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正文內(nèi)容

錦華紡織質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全體系程序文件(編輯修改稿)

2025-07-18 23:34 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 : 每天發(fā)生 每周發(fā)生 每月發(fā)生 每季發(fā)生 半 年以上發(fā)生或從不發(fā)生 5分 4分 3分 2分 1分 —— 產(chǎn)生污染物的數(shù)量或噪聲強度: 很多 較多 一般 較少 極少 5 分 4分 3 分 2分 1分 —— 環(huán)境因素的管控狀況或符合法規(guī)標準狀況: 不受控 有受控,但并不徹底 完全受到控制 5分 3分 1分 —— 造成的危害程度: 對地球環(huán)境有嚴重破壞 ,或者造成的影響一年以上可恢復甚至不可恢復 5 分 對地球環(huán)境有嚴重破壞,或者造成的影響半年至一年可恢復 4 分 對地球環(huán)境有嚴重破壞,或者造成的影響一周或半年可恢復 3 分 對 地球環(huán)境有嚴重破壞,或者造成的影響一周內(nèi)可以恢復 2 分 對地球環(huán)境有嚴重破壞,或者造成的影響一天內(nèi)可以恢復 1 分 資源類環(huán)境因素的評價標準:(資源類評分綜合得分 =A B C) 當分值高于 40 分時,應定為重要環(huán)境因素。 —— 資源消耗、利用的頻率: 每天發(fā)生 每周發(fā)生 每月發(fā)生 每季發(fā)生 半年以上發(fā)生或不發(fā)生 5分 4分 3分 2分 1分 —— 資源消耗的規(guī)模: 很多 較多 一般 較少 極少 5 分 4分 3分 2 分 1分 —— 資源的管控狀況: 無管理措施,浪費嚴重 管理不徹底,輕微浪費 有效管理,合乎要求 5 分 3分 1分 危險源的風險評價 工作條件危害性評價法:用與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三個因素指標之積來評價作業(yè)條件的危險性,危險性以下式表示: D=LEC 式中: L— 發(fā)生事故的可能性大小 E— 人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度 C— 一旦發(fā)生事故會造成的后果 D— 危險性 L— 發(fā)生事故的可能性大小的判別標準 表 1 發(fā)生事故的可能性大小( L) 分數(shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可以預料 6 相當可能 3 可能,但不經(jīng)常 1 可能性小 ,完全意外 很不可能,可以設想 極不可能 實際不可能 E— 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度判定 表 2 人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度( E) 分數(shù)值 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時間內(nèi)暴露 3 每周一次或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年幾次暴露 非常罕見暴露 C— 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果的判別標準 表 3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果( C) 分數(shù)值 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 100 10人以上死亡 /直接經(jīng)濟損失 100~300 萬元 40 39人死亡 /直接經(jīng)濟損失 30~100 萬元 15 12人死亡 /直接經(jīng)濟損失 10~30 萬元 7 傷殘 /經(jīng)濟損失 1~10 萬元 3 重傷 /經(jīng)濟損失 1萬元以下 1 輕傷(損失 1~105 工日的失能傷害) D— 危險性分值的確定 根據(jù)公式就可以計算作業(yè)的危險性程度,根據(jù)公司情況, D 值等于或大于 70分值以上的顯著危險、高度危險和極其危險統(tǒng)稱為重大危險; D 值小于 70 分值的一般危險和稍有危險統(tǒng)稱為一般危險。如表 4 所示。 表 4 風險性分值 D值 危險程度 風險等級 > 320 極 其危險,不能繼續(xù)作業(yè) 5 160— 320 高度危險,要立即整改 4 70— 160 顯著危險,需整改 3 20— 70 一般危險,需注意 2 < 20 稍有危險,可以接受 1 根據(jù)經(jīng)風險評價確定的重大風險,編制《 重大危險源清單 》。 重要環(huán)境因素的評價 重要環(huán)境因素的評價依據(jù) a)環(huán)境影響規(guī)模 b)嚴重程度 c)發(fā)生的頻次 d)影響持續(xù)的時間 e)控制情況 f)相關(guān)方的要求 g)對組織公眾形象的影響程度 重要環(huán)境因素的評價方 法 是非判斷法 凡符合下列原則之一,可結(jié)合公司實際評價為重要環(huán)境因素: a)超標排放的污染物。 b)使用量占成品生產(chǎn)成本 8% 以上的原材料。 c) 消耗量高于同行業(yè)平均水平的資源、能源。 d) 可回收利用,而未回收利用的固體廢棄物。 e) 對企業(yè)發(fā)展有直接影響的環(huán)境因素。 f) 潛在的、發(fā)生后對環(huán)境會造成較大影響或財產(chǎn)損失的環(huán)境因素。 g) 列入國家危險廢棄物名錄和危險化學品名錄的物質(zhì)。 h) 法律、法規(guī)和其他要求明文規(guī)定的。 i)過去超標排放,后建立治理設施,做到達標排放的污染物。 j)相 關(guān)方投訴較多的問題。 k) 可回收利用,而沒有回收利用的資源、能源。 l) 發(fā)生過污染事故或傷亡事故。 m) 固體廢棄物年排放量超過 30 噸者。 .1 專家評價法 由公司或有關(guān)責任單位 /部門召集具有一定環(huán)保專業(yè)知識的中級以上(含中級)職稱的專業(yè)人員,根據(jù)本程序所列評價依據(jù)和專家的經(jīng)驗與學識對環(huán)境因素進行評價,評出是非判斷法涵蓋不了的部分重要環(huán)境因素,并由專家簽字確認。 危險源、環(huán)境因素辨識工作流程 公司或有關(guān)責任單位 /部門組織有關(guān)人員對本單位所涉及的生產(chǎn)活動、設備、設施及 辦公室 、 生活區(qū)、試驗室的危險源、環(huán)境因素進行評價、評審,編制《 危險源辨識與風險評價表 》、《 重大危險源清單 》、《 環(huán)境因素識別評價表 》、《 重大環(huán)境因素登記表 》,并于年底(公司在成立后 1個月內(nèi))歸口上報下年度()《 重大危險源清單 》、《 重大環(huán)境因素登記表 》。 對一般危害因素、環(huán)境因素應編制控制措施 /作業(yè)指導書 /技術(shù)交底,并組織實施;對 重大危險源 、重要環(huán)境因素應按《職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標與管理方案控制程序》實施控制。 辦公室 及財務部門 負責對公司所屬上報的《 重大危險源清單 》、《 重大環(huán)境因素登記表 》分別歸口收集備案 ,并在年初協(xié)同進行評價,確定和編制公司《 重大危險源清單 》、《 重大環(huán)境因素登記表 》, 報管理者代表審批 后實施動態(tài)控制。 、環(huán)境因素更新 每年 12 月由 辦公室 組織對環(huán)境因素進行一次重新識別并評價,并編制新的環(huán)境因素 /危險源匯總評價表及重要環(huán)境因素 /危險源辨識與風險評價表 ;當出現(xiàn)以下情況時,應及時對環(huán)境因素危險源 /進行識別與評價,更新重要環(huán)境因素 /危險源: a)組織的活動發(fā)生變化。 b) 法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化。 c) 內(nèi)審、外審及管理評審提出要求。 d) 出現(xiàn)事故、事件、不符合。 e) 生產(chǎn)工藝發(fā) 生變化。 f)公司的活動、產(chǎn)品和服務發(fā)生較大變化(如采用新工藝、新設備,開發(fā)新產(chǎn)品等)。 g) 相關(guān)方抱怨或提出要求。 h) 設備、設施發(fā)生較大變化。 i) 其它情況需要時。 7 支持性文件 B00501《 環(huán)境因素識別評價表 》 B00502《 重大環(huán)境因素登記表 》 B00503《 危險源辨識與風險評價表 》 B00504《 重大危險源清單 》 職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標 與管理方案控制程序 ( JH/B006— 20xx) 1 目的 為實現(xiàn)公司的管理方針,控制企業(yè)的重大危險源和重要環(huán)境因素,制定職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標,并為完成目標、指標而制定與實施相應的管理方案。 2 適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理體系所涉及到的部門。 3 術(shù)語和定義 引用公司《管理 手冊》中的術(shù)語和定義。 4 相關(guān)文件 《危險源和環(huán)境因素辨識、評價和控制程序》、《事故、事件、不符合管理程序》、《內(nèi)部審核控制程序》。 5 職責 總經(jīng)理 負責批準公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標,負責對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和社會信譽有重大影響,需要企業(yè)提供物質(zhì)、資金及技術(shù)支持的管理方案的批準;并為管理方案的實施提供資源。 管理者代表 負責職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標的審核,負責批準發(fā)布公司年度職業(yè)健康安全和環(huán)境重要管理方案,并監(jiān)督實施。 辦公室 是本程序的主管部門。負責會同公司 生產(chǎn)部 及財務部 門制定公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標,確定公司年度職業(yè)健康安全和環(huán)境重要管理方案,負責對公司各部門上報的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標與管理方案的收集備案,并對實施情況進行動態(tài)控制和監(jiān)督檢查。 是本程序的相關(guān)部門。負責配合 辦公室 制定公司環(huán)境目標、指標,確定公司年度環(huán)境重要管理方案,負責對公司各部門上報的環(huán)境目標、指標與管理方案的收集備案,并對實施情況進行動態(tài)控制和監(jiān)督檢查。 是本程序的相關(guān)部門。負責配合 辦公室 制定公司職業(yè)健康目標、指標,確定公司年度職業(yè) 健康重要管理方案,負責對公司 各部門上報的職業(yè)健康目標、指標與管理方案的收集備案,并對實施情況進行動態(tài)控制和監(jiān)督檢查。 6 工作程序 職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標及管理方案 ,制定實施流程圖(見下頁) 目標、指標與管理方案制定的依據(jù): a) 公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境的方針; b) 評價出的職業(yè)健康安全風險(重大風險)和重要環(huán)境因素; c) 符合相關(guān)法律法規(guī)及其它要求; d) 可選的技術(shù)方案、財務狀況、運行和經(jīng)營要求; e) 相關(guān)方的觀點和要求; f) 體現(xiàn)環(huán)境污染的預防; g) 實施的進度(明確相關(guān)責任部門、責任者和協(xié)助 部門,明確完成的時間表),以及可調(diào)整性的要求; h) 體現(xiàn)方針的逐層分解,量化后納入各相關(guān)部門,目標要明確,指標要具體可測量;既有挑戰(zhàn)性,又能夠完成; i) 資源、能源的節(jié)約。 目標、指標與管理方案的制定和審批 a) 各部門應制定的本部門職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標與管理方案,并根據(jù)業(yè)務歸口分別上報公司 辦公室 與財務部門備案,并組織實施; b) 各部門為實現(xiàn)職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標,實施職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案需要公司提供人力、物力、財力和專項技術(shù)資源予以支持時,其目標、指標與管理方案需報公司辦 公室 ,經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后,列入公司年度計劃,由指定部門組織實施; e) 由 辦公室 與財務部,根據(jù)公司各部門上報的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標與管理方案,于每年年初制定年度公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標,經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理審批發(fā)布;制定年度公司職業(yè)健康安全和環(huán)境重要管理方案經(jīng)管理者代表審批發(fā)布、實施。 目標、指標和管理方案的實施和檢查 a) 公司各部門應對本單位制定管理方案得到有效實施進行控制,為實現(xiàn)目標、指標提供必要的人力、資金和技術(shù)資源,對實施過程進行有效的監(jiān)控; b)公司 辦公室 與財務部應按照已發(fā)布的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標與管理方案,根據(jù) 公司程序文件、《安全生產(chǎn)管理辦法》等規(guī)定,利用年度安全質(zhì)量大檢查、內(nèi)審或指定專人負責的形式,對其完成情況進行檢查驗證,并填寫《管理方案完成情況檢查表》。如出現(xiàn)不符合,按《事故、事件不符合管理程序》執(zhí)行。 目標、指標、管理方案的評審與修訂 a) 公司 辦公室 與財務部應根據(jù)年中對職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標與管理方案完成情況的檢查驗證情況,對實施效果進行評審; b) 當出現(xiàn)下列情況, 辦公室 與財務部應組織對目標、指標、管理方案增加評審。 ( 1) 有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化時; ( 2) 相關(guān)方提出要求時; ( 3) 目標、指標、管理方案完成有困難時; ( 4) 生產(chǎn)經(jīng)營和組織機構(gòu)變化較大時。 ( 5) 應用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設備,或發(fā)生重大事故時。 c) 評審結(jié)果要求對目標、指標、管理方案進行修訂時,由 辦公室 、財務部組織相關(guān)部門進行研討,確定目標、指標和管理方案的修訂和更新,更新后的目標、指標和管理方案按本程序“ ”的規(guī)定審批,實施更新,并將更新后的結(jié)果傳遞給相關(guān)部門。 7 支持性文件 B00601《環(huán)境目標、指標與管理 方案 》 B00602《環(huán)境目標、指標與管理方案完成情況檢查表》 B00603《職業(yè)健康安全管理方案》 B00604《 職業(yè)健康安全管理方案完成情況檢查表 》 職責、權(quán)限、信息溝通與協(xié)商管理程序 ( JH/B007— 20xx) 1目的 為明確公司管理者和各業(yè)務部門職責與權(quán)限,及時、準確地收集、傳遞和反饋有關(guān)信息,對內(nèi)促進公司各部門、各單位之間的信息交流和業(yè)務溝通,對外促進與相關(guān)方之間的信息交流和協(xié)調(diào)互動,做好信息的溝通管理。
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