【導(dǎo)讀】各場所使用的文件為有效版本。本程序適用于管理體系文件和資料的控制，包括有關(guān)外來文件。組織管理體系文件的編寫，管理者代表審核后，總經(jīng)理批準發(fā)布。報總經(jīng)理批準，辦公室負責(zé)登記、發(fā)放；受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明。其它受控文件可以采用登記發(fā)文號和在發(fā)文登記薄上簽字認領(lǐng)方式。各相應(yīng)部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。a)文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負責(zé)人審批方可用。b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，受控號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。對承載媒體不是紙張的文件的控制,也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。B001-02《文件借閱、復(fù)制記錄》。

　　

【正文】 位任職要求》進行考核找出差距需求制訂計劃并上報 辦公室 。 新員工培訓(xùn) a、公司的基礎(chǔ)教育：包括本公司簡介、員工紀律、方針、目標，質(zhì)量、安全和環(huán)保意識，相關(guān)法律法規(guī)，管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)，在進入本公司一個月內(nèi)，由 辦公室 組織進行。 b、部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由部門主管組織進行，進行書面和實際操作考核，合格方可上崗。（轉(zhuǎn)崗員工按此條款進行培訓(xùn)） c、崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)服務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 特殊工作人員培訓(xùn) a、 特殊工序、關(guān)鍵工序人員由所在部門負責(zé)人培訓(xùn)，合格后持證上崗，每年還應(yīng)進行培訓(xùn)和考核。 b、 叉車 工、電工、 駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)證書。 c、 管理體系內(nèi)審員應(yīng)由授權(quán)的認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核取得資格，方能上崗。 技術(shù)人員培訓(xùn) 各類技術(shù)人員是公司的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由各部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 通過教育和培訓(xùn)，使員工質(zhì)量環(huán)境意識得到強化并意識到： a、 滿足顧客和法律 法規(guī)要求的重要性。 b、 自己從事的崗位的工作與本公司發(fā)展的相關(guān)性。本公司應(yīng)鼓勵員工參與質(zhì)量環(huán)境管理，為實現(xiàn)目標做出貢獻。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 a、 通過理論考核、操作考試、業(yè)績評定和觀察等方法，評價員工培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)人員是否具備了所需能力。 b、 每年第四季度， 辦公室 組織各部門負責(zé)人，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制訂下一年度的培訓(xùn)計劃。 C、 辦公室 負責(zé)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工能夠勝任本職工 作。 培訓(xùn)計劃及實施 每年 辦公室 于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等），經(jīng)總經(jīng)理審批下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 每次培訓(xùn)的有關(guān)記錄交 辦公室 存檔。 各部門計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)需求申請表》報總經(jīng)理批準，由相關(guān)部門組織實施。 各部門應(yīng)根據(jù)崗位的要求對所屬員工進行能力考評。 特殊崗位如檢驗、內(nèi)審員、電工 等人員應(yīng)參加專業(yè)培訓(xùn)和進行資格審查。 培訓(xùn)效果及記錄保持 通過各種方式的培訓(xùn)，公司確保員工能認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及 如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻； 應(yīng)保持以上教育、培訓(xùn)、考核、技能和經(jīng)驗的適當記錄。 6 相關(guān)文件 《崗位任職要求》 7 記錄 B009— 01年度培訓(xùn)計劃 B009— 02培訓(xùn)計劃實施表 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 （ JH/B010— 20xx） 1 目的 確定并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定 并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境中人和物的因素。 2 范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè) 施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 3. 職責(zé) 生產(chǎn) 部 負責(zé)實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 各部門協(xié)助 生產(chǎn) 部 對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制 4 程序 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 、提供和維護 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物工作場所（車間、倉庫、辦公場所等）、過程設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)）、 支持性服務(wù) （水、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、 信息系統(tǒng)、 運輸設(shè)施等。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供 a)各需求部門及 根據(jù) 公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名 稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后，供應(yīng) 部具體實施采購，需要進行外圍建筑施工的由 辦公室 組織具體實施。 b)需要自制的設(shè)施由使用部門提出，經(jīng) 生產(chǎn) 部 經(jīng)理批準后， 生產(chǎn) 部 設(shè)計加工制造。 基礎(chǔ)設(shè)施的驗收 a)采購或自制完成的設(shè)施， 生產(chǎn) 部 組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由 生產(chǎn) 部 和使用部 門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)施驗收單》由 生產(chǎn) 部 保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收； b)驗收不合格的設(shè)施，供應(yīng) 部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果； c) 生產(chǎn) 部 對驗收合格的設(shè)施建立《設(shè)施管理臺帳》和相應(yīng)的檢修計劃。 基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) a) 生產(chǎn) 部 根據(jù)生產(chǎn)需要組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù) 負責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 b) 生產(chǎn) 部 制定《設(shè)備 管理制度》 ，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次、發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 生產(chǎn) 部 每月收集整理設(shè)備檢修記錄，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)。 c) 生 產(chǎn) 部 每月制定當月的《設(shè)施檢修計劃》，作為設(shè)備檢修 的依據(jù)。 d)日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)報 生產(chǎn)部 檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負責(zé)人簽字驗收方可使用。 設(shè)備發(fā)生事故后，操作人員應(yīng)采取緊急措施防止險情擴大，保護好現(xiàn)場并立報 生產(chǎn) 部 經(jīng)理、總經(jīng)理等有關(guān) 單位和領(lǐng)導(dǎo)進行處理， 生產(chǎn) 部 應(yīng)就事故情況做《設(shè)備事故報告》，經(jīng)生產(chǎn) 部 經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準執(zhí)行。 a) 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢，并在相應(yīng)的管理臺帳中注明情況。 b) 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報 生產(chǎn) 部 經(jīng)理批準，即可報廢。 c) 報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌，報廢的建筑物應(yīng)予拆除。 工作環(huán)境 生產(chǎn) 部 確定 并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要， 負責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c)生產(chǎn) 部 對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d)確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 5 相關(guān)文件 《設(shè)備 管理制度》 《 設(shè)備操作規(guī)程》 6 記錄 B010— 001 《設(shè)施配置申請單》 B010— 002 《設(shè)施驗收單》 B010— 003 《設(shè)備維護保養(yǎng)表》 B010— 004 《生產(chǎn)設(shè)施管理臺帳》 B010— 005 《設(shè)施報廢單》 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序 （ JH/B011— 20xx） 1 目的 對公司產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于與公司產(chǎn)品、項目及同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的 質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。 副總經(jīng)理 負責(zé)審核有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。 生 產(chǎn) 部負責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 各部門負責(zé)人負責(zé)本部門相關(guān)質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 4 程序 對公司的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于公司運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 進行質(zhì)量策劃的時機 公司在下列情況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃： a)引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b)銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 d)常規(guī)產(chǎn)品的特殊情況 (如訂貨數(shù)量較大訂單 )。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a)針對公司產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標； b)針對公司產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別特殊的過程 和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件； c)識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、 人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d)確定過程涉 及的驗證、 確認 、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動 活動及驗收準則；對過程和產(chǎn) 品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和 監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進行驗證并確認； e)確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為： a)質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b)應(yīng)參照 管理手冊 的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，并 與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c)可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d)根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務(wù)周等； e)質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。 質(zhì)量計劃的編制、審批的發(fā)放 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負責(zé)人組織編制，經(jīng) 副總經(jīng)理 審核，總經(jīng)理批準后，由 生 產(chǎn)部以受控文件形式發(fā)放到使用 和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到 生產(chǎn)部 。 生 產(chǎn) 部負責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》以進行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。 質(zhì)量計劃的修改 當質(zhì)量 計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請單》，總經(jīng)理批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由 生產(chǎn)部 負責(zé)存檔保存。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 采購控制程序 （ JH/B012— 20xx） 1 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2．范圍 適用于本公司所有原輔料、包裝材料的采購及供方提供服務(wù)的控制，對供方進行選擇、評價、控制。 3．職責(zé) 供應(yīng) 部負責(zé)組織對供方的選擇和評 價、編制《合格供方清單》，并對供方的供貨和服務(wù)進行評價，執(zhí)行采購作業(yè)； 生產(chǎn) 部 負責(zé)采購物資的檢驗工作。 4．程序 供應(yīng) 部根據(jù)《請購單》從合格供方處采購主要原輔料、包裝材料和服務(wù)提供等。 供應(yīng) 部根據(jù)相關(guān)部門編制的《請購單》實施采購，滿足生產(chǎn)進度的需要 , 生產(chǎn) 部 負責(zé)提供《采購物資分類明細表》，根據(jù)其對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為二類： a、 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資， 如： 棉花 等； b、 一般物資：構(gòu) 成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資，如：包裝材料等； 供應(yīng) 部根據(jù)供方滿足所購產(chǎn)品的要求（包括質(zhì)量體系和特定質(zhì)量保證要求）的能力評估供方，并根據(jù)產(chǎn)品的類別以及供方的產(chǎn)品對成品質(zhì)量的影響明確對供方實施控制的程度和方式。 原有供方的評估選擇 原有的供方應(yīng)對其多年 供貨情況和業(yè)績進行評估，對質(zhì)量穩(wěn)定、供貨及時、信譽良好的，經(jīng)供應(yīng) 部經(jīng)理批準后列入《合格供方清單》。 新供方的評估選擇 新供方應(yīng)對其質(zhì)量保 證體系，設(shè)備生產(chǎn)能力，產(chǎn)品質(zhì)量等級，商業(yè)信譽等情況