足公司管理體系運(yùn)行的需要。2. 適用范圍本程序適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理相關(guān)的國家、地方、行業(yè)頒布的法律、法規(guī)與其他要求的評審和控制。3. 引用文件 GB/T190012008 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T504302007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 GB/T240012004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 GB/T280012011 職業(yè)健康安全管理體系 要求 公司《管理手冊》4. 職責(zé) 常務(wù)副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司建立并保持法律、法規(guī)與其他要求的獲取渠道，及時(shí)獲取有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求，審核確認(rèn)其對本公司的適用性，并跟蹤其變化，及時(shí)更新。a. 負(fù)責(zé)本程序的制定、修改和實(shí)施；b. 負(fù)責(zé)識別、確認(rèn)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求；c. 對本程序的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)視和測量。 機(jī)關(guān)其他部室負(fù)責(zé)與本部室工作相關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求的信息收集、識別和更新。 區(qū)域/專業(yè)公司負(fù)責(zé)所在地和所屬項(xiàng)目部相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求的信息收集、識別和更新。5. 工作程序 過程流程獲取范圍—→獲取途徑—→選擇、更新—→應(yīng)用策劃—→傳達(dá)、培訓(xùn) 獲取范圍 法律、法規(guī)要求a. 國際公約、慣例； b. 國家相關(guān)法律、法規(guī)及部門規(guī)章；c. 所在地相關(guān)法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件；d．標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，包括國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)。 公司應(yīng)遵守的其他要求a. 行政、行業(yè)管理（相關(guān)）部門的通知、公告和要求，行業(yè)協(xié)會(huì)的要求或指導(dǎo)意見；b. 與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)議；c．和顧客的協(xié)定；d．和社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議；e．公司對公眾的承諾；f．公司的附加要求。 獲取途徑a. 行政機(jī)關(guān)、工會(huì)組織等；b. 行業(yè)協(xié)會(huì)、專業(yè)管理機(jī)構(gòu)等；c. 專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)、商業(yè)數(shù)據(jù)庫、報(bào)刊雜志、網(wǎng)絡(luò)等。 選擇、更新 公司各職能部室負(fù)責(zé)本部室職責(zé)范圍所涉及的相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求的信息獲取，包括修訂狀態(tài)的信息，建立本部室的《有效文件清單》。 區(qū)域/專業(yè)公司負(fù)責(zé)所在地和所屬項(xiàng)目部相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求的信息獲取，包括修訂狀態(tài)的信息，建立區(qū)域/專業(yè)公司級的《有效文件清單》。、法規(guī)與其他要求的信息獲取，包括工程施工所需的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集、手冊等，建立項(xiàng)目部級《有效文件清單》。 公司辦公室組織相關(guān)人員對各部室、區(qū)域/專業(yè)公司所獲取的法律、法規(guī)與其他要求進(jìn)行評審，確認(rèn)所獲取的具有普遍指導(dǎo)意義的各類法律、法規(guī)與其他要求，建立公司級的《有效文件清單》，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)布。公司辦公室每年應(yīng)根據(jù)所獲取的法律、法規(guī)與其他要求信息對《有效文件清單》進(jìn)行評審。 公司各職能部室、區(qū)域/專業(yè)公司按公司級《有效文件清單》按級自行配備相應(yīng)的法律、法規(guī)與其他要求的有關(guān)文件。 更新a. 公司各職能部室、區(qū)域/專業(yè)公司定期對法律、法規(guī)與其他要求進(jìn)行識別、確認(rèn)，對過期法律、法規(guī)與其他要求按《文件控制程序》執(zhí)行；b. 公司各職能部室、區(qū)域/專業(yè)公司對于修訂或新增的法律、法規(guī)與其他要求應(yīng)納入《有效文件清單》。 應(yīng)用策劃各部門在獲取法律、法規(guī)和其他要求后，應(yīng)進(jìn)行評審，并確定如何應(yīng)用，建立《法律、法規(guī)與環(huán)境因素應(yīng)用表》。 傳達(dá)、培訓(xùn)各部門在獲取法律、法規(guī)與其他要求后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員培訓(xùn)，具體執(zhí)行《培訓(xùn)工作程序》。6. 相關(guān)/支持性文件 相關(guān)文件a. 《文件控制程序》 b. 《培訓(xùn)工作程序》 支持性文件7. 記錄 有效文件清單 (文件控制05) 法律、法規(guī)與環(huán)境因素應(yīng)用表 (法規(guī)評審01)法律、法規(guī)與環(huán)境因素應(yīng)用表單位/部門： (法規(guī)評審01)序號環(huán)境因素環(huán)境影響關(guān)聯(lián)法律、法規(guī)法律、法規(guī)具體要求處理方式傳達(dá)培訓(xùn)1　　　　　　　　　　2　48　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　填表人： 負(fù)責(zé)人： 日期：信息交流控制程序1. 目的2. 適用范圍3. 引用文件4. 職責(zé)5. 工作程序 信息交流的流程 信息交流的分類 信息交流的內(nèi)容 信息交流的方法 信息的收集與處理6. 相關(guān)/支持性文件7. 記錄1. 目的 為保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理信息在公司內(nèi)外及時(shí)有效地進(jìn)行傳遞和溝通，運(yùn)用合適的分析方法，識別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和區(qū)域，確保公司管理體系有效運(yùn)行。2. 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)部和外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理信息的有效控制，內(nèi)部信息的傳遞、處理和公司與外部相關(guān)方的信息交流。3. 引用文件 GB/T190012008 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T504302007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 GB/T240012004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 GB/T280012011 職業(yè)健康安全管理體系 要求 公司《管理手冊》4. 職責(zé) 總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)主持重要信息的分析和處理工作。 辦公室a. 負(fù)責(zé)本程序的制定、修改和實(shí)施；b. 組織公司信息的收集、匯總、處理和傳遞；c. 負(fù)責(zé)對內(nèi)、對外宣傳公司管理方針、目標(biāo)（指標(biāo)）；d. 負(fù)責(zé)體系文件修改信息的收集、匯總與處理；e. 對信息的收集、分析、處理等過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 公司其他各職能部門a. 收集、交流、處理和傳遞本部室職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)、外部信息；b. 落實(shí)涉及本部室的工作信息，并保持記錄；c. 收集本部室對體系文件的修改意見，并報(bào)辦公室。 區(qū)域/專業(yè)公司及各部室 a. 收集、交流、處理和傳遞本區(qū)域/專業(yè)公司各方面反饋的信息； b. 對內(nèi)、對外宣傳公司管理方針、目標(biāo)（指標(biāo)）；c. 收集、匯總和傳遞本區(qū)域/專業(yè)公司體系文件修改信息。 項(xiàng)目部a. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部內(nèi)、外部信息的交流、處理、傳遞及反饋工作；b. 負(fù)責(zé)施工過程中活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)的收集；c. 負(fù)責(zé)收集本項(xiàng)目部對體系文件的修改意見，并報(bào)區(qū)域/專業(yè)公司辦公室。5. 工作程序 信息交流流程信息的收集—→信息的傳遞—→信息的處置—→信息的反饋 信息交流的分類 信息交流可分為內(nèi)部信息交流和外部信息交流。 內(nèi)部信息交流包括：a．自上而下的信息傳遞，指公司領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)部室、區(qū)域/專業(yè)公司部室、項(xiàng)目部之間的逐級傳遞或直接傳遞；b. 自下而上的信息傳遞；c. 平行傳遞。 外部信息交流包括：a. 與顧客之間的相互溝通；b. 與其他相關(guān)方之間（如監(jiān)理方、分包方、物資供方、主管部門、市場、媒體等）的相互溝通。 信息交流的內(nèi)容 內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容：a. 公司管理手冊、程序文件、過程文件（作業(yè)指導(dǎo)書）、管理方針、目標(biāo)指標(biāo)的修改需求；b. 過程/要素運(yùn)行情況；c. 不合格品、不符合信息臺帳，質(zhì)量事故、質(zhì)量報(bào)表，工程項(xiàng)目交驗(yàn)情況；d. 環(huán)境因素、重要環(huán)境因素，環(huán)境管理方案的實(shí)施情況，重要環(huán)境因素與外界溝通、交流情況；e. 危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源，安全事故、事件的信息臺帳及處理情況，職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施情況；f. 法律、法規(guī)及其他要求的更新、評價(jià)情況，法律法規(guī)符合性情況；g. 員工對作業(yè)場所安全、衛(wèi)生、環(huán)境等的抱怨或建議。 外部信息交流的主要內(nèi)容：a. 與產(chǎn)品有關(guān)的信息（如工程質(zhì)量、進(jìn)度、環(huán)保、文明施工等）；b. 顧客的意見、抱怨、投訴；c. 相關(guān)方的意見、建議、投訴；d. 公司管理方針、目標(biāo)；e. 重要環(huán)境因素。 信息交流的方法通過會(huì)議、公司信息化系統(tǒng)、公示、文件、報(bào)表、電話、傳真、內(nèi)部通訊、走訪、問卷調(diào)查、口頭等方法進(jìn)行并予以記錄。 信息的收集與處理 內(nèi)部信息的收集與處理 a．機(jī)關(guān)部室、區(qū)域/專業(yè)公司負(fù)責(zé)本部門主管的過程/要素的信息收集工作，對發(fā)現(xiàn)的不符合、不合格信息應(yīng)進(jìn)行收集、處理，并填報(bào)《不合格信息臺賬》,項(xiàng)目部每月、區(qū)域/專業(yè)公司每季、機(jī)關(guān)部室每半年按規(guī)定流程上報(bào)匯總分析。各管理層次根據(jù)分析結(jié)果，確定管理工作的改進(jìn)內(nèi)容和方向。b. 機(jī)關(guān)部室、區(qū)域/專業(yè)公司、項(xiàng)目部對法律、法規(guī)與其它要求信息的收集應(yīng)按照《法律法規(guī)及其他要求控制程序》執(zhí)行。c. 公司職工代表為公司員工代表，負(fù)責(zé)收集、傳遞員工對工作場所、環(huán)境、衛(wèi)生、安全等方面的信息。公司各級工會(huì)組織負(fù)責(zé)收集、匯總員工參與職業(yè)健康安全活動(dòng)，如風(fēng)險(xiǎn)管理方針、目標(biāo)的制定與評審，影響員工職業(yè)健康安全的任何變更的協(xié)商，參與事件調(diào)查，職業(yè)健康安全事務(wù)意見征詢，參與危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定等相關(guān)信息，與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通，并將處理的有關(guān)結(jié)果反饋給相關(guān)方；公司鼓勵(lì)員工發(fā)揚(yáng)主人翁精神，積極踴躍提出合理化建議，以利于公司整體管理水平的提高和維護(hù)員工的合法利益。 外部溝通a. 與顧客之間的相互溝通對招投標(biāo)階段、施工階段、回訪保修階段的溝通，區(qū)域/專業(yè)公司及項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)其職責(zé)參加業(yè)主方組織的有關(guān)會(huì)議，及時(shí)受理和處理業(yè)主、監(jiān)理等單位的通知、函件等，匯總后按照規(guī)定程序上報(bào)公司相應(yīng)職能部室；項(xiàng)目部需要向業(yè)主、監(jiān)理報(bào)告的相關(guān)信息，應(yīng)及時(shí)用口頭、書面、電話等形式傳遞并做好記錄；過程/要素主管部門、區(qū)域/專業(yè)公司、項(xiàng)目部應(yīng)積極開展對顧客滿意度的調(diào)查，具體執(zhí)行《顧客滿意度調(diào)查評定辦法》；重大投訴事件由總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)組織分析處理。b. 與其他相關(guān)方之間的溝通投訴到項(xiàng)目部的一般問題，項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員分析處理，有關(guān)結(jié)果通報(bào)相關(guān)方和區(qū)域/專業(yè)公司；投訴到區(qū)域/專業(yè)公司的問題，區(qū)域/專業(yè)公司組織相關(guān)人員分析處理，有關(guān)結(jié)果通報(bào)相關(guān)方和公司；投訴到公司機(jī)關(guān)的，由職能部門組織相關(guān)人員分析處理，有關(guān)結(jié)果通報(bào)相關(guān)方；公司機(jī)關(guān)各部室、區(qū)域/專業(yè)公司和項(xiàng)目部將公司的管理方針、目標(biāo)（指標(biāo)）主動(dòng)展示給相關(guān)方；重大投訴事件由總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)組織分析處理 (來電、來信、通訊、電視、罰款單等)。接收、記錄和回應(yīng)來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通。 項(xiàng)目部、區(qū)域/專業(yè)公司、機(jī)關(guān)各部室在信息交流活動(dòng)中，應(yīng)視情分別填制《信息交流記錄表》、《信息聯(lián)絡(luò)處理單》。6. 相關(guān)/支持性文件 相關(guān)文件a.《文件控制程序》 b.《記錄控制程序》 c.《過程監(jiān)視和測量控制程序》 d.《工程質(zhì)量檢查控制程序》 e.《不合格品控制程序》f.《不符合 事故 事件控制程序》 g.《糾正和預(yù)防措施控制程序》 支持性文件《顧客滿意度調(diào)查評定辦法》7. 記錄 信息聯(lián)絡(luò)處理單 （信息交流01） 信息交流記錄表 （信息交流02）信息聯(lián)絡(luò)處理單（信息交流01）部門： 年 月 日 編號：信息摘要：（如另有書面或其他載體材料請注明名稱和數(shù)量） 記錄人：處理意見：部 門/領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日接受部門： 年 月 日處理結(jié)果及反饋意見：部 門： 年 月 日備 注：55信 息 交 流 記 錄 表（信息交流02）序號發(fā)生時(shí)間發(fā)生地點(diǎn)記錄部門記錄人信息內(nèi)容摘要處理結(jié)果反饋時(shí)間接受單位/人 管理評審控制程序1. 目的2. 適用范圍3. 引用文件4. 職責(zé)5. 工作程序 過程流程 管理評審時(shí)機(jī) 管理評審計(jì)劃 管理評審準(zhǔn)備 管理評審輸入 管理評審實(shí)施 管理評審輸出6. 相關(guān)/支持性文件7. 記錄1. 目的定期