【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 SDMR/CX07 管理評(píng)審控制程序第1頁(yè) 共3頁(yè)版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/0目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行評(píng)審，確保持續(xù)的適合性和有效性，以滿足QEO的要求，符合本公司的QEO方針和目標(biāo)。適用范圍適用于總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審。職責(zé)。負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況；提出改進(jìn)建議，編制《管理評(píng)審報(bào)告》；負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織、協(xié)調(diào)工作。，對(duì)評(píng)審中提出的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施跟蹤督促。，部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出相關(guān)的糾正、預(yù)防措施和改進(jìn)措施的實(shí)施。工作程序，一般在覆蓋全部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系全過(guò)程的內(nèi)部審核后進(jìn)行。《管理評(píng)審計(jì)劃》報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a、 評(píng)審時(shí)間；b、 評(píng)審目的；c、 評(píng)審的范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d、 參加評(píng)審部門（人員）；e、 評(píng)審準(zhǔn)則/依據(jù)；f、 評(píng)審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次：，若發(fā)現(xiàn)QEO某一過(guò)程出現(xiàn)失控而影響公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行時(shí)；。、三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)。，內(nèi)部機(jī)構(gòu)、設(shè)施裝備、資源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化時(shí)。、產(chǎn)品、服務(wù)及環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)或其中部分活動(dòng)。山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX07 管理評(píng)審控制程序第2頁(yè) 共3頁(yè)版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/0、目標(biāo)的實(shí)施情況及改進(jìn)情況；、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、有效性、充分性，上次管理評(píng)審的跟蹤措施； QEO審核（包括內(nèi)、外部質(zhì)量審核）的結(jié)果；、職責(zé)、資源等配備的適合性；，產(chǎn)品的質(zhì)量情況與質(zhì)量要求的符合性及產(chǎn)品質(zhì)量的趨勢(shì)；；及其對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全的有效監(jiān)控結(jié)果；、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的情況；包括內(nèi)、外環(huán)境的變化；；管理者代表根據(jù)總經(jīng)理要求擬訂管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦公室按管理評(píng)審計(jì)劃提前五天把《管理評(píng)審?fù)ㄖ钒l(fā)給參加評(píng)審的人員，分別準(zhǔn)備參加管理評(píng)審的相關(guān)信息、資料。，需要時(shí)，可到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)審。；a) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議；b) 管理者代表匯報(bào)內(nèi)部、外部審核情況，公司QEO方針的實(shí)施情況，及提出完善和強(qiáng)化質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建議及改進(jìn)意見；c) 各職能部門匯報(bào)公司產(chǎn)品生產(chǎn)的主要質(zhì)量情況、主要質(zhì)量問(wèn)題的原因分析和提出對(duì)策措施，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)提出可行性分析；匯報(bào)現(xiàn)生產(chǎn)中出現(xiàn)的工藝技術(shù)問(wèn)題和影響產(chǎn)品質(zhì)量的原因分析和改進(jìn)措施；d) 綜合辦匯報(bào)合同執(zhí)行情況和售后服務(wù)情況對(duì)顧客提出的問(wèn)題以及解決方法和改進(jìn)措施；e) 其它與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的情況并提供信息；f) 總經(jīng)理根據(jù)上述部門的匯報(bào)，進(jìn)行綜合分析、明確重點(diǎn)后由各評(píng)審人員按要求展開討論后由總經(jīng)理作出評(píng)審決議；g) 綜合辦作好《管理評(píng)審會(huì)議記錄》（包括評(píng)審日期、參加人員簽名、評(píng)審的詳細(xì)內(nèi)容）。a) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及過(guò)程的改進(jìn)（包括對(duì)QEO方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)）；山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX07 管理評(píng)審控制程序第3頁(yè) 共3頁(yè)版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/0b)與顧客要求有關(guān)的生產(chǎn)的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)符合要求的評(píng)價(jià)，以及有關(guān)的改進(jìn)措施的實(shí)施；c) 資源提供滿足顧客要求及法律法規(guī)規(guī)定要求的評(píng)價(jià)，以及改進(jìn)措施。a) 管理評(píng)審結(jié)束一周內(nèi)，由綜合辦根據(jù)會(huì)議記錄或決議，編制《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給各評(píng)審人員和有關(guān)部門。b) 針對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中的評(píng)審結(jié)果所確定的不合格項(xiàng)及有關(guān)需改進(jìn)完善的項(xiàng)目，（包括顧客要求的有關(guān)生產(chǎn)改進(jìn)及資源配備等），由管理者代表組織采取相關(guān)措施：一是必要時(shí)修改質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件；二是向責(zé)任部門發(fā)出《不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施處理單》，落實(shí)糾正和預(yù)防措施，對(duì)糾正措施的實(shí)施情況，由管理者代表負(fù)責(zé)組織跟蹤、檢查、督促和協(xié)調(diào)；c) 有關(guān)修改管理體系文件的要求，按照《文件控制程序》文件規(guī)定執(zhí)行；d) 有關(guān)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，按照《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》文件規(guī)定執(zhí)行；e) 對(duì)《管理評(píng)審報(bào)告》涉及的執(zhí)行、糾正情況，均需在下次管理評(píng)審會(huì)議上分別進(jìn)行匯報(bào)；f) 綜合辦負(fù)責(zé)保存一套完整的管理評(píng)審記錄；包括《管理評(píng)審計(jì)劃》、《管理評(píng)審?fù)ㄖ?、《管理評(píng)審報(bào)告》、《糾正和預(yù)防措施實(shí)施處理單》等，長(zhǎng)期保存。相關(guān)文件SDMR/CX01 《文件控制程序》SDMR/CX02 《記錄控制程序》SDMR/CX22 《不符合、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序程序》記錄 JL /CX 0701 《管理評(píng)審計(jì)劃》JL /CX0702 《管理評(píng)審?fù)ㄖ稪L /CX 0703 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》JL /CX 0704 《管理評(píng)審報(bào)告》 山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX08 人力資源控制程序第1頁(yè) 共2 頁(yè)版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/0目的對(duì)所有從事對(duì)QEO有影響的工作人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求并進(jìn)行培訓(xùn)，確保受培訓(xùn)的人員滿足規(guī)定的要求。適用范圍適用于所有與產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)相關(guān)的員工，包括臨時(shí)雇用人員，必要時(shí)包括供方人員。職責(zé)；《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施?！秿徫蝗温氋Y格要求》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，建立一人一檔，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員是能夠勝任的、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件培訓(xùn)和崗位任職要求培訓(xùn)的對(duì)象確定，師資提供，配合建立培訓(xùn)檔案，按規(guī)定時(shí)間對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；，使本部門員工能力滿足規(guī)定要求。工作程序綜合辦編制《各類人員的崗位職責(zé)》和《崗位任職資格要求》，規(guī)定各級(jí)人員的質(zhì)量職責(zé)和各崗位員工任職要求《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后每年12月中旬下發(fā)到各部門，《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》內(nèi)容包括：培訓(xùn)方式、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)天數(shù)、師資來(lái)源、考核方法等?！秿徫蝗温氋Y格要求》報(bào)總經(jīng)理審批。，作為公司選拔安排人員的依據(jù)。、意識(shí)和培訓(xùn)《崗位任職資格要求》，識(shí)別從事影響QEO活動(dòng)的人員的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員和特殊工種（包括電工、焊工、行車工、鏟車工、質(zhì)檢員、安全員、司機(jī)、內(nèi)審員等）、特殊過(guò)程操作人員、重要環(huán)境因素、重大/不可容許風(fēng)險(xiǎn)崗位人員上崗培訓(xùn)等。特別要做好對(duì)影響產(chǎn)品（工程）質(zhì)量和可能對(duì)環(huán)境、健康安全產(chǎn)生重大影響的所有人員進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)保和安全意識(shí)、能力培訓(xùn)，滿足能力要求。內(nèi)部培訓(xùn)前，歸口部門預(yù)先一周做好準(zhǔn)備，書面通知授課教師、部門負(fù)責(zé)人和受培山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX08 人力資源控制程序第2頁(yè) 共2 頁(yè)版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/0訓(xùn)對(duì)象。參加外部培訓(xùn)人員，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理相應(yīng)手續(xù)?！赌甓葐T工培訓(xùn)計(jì)劃》以外的培訓(xùn)，由各部門填寫《員工培訓(xùn)申請(qǐng)表》，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由綜合辦負(fù)責(zé)實(shí)施并保存好培訓(xùn)的資料。 根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃日程安排進(jìn)行理論授課及實(shí)際操作培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行理論考核及操作技能考核，填寫《員工培訓(xùn)記錄》作為記錄，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。理論考核試卷由授課教師閱卷評(píng)審，實(shí)際操作考核由負(fù)責(zé)人主持人員評(píng)審。參加培訓(xùn)員工經(jīng)考核評(píng)審，理論及實(shí)際操作成績(jī)均達(dá)到及格分?jǐn)?shù)（百分之六十）以上確認(rèn)合格，在《員工培訓(xùn)檔案》上記載成績(jī)。對(duì)從事特殊工種的人員，如焊接工、鏟車工、電工、行車工、司機(jī)、安全員、計(jì)量員、檢驗(yàn)員（工）、內(nèi)審員以及主要設(shè)施的操作工等考核合格者發(fā)給相應(yīng)的資格證書。凡考核評(píng)審不合格者或未參加培訓(xùn)的，需重新參加培訓(xùn)和考核，合格后才能上崗操作。《員工培訓(xùn)檔案》，實(shí)行一人一檔，記載員工崗位任職要求所需培訓(xùn)的具體內(nèi)容，考核評(píng)審成績(jī)等，記載員工意識(shí)、能力的評(píng)價(jià)，并由各職能部門長(zhǎng)期保存。，除《資格證書》由個(gè)人保存外，其它由各職能部門保存，其中《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》、《員工培訓(xùn)檔案》長(zhǎng)期保存。其它保存期三年。相關(guān)文件GL/SDMR11 《崗位任職要求》記錄 JL /CX0801 《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》JL /CX0802 《員工培訓(xùn)記錄》JL /CX0803 《員工培訓(xùn)檔案》山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX09與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序第1頁(yè) 共2 頁(yè)版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/01 目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分解決的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2 范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品的評(píng)審及與顧客的溝通。3 職責(zé) 銷售公司負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的監(jiān)視和測(cè)量能力。 生產(chǎn)部、分廠負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。4 程序 顧客需求的識(shí)別銷售公司負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，做到：1) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及交付、運(yùn)輸?shù)确矫娴囊螅?) 顧客沒(méi)有明示的要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；3) 顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)規(guī)定的要求；4) 本公司附加的任何要求。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，銷售公司應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對(duì)合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保：1)產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；2) 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；3) 與以前表述不一致的合同或定單要求予以解決；4) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的分類1) 一般合同：對(duì)公司定型產(chǎn)品所定的合同。2) 特殊合同：一般合同以外的所有銷售合同。3) 銷售公司負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審。4) 對(duì)于一般合同，由銷售公司負(fù)責(zé)將產(chǎn)品名稱、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、交付日期等發(fā)貨通知單記錄，由成品倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)無(wú)誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。5) 對(duì)于特殊合同，除生產(chǎn)部、分廠、銷售公司進(jìn)行評(píng)審?fù)?，生產(chǎn)部對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《產(chǎn)品要求評(píng)審記錄》中簽名確認(rèn)。山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX09與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序第2頁(yè) 共2 頁(yè)版本號(hào)/修改狀態(tài)：B/06) 對(duì)于電話定單，銷售公司負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《電話合同記錄》中，經(jīng)雙方認(rèn)可（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)）然后執(zhí)行產(chǎn)品要求評(píng)審的相關(guān)規(guī)定。7) 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審員工對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由銷售公司負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。8) 銷售公司負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評(píng)審記錄》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程提出的問(wèn)題、解決及評(píng)審過(guò)程的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由銷售公司經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同；對(duì)老顧客的口頭定單，雙方對(duì)定單確認(rèn)書的內(nèi)容確認(rèn)后，即視為簽定合同。 合同簽定后，銷售公司負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和發(fā)貨的依據(jù)。 銷售公司負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某些原因需要變更時(shí)，相關(guān)的文件應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定，必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。5 相關(guān)文件SDMR/CX01 《文件控制程序》6 相關(guān)記錄JL/CX0901 《銷售合同》JL/CX0902 《產(chǎn)品要求評(píng)審記錄》JL/CX0903 《銷售合同臺(tái)帳》山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX10采購(gòu)控制程序第1頁(yè) 共3 頁(yè)版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/01 目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原輔材料及供方提供服務(wù)以及對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3 職責(zé) 供應(yīng)公司負(fù)責(zé)按照公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名單》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；負(fù)責(zé)按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行各類物資的采購(gòu)。 物資倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原輔材料庫(kù)存情況統(tǒng)計(jì)，報(bào)供應(yīng)公司。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)物資標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證/檢驗(yàn)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供方名單》。4 程序 對(duì)供方的評(píng)價(jià)，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供方供貨能力、服務(wù)情況等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《供方調(diào)查表》，對(duì)同類的物資，應(yīng)同時(shí)選擇多家合格的供方。供應(yīng)公司負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 供方應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：1) 體系認(rèn)證證書或證書復(fù)印件；2) 本公司對(duì)供方質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；3) 本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；4) 供方產(chǎn)品的質(zhì)